餐饮店服务管理制度范本7篇

餐饮店服务管理制度范本7篇

餐饮店服务管理制度范本篇1

一、人事制度

1、新员工入职试用期为三天，试用期间无工资，无休息，正式入职时第一天起薪。每月15号为发薪日，结上月1—30号工资。

2、正式入职时签订劳动合同，合同期为6个月一签。不满6个月不准提离职。合同到期可续签。每三个月涨工资100元，1年涨工资400元（工龄工资）。满6个月后提离职需提前1个月交离职申请‘

3、服务员薪资：底薪+提成+工龄工资+满勤

传菜员薪资：底薪+奖金+工龄工资+满勤

收银员薪资：底薪+奖金+工龄工资+满勤

二、考勤制度

1、各部门实行点名考勤与打卡考勤相结合，月底有部门主管将考勤交到人事部，财务部。

2、迟到:凡超过规定时间未到岗者视为迟到，每次扣5元，超过30分钟扣半天工资，每月迟到累计3次改为每次扣10元，超过30分钟扣一天工资。

3、早退:凡未向主管领导请假，提前5-30分钟离开岗位者视为早退，并被扣罚5-30元（依据状况定）

4、病假:请病假需区级医院的病假证明或药店开具的售药票据方可，批假后扣除当日工资，病假可抵公休。

5、事假:请事假需提前一周向主管申请，批准后才可休假（突发大事除外）请事假一天扣两天工资，不行抵公休。最长不行超过三天。

6、矿工:

①迟到一小时按旷工处理。

②未经批准休假者按实际天数计算旷工（一天扣两天）。

③轮班，调班，值班不听从支配者，强行自由休假者按旷工处理。

④旷工累计3天，视为自动离职，不予发放工资。

7、不得用于机或他人代替请假，如有违反视情节严峻性扣除（半天—三天工资）员工如有事不能按时上班或未请假（突发大事）需电话通知征得部门主管同意补请假手续（不能越级）否则按旷工处理。

8、打卡签到，员工到店先打卡，每月每次漏打卡一次罚款5元，每月漏打卡签到不得超过3次，第四次起扣罚20元/次。如有外勤等缘由不能准时打卡，可根据签卡处理，不计算在漏打卡签到范围内。员工不得代人打卡，如有发觉罚款100-300元。情节严峻者赐予开除处理。

三、离职工资

1、全部离职员工工资于下月15号到店领取。

2、未经办理离职手续擅自离职的员工，视为自动离职。工资不予发放。

3、新近员工未满6个月者自动离职不予发放工资。

4、离职员工的薪资构成:当月出勤天数+提成。无工龄工资。

5、离职员工未交工装工牌者不予发放工资，工牌丢失扣除工本费10元，工装未洗上交者扣水洗费20元，工装丢失，损坏（正常磨损除外）扣除工装费150元，未干满三个月离职者扣除行李费100元。

6、被公司解聘的员工工资正常发放，含提成不含奖金。

7、针对个别被公司开除的员工没有工资（泄露公司商业机密，窃取他人财物，顾客财物或遗留财物据为己有，严峻损害店内，顾客利益的）

餐饮店服务管理制度范本篇2

（1）盘点的主要功能

盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：

①财务部门记账的依据

盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。

②投入产出掌握的依据

营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。

③订货与选购的依据

当选购人员要选购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必需经由盘点之后的数据计算而来。

盘点数据的正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，认真、急躁、翔实是必备的要件。

（2）盘点作业规定

盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、快速、的确，二要追求与分析发生错误的缘由，因此在执行上，要求留意的事项有：

①物料的编号名称要求与账册相符。

②物料的单位与数量要作的确的清点。

③物料的品质要求按性质妥当地爱护。

④物料的规格与存放地位置与账面所注的确相符。

⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。

进出物料账目要的确，报表要快速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必需在会计部门的监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在贮存室内存放过90天货品即视为逾期存货，贮存室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。

（3）料的盘点

①食品的盘点

确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。

可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的状况。

可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。

查出利用率不高的食品，可以提示选购人员及主厨等留意，并作为淘汰的依据。

确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。

盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必需和各个贮存室所在的位置挨次相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。

②饮料的盘点

确定仓库中全部饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。

比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。

确定存货出入的流淌率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。

库存饮料的一年中流淌率最抱负的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。假如不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流淌率，以便及早发觉何种饮料的流淌率太低，而实行必要的措施。

（4）物的盘点

①消耗品的盘点。

应每月实施一次，勤加盘点，追求损失缘由与责任，以避开窃盗散失等事情发生。

②非消耗品之盘点。

每年必需作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。

餐饮店服务管理制度范本篇3

一、目的

规范学校食堂小吃店改造及建设标准和食品安全管理，进一步加强学校食堂小吃店的食品安全工作，有效降低食品安全隐患，防止学校食物中毒或其它食源性疾患事故的发生，确保广阔师生饮食安全。

