采购供应商管理制度

采购供应商管理制度选购供给商管理制度1

一.总则

1.为了稳定供给商队伍，建立长久互惠供求关系，特制定本方法。

2.本方法适用于向公司长久供给原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制

1.公司选购部或配套部主管供给商，生产创造、财务、研发等部门予以帮助。

2.对选定的供给商，公司与之簦订长久供给合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，按照等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供给商举行评价，不合格的解除长久供给合作协议。

5.公司对零部件供给企业可颁发生产配套许可证。

三.供给商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供给商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包括：（1）交货的准时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的准时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括：（1）优待程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素养。

7.现有合作情况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

详细筛选与评级供给商时，应按照形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供给商名单；

2.公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供给商评比小组；

3.评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4.经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。

四.核准为供给商的，始得选购；没有通过的，请其继续改进，保留其将来候选资历。

五.每年对供给商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供给商。

六.公司可结供给商划定不同信用等级举行管理。评级过程参照如上筛选供给商方法。

七.对最高信用的供给商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优待待遇。

八.管理措施

1.公司对重要的供给商可派遣专职驻厂员，或常常对供给商举行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供给商品举行质量检测或现场检查。

3.公司削减对个别供给商大户的过分依靠，簇拥选购风险。

4.公司制定各选购件的验收标准、与供给商的验收交接规程。

5.公司选购、研发、生产、技术部门，可对供给商举行业务指导和培训，但应注重公司产品核心或关键技术不蔓延、不泄密。

6.公司对重要的、有进展潜力的、符合公司投资方针的供给商，可以投资入股，建立与供给商的产权关系。

九.附则

本方法由选购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

选购供给商管理制度2

第一章：总则

第一条：为维护xx选购市场秩序，防范xx选购风险，规范供给商经营行为，确保xx选购工作藏匿、公正、公平，按照《xx省xx选购供给商管理暂行方法(暂行)》和有关法律、规矩的规定，制定本方法。

其次条：供给商是指具备向选购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供给商和外国供给商。

第三条：没有取得市级xx选购供给商资历或未透过省级xx选购资历预审的供给商，不得参与市级xx选购活动。

其次章：申请市级xx选购供给商资历的条件

第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx选购中国供给商资历：

(一)具有合法的法人资历或自立担当民事职责的潜力;

(二)遵守国家的法律、行政规矩，具有良好的商业信誉;

(三)具有良好的履行合同的记录;

(四)具备完美的生产、供货或带给服务的潜力;

(五)具有良好的资金、财务和经营情况;

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

(八)法人代表在申请资历前没有职业和刑事犯罪记录;

(九)原则上供给商经营时光在一年以上，特别行业要在三年以上;

(十)xx选购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得xx选购外国供给商资历：

(一)经批准，一次性准入xx选购市场的外国法人、其他组织或自然人;

(二)按照中华人民共和国所缔结或者参与的国际公约、条约、协定所允诺的，准入中华人民共和国境内xx选购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供给商享有并履行与中国供给商同等的权利和义务。

第三章：供给商的权利与义务

第五条：xx选购供给商享有以下权利：

(一)贴合xx选购市场准入条件的，可按规定向xx选购管理机关申请资历审定;

(二)取得xx选购市场准入资历的供给商，能够参与xx选购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

(三)供给商在选购活动中，认为自己的合法权益受到伤害时，能够在规定的时限内向xx选购管理机关提出书面投诉。

第六条：xx选购供给商应担当以下义务:

(一)照实向市xx选购管理办公室带给资历审查的有关资料;

(二)参与xx选购活动时，要准时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要根据规定足额交纳;

(三)供给商中标后，要与选购机关签订选购合同，并根据合同的规定仔细履约;

(四)根据市xx选购管理办公室的要求定期带给商品信息;

(五)理解市xx选购管理办公室对选购合同执行情况的质询和检查。

第四章：xx选购供给商资历申请与审核

第七条：市级供给商的xx选购市场准入资历，由xx市xx选购管理办公室审查批准。

第八条：供给商资历的审定程序

(一)带给书面申请，并带给下列资料：

1、营业执照、税务记下证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

2、银行信用证实;

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

5、拥有生产、经营或办公场所的证实原件及复印件;

6、生产或经营范围以及主要产品、商品名目;

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

8、公司简况、业绩、售后服务等;

9、有关资历审定的其他材料。

(二)市xx选购管理办公室组织资历审定小组对供给商举行资历审查;

