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文档简介

安全标准化自评管理制度第一条目的为做好公司安全标准化自评工作，持续改进企业安全绩效管理，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于山西红沟煤化工有限公司内部安全标准化的自评。第三条安全标准化运行自评依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》和《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》第四条工作流程纠正措施验证实施计划策划 纠正措施验证实施计划策划第五条自评内容5.1自评至少每年进行一次。5.2每年11月底，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。5.3每年12月初，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司安全绩效考核挂钩。5.4自评的依据主要有5.4.1各种安全生产考核记录5.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况5.4.3本年度各种检查情况5.4.4隐患整改情况5.4.5自评报告第六条现场自评自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。第七条自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认，并有针对性的展开纠正预防措施活动。第八条纠正措施对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。自评小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。第九条自评报告自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。第十条自评计划、自

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