二、依据

1、《食品安全法》及其实施条例;

2、《餐饮服务许可管理方法》;

3、《餐饮服务许可审查规范》;

4、《餐饮服务食品安全操作规范》。

三、总则

1、南昌市学校食堂小吃店建设应在南昌市食品药品监督管理局的指导下，根据建设标准和管理规范要求进行设置和管理;

2、本规范适用于南昌市学校食堂小吃店的建设和管理;

3、学校食堂开办小吃项目，必需向发放餐饮服务许可证的食品药品监督部门提出申请，获得许可后方可从事小吃店经营;

4、食堂小吃店是指食堂内以点心、小吃为主要经营项目的店铺;

5、饮用水符合国家《生活饮用水卫生标准》;

6、严禁学校食堂小吃店违规加工制作豆角(四季豆);严禁选购、贮存、使用亚硝酸盐;不得自制饮料、不得制售冷荤凉菜、不得向同学出售腐败变质或者感官性状特别、可能影响同学健康的食物。

四、学校食堂小吃店建设标准

(一)选址要求

小吃店应选择在食堂餐厅地势干燥、有给排水条件和电力供应的区域，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他集中性污染源的影响范围之外。

(二)场所设置、布局、分隔和面积要求

1、应合理设置食堂小吃店数量，严禁未经许可，随便增加或擅自设置食堂小吃店。

2、应设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工间、切配烹饪间、售卖间等场所。

3、应设立餐用具清洗消毒间或场所，对食堂内各小吃店使用的餐用具进行统一集中消毒。

4、应设立统一集中的从业人员更衣场所。

5、应设置食品仓库，宜实行独立或集中设置，不得在食品处理区内随便堆放食品原料。

6、流程布局根据原料处理、半成品加工和成品供应的三进式挨次予以布局(详细见附件1)，加工区域与切配烹饪区域应分开设置，由非清洁区过渡到清洁区，避开造成生熟交叉污染。

7、食堂各小吃店总面积(实际使用面积)≥24㎡，其中粗加工间≥8㎡，切配烹饪间≥12㎡，售卖间≥4㎡。

(三)食品处理区地面、墙壁、门窗、天花板与排水要求

1、地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。

2、排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。

3、墙壁采纳无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所用1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。

4、门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。

5、天花板采纳无毒、无异味、不吸水、表面光滑、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。

(四)餐用具清洗消毒保洁设施要求

学校食堂小吃店全部以食堂为单位，实行餐饮具统一消毒。各食堂应设立与清洗消毒保洁餐饮具数量相适应的专用餐饮具消毒保洁间，实施统一消毒，专人管理。

1、餐用具清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量应能满意食堂小吃店需要。

2、餐用具清洗消毒水池应专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。水池应使用不锈钢等不透水材料制成，不易积垢并易于清洗。采纳人工清洗热力消毒的，至少设有2个以上专用水池。各类水池应以明显标识标明其用途。

3、采纳自动清洗消毒设备的，设备上应有温度显示和清洗消毒剂自动添加装置。

(五)设备、工具和容器要求

1、食堂内各小吃店应使用符合食品安全标准或要求的食品设施设备、工具、容器等。

2、接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。

(六)通风排烟设施要求

1、烹调场所采纳机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。

2、排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。

(七)废弃物暂存设施要求

1、各小吃店应设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。

2、废弃物容器配有盖子，以结实及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。

(八)学校食堂小吃店各功能间相关要求

1、粗加工间：①应依据需要分别设动物性食品(水池大小为60㎝__40㎝__20㎝)、植物性食品(蔬菜浸泡池水池大小为60㎝__40㎝__40㎝、蔬菜清洗池水池大小为60㎝__40㎝__20㎝)、水产品(水池大小为60㎝__40㎝__20㎝)3类食品原料的清洗水池，有需解冻食品的还需增加解冻池(水池大小为60㎝__40㎝__40㎝);②上下水通畅，水池台面与地面高度80㎝，并有明显的功能标识;③配备足够数量的不锈钢菜架;④设专用拖把等清洁工具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。

2、加工切配烹饪间：①食堂小吃店烹饪切配场所应在同一功能间;②烹饪台应使用易于清洁，卫生的炉灶;③配备与加工相适应的多功能不锈钢操作台、冷藏设施、不锈钢货架等;④烹饪处墙壁应采纳到顶的无毒、无异味、不透水、不易积垢、平滑的浅色材料构筑。

3、售卖间：①台面应用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀和防滑的材料铺设(宽度不小于80㎝);②应有充分的照明，足够数量的餐具保洁柜，并有明显标识。