(三)xx选购管理办公室审定后向取得市场准入资历的供给商颁发《xx市xx选购供给商市场准入证书》。

第五章：供给商的变更和终止

第九条：市xx选购管理办公室对供给商的市场准入资历每年审核一次。

第十条：供给商市场准入资历的适用范围，原则上，经省级xx选购管理机关审定的供给商市场准入资历对市级有效，但要到市级xx选购管理办公室办理备案记下手续。

第十一条：市xx选购管理办公室要对取得市场准入资历的供给商履约和服务情况定期举行监督检查，并作为下一年度市场准入资历审核的重要依据。

第六章：供给商的违规处理

第十二条：属于下列情形之一的供给商，市xx选购管理办公室可赋予取消市场准入资历一至三年或直至取消市场准入资历的处罚：

(一)带给虚假材料，骗取供给商准入资历的;

(二)带给虚假投标材料的;

(三)采纳不正值手段诋毁、排挤其他供给商的;

(四)与选购机关或者社会中介机构违规串通的;

(五)开标后与招标人举行商议谈判的;

(六)中标后，无正值理由不与选购机关签订选购合同的;

(七)向选购主管机构、选购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正值利益的;

(八)否决财政部门的检查或者不照实反映情况、带给材料的;

(九)其他违背xx选购规定的情形;

(十)其他触犯国家法律的行为。

第七章：附则

第十三条：本方法自20xx年x月x日起执行。

选购供给商管理制度3

第一章总则

第一条为规范公司市场部选购行为并对选购过程举行控制，保证选购的产品符合规定的要求，杜绝费用铺张，结合公司实际，特制订本管理方法。

其次条本管理方法适用于公司市场部的选购活动。

第三条市场部选购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

其次章职责分工

第四条市场部分管副总负责审批合格供给商名单及选购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供选购物品具体资料。

第六条资产管理部门负责物品选购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供给商的评价并实施物品的选购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章供给商的控制

第九条供给商档案的建立

(一)市场部负责对日常商务合作中的供给商举行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况。

(二)评定合格的供给商，市场部需建立供给商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务记下证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。

第十条供给商的审批

(一)由市场部按照供方档案建立“合格供给商名单”，记录供货质量，发觉问题准时对供给商举行警告，造成损失的需要供给商负责，情节严峻者取消其合格供给商资历。

(二)市场部负责组织对“合格供给商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章选购行为的审批及实施

第十一条选购物品资料的控制

选购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条选购行为的审批

(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。假如仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员按照选购界限填写“选购申请表”，报部门经理、分管副总审批，举行托付购置后办理领用手续。

(二)承办人需填写“选购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

(三)市场部接到经批准“选购申请表”后，则办理选购程序，依选购程序办理完成核签。

(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应具体填写资产名称、规格型号，并同时对资产举行编号。准时更新台账，落实使用责任人。

第十三条选购的实施

(一)市场部在执行选购任务时，首先检查所选购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必须的资料。

(二)市场部按照“选购申请单”，从合格供方处举行选购，选购分为两种状况，对于常规选购应挑选三家以上供给商通过“选购询价单”举行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商举行商务谈判，选购人员应保存全部的记录文件。

(三)对于常规选购的三方询价结果，由市场部保留“选购询价单”，并按照询价结果提供纸质选购建议说明，连同拟定的选购协议，交由部门分管副总审批。

(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开头组织签订选购协议，并跟进详细选购过程。假如审批不通过，市场部按照审批看法，重新组织选购或询价。

选购供给商管理制度4

1、贯彻落实永煤控股供给商管理制度；

2、对统购物资供给商举行入库推举和资质初审，推举企业信誉好、产品质量牢靠的供给商；

3、按照永煤控股支配组织或参加对拟入库统购物资供给商举行考察；

4、根据永煤控股要求做好在库统购物资供给商的考评和日常监督；

5、准时反馈统购物资供给商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定裕东公司供给商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7、建立健全裕东公司自购物资供给商信息库，组织对拟入库供给商举行准入审核，须要时参加考察；

8、收录和维护裕东公司自购物资供给商信息，对在库供给商举行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供给商举行定期评审，并采取优胜劣汰；

10、组织调查裕东公司自购物资供给商的不良行为，提出处理看法和建议；

11、负责处理自购物资供给商的质疑和投诉。

选购供给商管理制度5

一、总则

1、为了稳定供给商队伍，建立长久互惠供求关系，特制定本方法。

2、本方法适用于向公司长久供给原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司选购部或配套部主管供给商，生产创造、财务、研发等部门予以帮助。

2、对选定的供给商，公司与之簦订长久供给合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，按照等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供给商举行评价，不合格的解除长久供给合作协议。

5、公司对零部件供给企业可颁发生产配套许可证。

三、供给商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供给商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括：