4、洗消间：①5个以内食堂小吃店洗消间面积≥12㎡，每增加1个小吃店应增加1㎡面积，以此类推;②清洗、消毒与保洁应有相应区域，并有明显标识;③配备能正常运转、数量充分的清洗、消毒、保洁设备设施;④应采纳人工清洗热力消毒，可设置2个以上专用水池(水池大小≥80㎝__40㎝__40㎝)，各类水池应明确标明其用途。热力蒸汽消毒的还须设置机械排风设施。

5、仓库：①应配备足够数量的货架(柜)、储缸(桶)，做到食物与非食物分类存放，离地、离墙并加盖存放;②防蝇、防鼠等四防设施完善，有机械通风设施。

6、更衣室：①应设置洗手池，上下水通畅，并有洗手消毒液，用于从业人员洗手、消毒;②配备足够数量的更衣设施，如衣柜、挂衣钩、镜子等。

五、食堂小吃店食品安全管理

(一)基本要求

1、校长是食品安全第一责任人，对学校食堂管理工作负总责。建立由校领导、后勤管理部门负责人和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组，全面负责学校食堂管理。

2、针对学校食堂小吃店管理的各个关键环节，建立健全严密有效的内部掌握制度，强化内部掌握，提高管理水平。

3、应防止投毒事故，保障饮水安全，建立完善食物中毒等食品安全事故的应急预案，细化事故信息报告、人员救治、危害掌握、事故调查、善后处理、舆情应对等详细方案，并定期组织演练。

(二)人员管理

1、应配备专职或兼职食品安全管理员对食堂小吃店进行管理。

2、每年必需组织从业人员(含临时工作人员)进行健康检查，取得有效的健康合格证明后方可上岗工作。

3、建立从业人员晨检制度。

4、从业人员应具备良好的个人卫生习惯;穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;不得在食品加工和供应场所内吸烟。

(三)食品选购

1、建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品选购索证索票、进货查验和选购记录制度，保障食品安全。

2、规范大宗食品选购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度，米、面、油、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中选购、定点选购的方式确定供货商。

(四)食品贮存

1、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上;食品原料、食品添加剂使用应遵循先进先出的原则，准时清理销毁变质和过期的食品原料及食品添加剂。

2、冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标识。冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开放置，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，不得将食品积累、挤压存放。

(五)食品加工

1、食品加工过程应严格执行《餐饮服务食品安全操作规范》。

2、严格根据规定使用食品添加剂。严禁超范围、超剂量使用食品添加剂，不得选购、贮存、使用亚硝酸盐。严禁使用非食用物质加工制作食品。

(六)食品销售

1、食品销售场所应有防尘、防蝇、防污染设施。

2、销售食品必需用专用工具取货，取货工具在干净的容器中保存。3、销售食品用工具、称重衡器要专用，定时消毒，保持清洁。

4、销售的定型包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限(或保质期)等。

(七)餐用具清洗与消毒

应设专人负责食品容器、餐用具等清洗消毒工作，并建立清洗消毒记录，不得使用未经清洗和消毒的餐用具。

餐饮店小吃店食品安全管理制度

第一条为强化北京市连锁餐饮企业的食品安全管理，规范其餐饮服务供应行为，保障消费者身体健康，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，制定本管理方法。

其次条本管理方法适用于连锁餐饮服务供应者(包括连锁餐馆(餐厅)或饭店、连锁快餐店、连锁小吃店、连锁饮品店等)。特地为连锁餐饮服务场所加工和供应原料、半成品、成品的中央厨房，参照执行本管理方法。

第三条本管理方法下列用语的含义

(一)餐饮服务，指通过即时制作加工、商业销售和服务性劳动等，向消费者供应食品和消费场所及设施的服务活动。

(二)连锁餐饮服务供应者，是指供应同类餐饮服务和食品的餐饮服务供应者以肯定的形式组成餐饮联合体，按统一的标准和制度进行经营管理，包括主要原材料的统一选购和统一配送，实行统一的食品安全操作。

第四条连锁餐饮服务供应者应当建立食品安全管理制度，配备专职或者兼职食品安全管理人员。食品安全管理制度可由连锁餐饮服务供应者的总部统一制定。

第五条连锁餐饮服务供应者的下属餐厅或门店的直接管理者是餐厅或门店食品安全的直接责任人。被吊销餐饮服务许可证的餐厅或门店，其直接责任人自惩罚打算做出之日起五年内不得从事餐饮服务经营管理工作。

第六条连锁餐饮服务供应者应统一建立员工的食品安全培训制度。下属餐厅或门店应严格执行食品安全培训制度，记录培训状况。餐厅或门店新员工在上岗前应接受食品安全培训。餐厅或门店全部在职员工应每年接受食品安全培训。

连锁餐饮服务供应者总部和各餐厅或门店均应配备专职或者兼职食品安全管理人员。食品安全管理人员须把握食品安全法律法规和有关食品安全学问，并通过全市统一组织的食品安全管理员考试，持考试合格证明上岗。

第七条连锁餐饮服务供应者应建立从业人员健康档案。患有国家法律法规明确规定的不得从事直接接触入口食品的疾病的人员，不得从事直接接触入口食品的工作。餐厅或门店员工每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参与工作。

第八条连锁餐饮服务供应者应建立统一的建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的选购、查验和索证索票制度。

(一)应选购符合国家食品安全标准和有关规定的食品、食品添加剂及食品相关产品.不得选购《食品安全法》其次十八条规定的禁止生产经营的食品;不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口预包装食品;不符合《食品安全法》第四十八条规定的食品;不符合《食品安全法》第五十条规定，添加药品(国务院卫生行政部门制定、公布的根据传统既是食品又是中药材的物质除外)的食品。

(二)从食品生产单位、批发市场等选购的`，应查验并索取供货者的食品生产经营许可证和食品合格证明等文件;从固定供货商或供货基地选购的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明、选购供货合同、每笔供货清单;从超市、农贸市场、个体经营商户等选购的，应留存选购清单。

(三)连锁餐饮服务供应者可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，建立食品进货查验记录，企业各餐厅或门店应当建立总部统一配送单据台帐。门店自行选购的部分，应遵照本条其次款的规定。

第九条连锁餐饮服务供应者应强化对食品、食品添加剂及食品相关产品的进货查验。

(一)连锁餐饮服务供应者设立统一配送中心仓库和中央厨房的，配送中心仓库和中央厨房应对食品、食品添加剂和食品相关产品进行进货查验。连锁餐饮服务供应者下属餐厅或门店接收从配送中心仓库和中央厨房配送的食品、食品添加剂和食品相关产品时，应建立统一配送单据台帐。

(二)食品、食品添加剂的选购记录应照实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。统一配送的食品、食品添加剂的选购记录，可以由配送中心和/或中央厨房统一保存。

(三)食品相关产品的选购记录应照实记录产品名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。统一配送的食品相关产品的选购记录，可以由配送中心和/或中央厨房统一保存。

(四)选购记录及相关资料应按产品品种、进货时间先后次序等合理的方式有序整理保存，便于查找。记录、票据的保存期限不得少于2年。

(五)鼓舞连锁餐饮服务供应者采纳先进技术手段，记录本方法要求记录的事项。

第十条食品和食品相关产品的贮存和配送

(一)统一配送的配送中心和中央厨房应当建立食品贮存和配送的食品安全管理制度，根据保证食品安全的要求贮存和配送食品，并根据“先进先出”原则配送，定期检查库存，超过保质期的食品不得配送。

(二)餐厅或门店应当建立贮存食品的食品安全管理制度，根据“先进先出”原则使用，定期检查库存，超过保质期的食品不得使用。

第十一条连锁餐饮服务供应者应强化各餐厅或门店的食品添加剂管理。食品添加剂应当根据国家有关规定和食品安全标准选购、保存和使用。食品添加剂应定位存放于专用橱柜等设施中，标示“食品添加剂”字样，妥当保管，并建立使用台账。

第十二条食物的制作与加工

(一)连锁餐饮服务供应者宜依据食物的特点，统一设置存放条件和加工条件，并制定相应的操作标准。

(二)需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低于70℃。有国际或发达国家标准足以证明加工某种食品中心温度略低于70°C，能保证食品安全，也可允许该种操作方式。

(三)凉菜制作和裱花蛋糕应当在专间操作。专间操作应当达到专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏的要求。

(四)加工后的熟制品应当与非即食的生品分开存放，避开交叉污染。

(五)接触直接入口食品和非即食食品的工器具应分开使用。处理过非直接入口食品的容器和工具，如未经有效的清洗消毒，不得用于处理直接入口食品。

第十三条连锁餐饮服务供应者依据消费者个人需求外送食物，应建立食物外送食品安全管理制度，使用卫生的食物运输工具，掌握外送的温度和时间。

第十四条连锁餐饮服务供应者宜统一建立餐饮具、工器具以及餐厅门店的清洁和消毒制度。

清洁和消毒制度应包括主要工器具、餐饮具的清洁频率及/或消毒方法，以及餐厅全部设施设备的清洁方法及频率。

接触直接入口食品的工具、设备应准时进行清洗、消毒，以备下次使用。

根据要求洗净、消毒餐饮具，并将消毒后的餐饮具贮存在专用保洁设施内备用。不得使用未经消毒的餐饮具。

餐厅或门店店堂应当保持空气流通、设施干净，餐具摆台时间超过4小时尚未使用的应当重新进行清洗消毒。

第十五条连锁餐饮服务供应者宜采纳专业虫害掌握服务对餐厅、配送中心仓库和中央厨房等进行虫害掌握。

采纳专业虫害掌握服务的，应要求专业虫害掌握服务供应者在进行消杀后供应消杀记录。

自行进行虫害掌握的`，操作人员应经过专业培训。在每次消杀后，应记录杀虫剂、灭鼠剂的使用状况。

杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物质应妥当保管在有锁的专用橱柜等设施中，专人保管，不得与食品、食品添加剂、食品相关产品混放在同一区域。