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

2、交货潜力。

包括：

（1）交货的准时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的准时性；

（4）增、减订货货的批应潜力。

3、价格水平。

包括：

（1）优待程度；

（2）消化涨价的潜力；

（3）成本下降空间。

4、技术潜力。

包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发潜力；

（3）产品设计潜力；

（4）技术问题材的反应潜力。

5、后援服务。包括：

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务潜力。

6、人力资源。

包括：

（1）经营团队；

（2）员工素养。

7、现有合作情况。

包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。详细筛选与评级供给商时，应按照构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。

1、对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供给商名单；

2、公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供给商评比小组；

3、评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。

四、核准为供给商的，始得选购；没有透过的，请其继续改善，保留其将来候选资历。

五、每年对供给商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供给商。

六、公司可结供给商划定不同信用等级举行管理。评级过程参照如上筛选供给商方法。

七、对最高信用的供给商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优待待遇。

八、管理措施

1、公司对重要的供给商可派遣专职驻厂员，或常常对供给商举行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供给商品举行质量检测或现场检查。

3、公司削减对个别供给商大户的过分依赖，簇拥选购风险。

4、公司制定各选购件的验收标准、与供给商的验收交接规程。

5、公司选购、研发、生产、技术部门，可对供给商举行业务指导和培训，但应注重公司产品核心或关键技术不蔓延、不泄密。

6、公司对重要的、有进展潜力的、贴合公司投资方针的供给商，能够投资入股，建立与供给商的产权关系。

选购供给商管理制度6

（一）具有合法的法人资历或自立担当民事责任的能力；

（二）遵守国家的法律、行政规矩，具有良好的商业信誉；

（三）具有良好的履行合同的记录；

（四）具备完美的生产、供货或提供服务的能力；

（五）具有良好的资金、财务和经营情况；

（六）履行缴纳社会保障、税收义务；

（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；

（八）法人代表在申请资历前没有职业和刑事犯罪记录；

（九）原则上供给商经营时光在一年以上，特别行业要在三年以上；

（十）政府选购管理机关规定的其他条件。

选购供给商管理制度7

1.目的

编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002023年01月01日共6页为规范供给商管理，建立健全供给商管理制度，组建安全、稳定的供给商队伍，确保公司能得到准时、长久、稳定、高质量的物资和服务，防止选购的原材料、零部件、设备等缘由，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于长久向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供给商。

3.职责

3.1选购部门负责对外原材料的选购、供给商资质鉴定、服务等级评审。

3.2质检部负责选购产品的抽样检验工作，对供给商产品质量举行评估。

3.3总经理负责批准大额度选购和《合格供给商名单》。

4.内容

4.1实施程序

4.1.1选购部门负责对供给商的管理，生产、质检、技术等部门予以帮助。

4.1.2选购部门举行初步调查，填写《供给商基本资料表》。调查内容包括供给商简介、供货能力、产品质量情况、价格情况、生产技术情况、管理情况等。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1我司有样品需求，由选购部门通知供给商送交样品，选购人员需对样品提出具体的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

4.2.2样品应为供给商正常生产状况下的产品，数量应大于等于两件。

4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供给商，作为供给商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

4.3管理评审

4.3.1选购部对《供给商基本资料表》举行初步评审，选择出值得进一步评审的供给商，然后再由选购部门、技术部门及质检部门，同时对供给商举行相关评审。

4.3.2按照选购材料对产品质量的影响程度，将选购物资分为关键、重要、普通三个级别，不同级别采取不同的控制等级。

4.3.3对于提供关键与重要材料的供给商，质检部要组织选购部、技术部对供给商举行现场评审，并由质检部填写《供给商综合评审表》，选购部、技术部签署评审看法。

4.3.4对于提供普通材料的供给商，无需举行现场评审。

4.4合格供给商名单

4.4.1选购部门将相关供给商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供给商名单》。

4.4.2原则上选购一种物资，需预备三家或三家以上的合格供给商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价终于确定选购供给商。

4.4.3对于唯一或独占市场的供给商，可直接列入《合格供给商名单》。如我司客户提供供给商名单，选购部必需按客户提供的供给商名单举行选购，客户提供的供给商名单直接列入《合格供给商名单》。

4.4.4《合格供给商名单》要在每次供给商评审结果得出后举行更改修订。删除不合格的供给商，重新订立的《合格供给商名单》经总经理批准生效。

4.5订单反馈

4.5.1供给商在接收到选购订单后，应在规定的时光内对订单内容赋予精确     反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目准时提出，并迅速处理。