第十六条连锁餐饮服务经营者应统一建立从业人员个人卫生要求，并定期检查个人卫生要求的执行状况。

应强调勤洗手的重要性，洗手设施四周应有正确洗手方法的标示或说明。

餐厅或门店的员工宜统一着装。食物处理区工作人员应穿工作服，工作服应定期更换，保持清洁。

食物处理区工作人员不得留长指甲，涂指甲油，佩戴饰物。

第十七条连锁餐饮服务供应者应当制定企业总部和各餐厅或门店的食品安全事故处置方案,定期检查各项食品安全防范措施的落实状况,准时消退食品安全事故隐患。

第十八条鼓舞和支持连锁餐饮服务供应者为提高食品安全水平采纳先进技术和先进的管理规范，实施危害分析与关键掌握点体系，配备先进的食品安全检测设备，对食品进行送检或自检。

餐饮店服务管理制度范本篇4

一、总则

1、为了强化企业管理，规范财务管理、财务核算，健全财务制度，更有效的为企业决策服务，特制定本制度。

2、本制度分为三个部分：岗位及职责、会计处理程序、会计核算方法。

3、本制度暂适用分公司。

二、岗位、职责、分工

(一)分公司财务组织设以岗位：1、总出纳；2、收银；3、库管；4、财产库管；5、财务负责人；6、会计核算组。

(二)会计核算组分为：1、选购应付账款组；2、收入、应收账款组；3、固定资产核算组；4、成本核算组；5、工资核算组；6、材料核算；7、总账、稽核、综合分析组。

(三)分公司视详细状况可录用1人1岗，1岗多人，1人多岗制进行岗位安排。

(四)职责

1、财务负责人

(1)领导分公司财务工作，参加分公司经营决策；

(2)组织人员制定分公司财务制度和参加集团公司财务制度建设；

(3)监督财务制度执行；

(4)执行财务稽核、综合分析职责；

(5)审核对外报表并签字；

(6)组织会计培训、会计考核；

(7)组织实施财务公关方案(银行、税务等)；

(8)对处理财会不当造成的违章、罚款、铺张等现象视详细状况负相应责任；

(9)对基地、门店成本、费用管理措施监督执行不严而造成的损失负责；

(10)对不准时清理现金、存款、往来账款等账而造成的损失负责；

(11)对各种会计资料管理不善，消失损坏、遗失负责；

(12)对未做好财务分析工作负责；

(13)财务负责人应参加各项经济合同的签订；

(14)财务负责人应参加投资项目的核算与掌握；

(15)对各部门的成本、费用有检查权、监督权；

(16)对违反公司财务制度的收、支，有权制止并呈报总裁；

(17)对集团公司的财务制度有建议义务，可提出修改看法，如分公司财务与集团财务看法不全都，应先执行集团财务制度并上呈总裁看法书；

(18)对基地、门店、分公司各环节的节省和铺张状况有权检查并提出奖惩看法；

(19)对各部不合理现象在征得总裁看法后可分开临时财务会；

(20)有权要求各部门供应有关标准、定额、管理措施等资料；

(21)组织制定各项费用定额、方案成本、方案毛利率，有权要求各部门供应必要资料；

(22)负责组织财务人员对企业现金、财、物进行临时抽检和盘点；

(23)负责组织实施会计电算化方案；

(24)负责拟定会计岗位职责，对会计人员进行合理分工。

2、会计职责

(1)选购、应付账款核算；

①审查选购调查报告；②审查申购方案；③审查选购入库单、申购单是否全都；④审查入库单各项是否精确     无误；⑤审查选购结算凭证(发票入库单、送货单等)，防止错付、漏付、重付；⑥选购成本差异核算；⑦登记应付账款账，材料成本差异明细账；⑧审核内部交易结算单据。

(2)销售、应收组；

①审查营业日报各项目；②审核收银记录本；③审核折免单据；④审核内部交易结算单据；⑤正确计算销售成本；⑥登记收入，应收相关成本明细账。

(3)固定资产核算

①企业固定资产增减变动核算；②折旧核算；③清理核算；④制定企业固定资产名目和折旧单据；⑤登记固定资产明细账；⑥固定资产清理整顿。

(4)成本核算(使用不当，闲置不用的固定资产处理)