4.5.2对于供给商已经确认的订单，在生产过程中，如浮现不能准时保质保量交货的状况，应准时通知选购部门，并给出解决计划，计划通过后方可实施。

4.6对合格供给商的质量监督

4.6.1选购部对于供给商提供的不合格的选购物资，应准时通知供给商。如发觉延续三次物资不合格则立刻暂停选购，对不合格的供给商将取消其供货资历并更改修订《合格供给商名单》。

4.6.2合格供给商应每年重新评审一次，由质检部填写《供给商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供给商报总经理批准后成为下一年的合格供给商。

4.7供给商档案建立

4.7.1选购部负责编制和维护合格供给商档案以及供给商评审的相关资料等。

4.7.2如供给商主要负责人更换，选购部门应准时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避开发生损失不须要的损失，同时提高工作的效率。

4.8风险规避

4.8.1不能过分依靠个别供给商，必需有备选计划，以便簇拥选购风险。

4.8.2选购金额大于等于5000元的，必需由总经理签字确认，方可生效执行。

4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供给商回扣，一经发觉立刻免职，并处罚款1000元。

4.8.4凡举报者，经审查属实，嘉奖5000元。5.其他

5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责终于解释。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。

5.3附件

选购供给商管理制度8

1目的

为规范供给商管理，建立安全、稳定的供给商队伍，防止外购原材料、零件、设备的缘由发生安全事故，庇护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

本方法适用于向公司长久供给原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

3职责

各单位选购部门负责本单位对外选购。负责供给商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4资料

4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司选购部门对供给商采取管理，生产、技术等部门予以帮助。

4、1、2各单位选购部门可对供商评定信用等级，建立供给商名目，按照等级实施不同的管理。

4、1、3各单位选购部门要定期或不定期地对供给商举行评价，不合格的解除长久供给合作协议。

4、1、4对选定的供给商，各单位可与之签定选购协议，在协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2供给商的评定资料

4、2、1资质鉴定，供给商应带给相关资质证实，具备合法性。

4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的准时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的准时性;(4)增、减订货货的批应潜力。

4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。

4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。

4、2、6合作情况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括:(1)优待程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。

4、3供给商评定步骤

4、3、1选购部举行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

4、3、2由选购部组织相关人员组成的评比小组，对拟订的供给单位举行实地考查，构成考查报告。

4、3、3依据考查报告，选购部确定供给商排行挨次，建立供给商资料。

4、4选购部每年组织对供给商举行重新评估，不合格的举行淘汰，同种选购商品的供给商至少应持续3家。

4、5选购部可对供给商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供给商，可举行优先选取和优待待遇。

4、6管理措施

4、6、1各单位对重要供给商应定期举行实地考查，把握供给商生产、管理情况。

4、6、2各单位对购入物品应举行检查和分析，随时把握商品质量。

4、6、3各单位应专心开发新的供给商，削减对个别供给商大户的过分依赖，簇拥选购风险。

选购供给商管理制度9

1、目确实保合同的执行力。

2、企管部在供给部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供给部的有关人员对供给部提交的市场调研报告举行评审。

3、与会人员按照供给部提供生产商(供给商)的信息对生产商(供给商)举行客观的评价，按无记名方式对生产商(供给商)按百分之五十的'比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供给商)。

4、供给部对入选生产商(供给商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供给商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供给部要对生产商(供给商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供给商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供给部举行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开头往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。

选购供给商管理制度10

为了加强对政府选购定点供给商的管理，规范市场行为，引导企业举行有序竞争，按照《政府选购法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度采取36分制，即按照全年12个月，各定点供给商在当月内无违背定点协议规定、无违法经营、无投诉等情况得满分3分，全年共36分。有上述情况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分情况举行处罚。

市财政局政府选购办负责对定点供货商举行考核，须要时邀请监察、审计、有关人员参与，每月采取定期或不定期稽查。

二、稽查资料

1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。

2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。

3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣哄骗用户等行为。

4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正值行为。

5、中标供给商在收到各选购单位订货要求后，在允诺的供货时光内不能供货的；

6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。

7、拆换、调换、截留产品零部件的。

8、有串通、贿赂、欺诈行为的。

9、其他严峻违法、违规、违约行为。

三、详细扣分标准

（略）

四、违规处罚

1、当月扣分在6——8分内，选购办将在定点单位之间举行通报。

2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，选购办在《中国财经报》、《中国政府选购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府选购网》等媒体举行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起举行整顿，整顿期间，暂停有关政府选购事项。

3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收所有质量保证金外，立刻取消定点资历，取消三年内参与政府选购的资历。