①审核各项费用单据；②会同各部门制定费用标准及管理方法；③成本费用的归集与安排；④登记有关明细账。

(5)工资核算

①制定工资表；②安排计算；③审核发放。

(6)材料核算

①审核材料收发凭证；②核算材料领用存；③登记有关明细账；④各项低耗品的购进、领用、摊销核算；⑤各项低耗品及材料的报废核算。

(7)总账、稽核、综合分析

①审核记账凭证；②汇总记账凭证；③登记总分类账；④月终财务分析；⑤填制各类报表。

3、出纳职责

(1)仔细执行现金管理制度，参见《集团公司现金管理制度》；

(2)严格执行库存现金限额，限额由总裁制定，超额部分准时存入银行；

(3)不得私自支消失金，均以总裁签字为依据支消失金；

(4)仔细做好现金日记账、银行日记账，做到月清旬结；

(5)仔细审核各种报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续；

(6)各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都须总裁签字盖章方为有效；

(7)乐观协作会计做好，对账、报账工作；

(8)协作会计做好各种账务处理；

(9)现金收支应马上加盖印记并登记；

(10)协作会计做好现金盘点工作。

4、收银职责参见《收银制度》

5、库管职责参见《库房管理制度》

(五)会计分工

1、出纳暂由集团公司出纳担当；

2、库管分为原材料库管和财产库管；

3、会计核算组由两名会计共同担当。

三、会计核算方法

(一)分公司实行统一核算，单独计算各部盈亏制度。

(二)资产管理

1、外购资产(固、低)以实际支付价款加上合理费用(运输、税费等)为计账金额。

2、内部调拨：(1)有账面价的按原账面价；(2)无价的以估量价加上修理费、运费等合理费用为计账金额。

3、在建工程(装修等)以扣除可移动月财产(固、低)价值入账，可移动财产单独计价管理。

4、原材料购进通过“物资选购”核算入库，领用采纳方案价格(原材料的管理参见《存货管理》)其差异通过“材料成本差异核算”。

5、成品菜的入库、发出均采纳“方案成本”计价，其差异通过“责任成本差异”科目或直接转入“本年利润”。

6、内部交易采纳“方案成本”制，通过“其他应收款”“其他应付款”核算。

7、固定资产折旧年限依据税法规定执行(绩效考核照三年计算)。

8、低值易耗品摊销采纳“五.五”摊销，小额(100元以下)一次摊销。

9、开业前期盼摊销费用于开业当期一次摊入。

10、金额较大(房租等)的待摊费用依据受益期限摊销。

11、金额较小(100以内)的一次计入当期损益。

12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。

13、各类物耗品(一次性用品)于领用时全部计入当期费用。

14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。

(三)负债：各项选购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。

(四)收入

1、全部收入以扣除折免后的金额为计账金额。

2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。

3、收入按门店设置明细账。

(五)成本、费用

1、成本、费用按门店和基地设定二级账。

2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料(一次性用品中的，店面销耗除外)。

3、费用内容：除成本、资产外的一切费用(包括门店消耗的一次性用品)。

(六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。

四、会计处理程序

(一)原始凭证审核

1、收款凭证

(1)收据：经出纳、交款人签字；

(2)缴款单：出纳、缴款人签字，其附件有营业日报、折免记录、特别现金支付，营业日报须收银部门负责人签字，折免记录须折免负责人签字，短、长款记录须收银部门负责人签字，特别现金支付(有总裁口头指令)须补办领款手续；

(3)银行进账单；

(1)、(2)、(3)于实际收款时加盖“收记章”

2、付款凭证

(1)项目(合同)支付款项以项目验收报告或货物验收单为其发票或收据的合法附件；

(2)选购项目支付申购单、入库单、领料单为其发票或收据合法附件；

(3)费用报销单以实际发生取得合法凭证为附件；

(4)其他费用发票(水、电、邮电等)只须签字完整即可；

(5)全部付款凭证付款前须经会计审核方可付款；

(6)付款凭证审批程序见《费、领申》制度；

(7)付款完毕后应在发票收据上加盖“付记章”附件加盖“附件章”。

3、内部结算单据：全部内部结算单据经合法的审批程序后会计可直接记账。

4、收款、付款原始凭证每旬由出纳报账，经会计审核传递总裁，总裁复核后传递会计处。

(二)记账凭证处理

1、全部原始凭证均应填制记账凭证。

2、不合会计规定的原始凭证不得填制凭证(经重新审批后方可)。

3、应具备原始凭证，但无法取得原始凭证的，应由经办人填写“无单据证明”，经会计签字做为原始凭证。

4、记账凭证处理错误时，应马上更正，交签章证明或重新编制记账凭证。

5、任何记账凭证均应以真实的经济业务为依据。

6、下列凭证为不合法记账凭证：

(1)原始凭证不合格；(2)金额与原始凭证不符；(3)记账内容与原始凭证内容不符；(4)原始凭证签字不全的；(5)收付凭证未盖出纳印签的；(6)填制人员未盖章的；(7)修改处未盖章的；(8)科目运用错误的。

7、填制记账凭证时，原始凭证的复核：

(1)检查：收、付凭证出纳是否盖章，各项付款凭证总裁是否签字；

(2)付款凭证的附件是否完备，手续是否合法，如有问题即应查明，由经办人补齐；

(3)对外付款凭证如有代领人应查明是否有托付书等或是否经过对方同意；

(4)对外付款凭证是否盖有对方单位财务章(公司章)或领款人是否签字；

(5)各项对外支付凭证是否有应扣金额或事项，如有金额是否扣除，并已填写实付金额；

(6)内部结算单据签字手续是否完备，金额是否正确，内容是否完整。

(三)账薄处理

1、记账凭证复核并汇总。

2、依据记账凭证、汇总凭证、登记总账、分类账、明细账。

3、账薄规定

(1)现金、存款采纳订本或账薄，使用前完整编号；

(2)其他各类账薄均应挨次编号，分类账应先按科目的账页挨次编号，年终时编列账册总号；

(3)各册账薄前一页应有科目名称、起止页数。

4、账薄更正，过账错误、结余错误应马上更正并签章。

5、结账

(1)日记账应每日结一次；

(2)分类账、总账每月结一次；

(3)成本费用收支账，应有月计、季度合数、本年累计数；

(4)结转时应清理的事项：

①预收、预付账产；②应收应付账产；③待摊费用；④预损费用；⑤折旧账产；⑥账实、账证不相符的调整事项；⑦各项损益类账产清理。

6、现金、存款各类三级账年度结账时可不启用新账薄，其余分类账总须启用新账薄。

(四)报表

1、依据各类帐薄据实编制各式报表。

2、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明缘由并准时调整。

3、结账后报表前不得记账及过账(电脑)，以免账表不符。

4、报表依据要求和时限呈送。

5、报表均应由负责人留底备查。

6、报表不得随便抄写、考核，非指定人需求人不得借阅或抄写备份。

(五)其他

1、任何财务人员工作变动时均应办理交接手续。

2、交接、记录应有以下事项：

(1)账册数及名称；(2)各科目余额；

3、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。

4、各项会计资料：原始凭证、记账凭证、账薄、报表、交接记录均应按各自要求装订和保管，保管期限不低于5年。

8、低值易耗品摊销采纳“五.五”摊销，小额(100元以下)一次摊销。

9、开业前期盼摊销费用于开业当期一次摊入。

10、金额较大(房租等)的待摊费用依据受益期限摊销。

11、金额较小(100以内)的一次计入当期损益。

12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。

13、各类物耗品(一次性用品)于领用时全部计入当期费用。

14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。

(三)负债：各项选购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。

(四)收入

1、全部收入以扣除折免后的金额为计账金额。

2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。

3、收入按门店设置明细账。

(五)成本、费用

1、成本、费用按门店和基地设定二级账。

2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料(一次性用品中的，店面销耗除外)。

3、费用内容：除成本、资产外的一切费用(包括门店消耗的一次性用品)。

(六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。

餐饮店服务管理制度范本篇5

一．值班管理工作职责：

值班管理目前分为两个班次，一个是早值班（带领早班及中班伙伴负责早开档，晚结时带领早班伙伴整理包间），以及在下午早班下班之前负责整个午市的控场工作。

另一个是晚值班（负责午市早班下班后的一些收尾工作以及每天晚市开档前例行会议的主持，晚市开档工作安排，整个晚市营业期间的控场工作，以及安排早班晚班晚结工作内容）。

二．早上开档工作内容及留意事项：

早值班早开工作内容：

1.到店后去到配电间将全部电闸打开

2.确认早班人员到齐且无人迟到，合理支配人员将ABQ区及常用的三个包间将用餐台摆好（3个人即可，并且严格根据摆台标准执行）。支配一位伙伴去将餐车烤网车预备好并放到指定区域（Q区由于现在改成了较大的备餐柜，所以烤网是放在备餐柜里面，在开档之前需要将炭夹及烤网叉放在洁净烤网旁，垫脏烤网的蓝色毛巾要在开业前将其打湿避开热的脏烤网烫坏备餐柜）。

3.将八号柜子打开将店内手机和ipad拿出来并且归位，第一时间确认手机美团上是否有客人需要定位，假如有第一时间将客人信息精确     的登记在定位本上并给客人发第一次定位胜利的信息。然后将当日的午市预定登陆在定位表上并且打印出来拍照发到外场群里。