4、各定点单位的扣分情况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。

5、选购办稽查人员要仔细履行职责，客观公平地对待全部供给商，要严格遵守《青岛市政府选购廉政守则》等有关规定。

6、欢迎社会各界对定点供货商供货价格以及其他服务允诺的执行情况举行投诉举报，投诉举报电话：xxxxxx

选购供给商管理制度11

第一章总则

第一条为优化、开发供给商资源，建立供给商市场准入和业绩评估体系，维持供给商队伍稳定牢靠，为企业生产、建设带给牢靠的物资供给保障，特制定本制度。

其次条供给商管理的范围，包括对供给商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供给商管理的核心是在供给商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供给商名册》。第四条《合格供给商名册》是选购工作中选取、使用供给商的主要依据。对于未列入《合格供给商名册》的供给商，经过调查、评估合格后，列入合格供给商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供给商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供给商，无投标资历，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

其次章供给商资源调查

第七条供给商资源调查是供给商管理的基础工作。分为现有供给商的合作业绩调查、新增供给商综合实力调查。

第八条现有供给商的合作业绩调查，是供给商资源调查的重要方面，包括现有供给商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

第九条新增供给商的综合实力调查，是供给商资源调查的补充，包括新增供给商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供给商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

按照调查工作方案，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司选购部，举行现有供给商的合作业绩调查;组织推举人所在公司选购部，开展新增供给商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部(选购部)都务必专心协作集团工程管理部和其他公司举行的调查，带给相关真切数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、照实填写供给商资料卡，上报集团工程管理部。

调查报告的格式模板见附件1、

供给商资料卡见附件2、

第三章《合格供给商名册》的建立与维护管理

第十一条在分析、综合供给商资源调查报告的基础上，评估现有供给商、新增供给商综合实力，编制《合格供给商名册》。

第十二条集团工程管理部负责《合格供给商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供给商管理信息系统，并指定专人举行日常管理。

第十三条《合格供给商名册》包含的资料:供给商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

《合格供给商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供给商管理信息系统数据库据此导入引用。

《合格供给商名册》的封面、内页样式见附件3、

《合格供给商名册》的资料字段商定见附件4、

第十四条集团工程管理部制定供给商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供给商名册》基本数据真切精确     、准时更新。

第十五条《合格供给商名册》的建立与维护管理包括合格供给商名册初始建立、现有供给商评估、违规供给商除名、供给商资历注销、新增供给商添加。

第十六条合格供给商名册初始建立、现有供给商评估、违规供给商除名、供给商资历注销、新增供给商添加的审批权限见附件5、

第十七条合格供给商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完美的供给商队伍，集团工程管理部结合供给商资源调查的成绩，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供给商，直接纳入《合格供给商名册》。

合格供给商名册初始建立流程见附件6、

合格供给商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

第十八条合格供给商名册初始建立的原则:

1、合格供给商名册初始建立的总户数不超过现有供给商总户数的80%;

2、现有供给商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供给商进入评估程序。

第四章《合格供给商名册》的评估筛选、资历注销、违规除名

第十九条《合格供给商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供给商资源调查和现有供给商年终评估的基础上举行，现有供给商年终评估的标准与打分表见附件8、

其次十条现有供给商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织支配。现有供给商年终评估程序见附件9、

其次十一条供给商年度评估务必于年底前完成，并准时下发下年度《合格供给商名册》。

其次十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关选购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。

其次十三条现有供给商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

其次十四条供给商资历注销是指因供给商破产、一年以上无合作等缘由，失去其保留《合格供给商名册》资历的情况。

其次十五条供给商违规除名是指供给商在与本集团公司合作过程中，采纳欺诈、胁迫、串标等不正值手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

供给商除名与注销流程见附件11、

第五章新供给商资源的引进

其次十六条对于有实力的新增供给商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供给商名册》。

其次十七条新增供给商综合实力评估标准与打分表见附件12、

其次十八条新供给商添加审批流程见附件13、

其次十九条新增供给商申请审批卡见附件14、

第六章违规考核与处罚

第三十一条《合格供给商名册》是选取、使用供给商的依据，对于违背本制度选取供给商的行为执行如下考核，见附件15《供给商管理制度执行情况考核处罚表》。

第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违背制度的情况，准时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内延续两次、累计三次违背制度的选购人员，调离选购岗位。见附件16、

第三十三条工程管理部供给商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供给商名册》资历的供给商，一经查实，做无条件除名处理。

第七章附则

第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六条本制度自下发之日起执行。

选购供给商管理制度12

一、目的：

为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则：选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能彻低与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则：选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。

(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时光内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调节选购价格。

6、审计监督原则：选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等举行处罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：物品(物资)需求部门按照生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最后一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供给商举行报价。

(2)选购员接到报价单后，需举行比价、议价，并填写《询