4.确认BQ区两个毛巾机的盒子里水是否足够并且加满，确保在午市期间无需再加水，可以削减午市用餐期间的一些麻烦。

5.在全部人摆好台烤网车餐车也都预备好之后，支配人员将A区Q区的烤肉工具组预备好放在指定位置（1银碟5骨碟10张擦手纸）。然后进行第一次摆台检查（ABQ区及包间），主要检查桌面，点单本以及菜单上是否有油渍以及全部椅子是否摆放整齐美观。以及检查各区域操作台内的餐具及一些低值易耗品是否足够，可以优先补充低值易耗品，餐具可以在营业中随时支配人员补充。

6.10：50分集合开会，确认早班以及中班人员是否到齐。支配各岗位的工作安排，服务伙伴主要是负责A区摆台，清扫地面等工作。水吧人员负责水吧开档工作，在11：30之前将水吧开档完毕。炭房负责炭房开档，菜口负责菜口的开档工作。（注：全部安排指令必需要简洁明确，要让全部伙伴清晰自己的首要工作职责以及其次工作职责，为了在用餐高峰期全部岗位都能很好的完成自己的工作）。

7.进行正式接客之前的最终一次餐前检查，这次主要检查各岗位的开档工作（炭房，水吧，菜口）以及店内设备设施是否正常（点单机，音乐，灯光，排风，空调），确保炭房的备碳量足够避开消失爆炭（依据当天预定状况备碳），菜口的酱料预备是否充分，以及菜口所使用的食材酱料等是否在有效期内。水吧需要预备的特调，鲜榨系列等饮品的原浆是否足够，以及全部物料是否在使用期内。（要确认各岗位的用料余量是否足够，准时盘点避开消失断档状况，要留意先进先出。）

三．营业中的工作内容及留意事项

1.要第一时间确认班表，规划出整个午市/晚市自己该如何支配，确认好可以烤肉的伙伴有哪些，可以调动岗位的伙伴有哪些，并将自己的支配告知全部伙伴，让全部人都清晰自己的职责，确保在用餐高峰期正常运营。

2.巡台期间观看烤肉伙伴的点餐，烤肉，餐中服务是否根据标准执行，如发觉问题可与该伙伴私下沟通，告知他们正确的做法是什么。

3.确认各桌的点单下单是否正确，以及所点肉品的数量，可以在心里有一个预估（客人的用餐时间也许会是多少），随时与领位沟通，告知现场还有几桌可以带客，手中有多少烤肉伙伴可以去烤肉，以及快要用餐完毕的桌有哪些，提高店内的翻台率。

4.实时关注炭房，水吧，菜口的伙伴是否在根据标准执行工作，例如菜口的搭配餐具是否精确     ，出餐标准是否有检查，上菜是否有报菜名划单。炭房摆炭是否标准，上炭是否标准。

5.关注帮助伙伴是否有乐观主动帮助烤肉伙伴，准时支配帮助伙伴更换烤网车，餐车，补充餐具，帮助烤肉伙伴做一些餐中服务（走动式服务）。

6.检查空闲伙伴三分半收台擦台摆台是否标准（新老员工），以及烤肉伙伴在等肉时是否有主动帮助其他伙伴做餐中服务，或是帮助其它桌位客人点单。有无消失擅自离岗或是串岗的状况。

7.由于分为早班晚班控场，所以在自己下班或是要离开岗位之前肯定要做好工作的交接，让接替你岗位的伙伴把握现场的状况。

四．晚结时工作内容及留意事项

1.早值班伙伴带领早班伙伴清理包厢（包厢的收台，补充餐具，扫拖，备餐柜擦拭，内壁擦拭等）。

2.晚值班负责安排全部伙伴晚结时需要做的工作内容，清楚的安排好工作及完成时间。

3.安排好全部工作之后就去检查全部伙伴是否有根据标准去执行，认真地检查每项工作是否过关，假如消失不达标的状况就请负责该工作的伙伴返工。

4.检查早班打扫包厢是否符合标准，如不标准就在早班开好会后留下返工。

5.主持晚班的会议。

餐饮店服务管理制度范本篇6

一、工作态度

1、按饭店操作规程，精确     准时地完成各项工作。

2、员工对上司的支配有不同看法但不能劝说上司，一般状况下应先听从执行。

3、工作仔细，待客热忱，说话和气，虚心谨慎，举止稳重。

4、对待顾客的投诉和批判，应冷静倾听，急躁解释，任何状况下都不得与客人发生争辩，解决不了的问题应直接上报。

5、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好预备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒和食用有异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质工作无关的事情，禁止在厨房（除工作内）的吃喝。

7、热忱待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持洁净干净（