农产品加工公司采购管理制度范本

最新农产品加工公司采购管理制度范第一节 采购及审计职责1、采购职责所有工作直接对总经理负责；订、物品采购、品质及交期处理、付款等项工作；工作；调同各供应商的关系，以利于建立长期合作关系；对于所有提供给调香师的原料样品必须换成空白标签，不得出现供应商资料；严格遵守职业道德，不贪污受贿，不内外沟结抬高采购价格；20表给公司分析；2、审计职责所有工作直接对总经理负责；生的费用独立行使事前审计权，相关人员必须积极配合其审计工作；要求执行；如发现有违规现象的直接报总经理处理；月初提交公司上月各项费用计划审计报表给总经理审查；上司临时交办的其它工作；第二节 采购制度及流程（一、所有采购工作直接对总经理负责；（二、采购流程：1、大宗原料采购流程（采购适用此采购程序，采购员由公司另外指定：①、大料的范围：所有溶剂载体、月用量超过一百公斤同时多个供应商可以供货的；②、每个品种可供选择的供应商数量：至少三个；③、询价：每次接到请购任务，需至少询价三家供应商，并详细记录每家供应商的报价，汇总成供应商报价表；④、确定：将供应商报价表交审计部审计，经审计部签字确认后方可执行采购。⑤、对于没有执行此采购程序的采购员，如果没有造成公司损失的，直接调离工组岗位或辞退；如给公司造成损失超过500元以上的部分自行承担。2、其他采购流程：①、采购分工：由采购部采购员负责。②、其他原料的范围：除大宗原料外，公司所有用于生产产品的原料和技术部开发产品的配方原料；③、每个品种可供选择的供应商数量：三个④、询价：根据仓管员发出的拟请购单，向多家供应商询价、议价；经比较确定原料价格、数量后，将拟请购单提交审计部审计确认，将审计部审计确认后的拟采购单反馈给仓管员，由其开具正式请购单；⑤、根据由总经理签字审批过的请购单，及时向原料供应商定购原料，同时确定供应商发货日期和公司提货日期；及时反馈采购信息，尤其是不能及时到货、原料短缺的情况应及时通知仓管员、财务人员。原料库在接到通知后应及时知会调香师，在调香师同意的情况下，调整原料供货渠道；⑥、负责填写汇款通知单，经总经理签字审批后，交财务审核付款；保证按合同付款，对于不能按时付款的，一定要及时同供应商协商，确定准确的付款时间（延迟付款不得超过十天没有严格按照公司要求付款的采购员一经查实，立即辞退。⑦、对于验收或在使用过程中发现不合格原料时，根据车间反馈的原料信息，采购员负责和供应商协商解决，及时采取退货、补货措施或提出索赔要求，维护公司利益；⑧每年两次接受审计部事后审计。审计原则：同纯度或较高纯度的情况下，价格不得高于审计部审计的询问的价格。抽样调查若有5％的价格高于审计部审计的价格，视情节轻重，采购员辞退或调离工作岗位。3、日常用品采购流程：①、采购分工：日常用品的采购由行政部采购员负责。②、日常用品的范围：所有除原料外的公司生产辅料大货用品及日常用品（除办公劳保用品外；③、可供选择的供应商数量：所有品种进行分类，每一类别至少三个供应商；然后将采购单提交审计部审计，然后按审计部审计的结果与供应商洽谈降价、减量或迟延付款等事宜。⑤、供应商的选择：由审计部会同行政采购员共同确定供应商及供应价格；对于行政采购无法完成审计降价、减量或迟延付款等事宜要求的，审计部可直接与新供应商下单采购，行使采购权。⑥、采购量：由审计部、财务部、生产部共同确定，按季度确定采购量；采购量原则上由申请部门提前三天报计划，即所有的请购用品要有三天的询价、议价时间。⑦、对于没有执行此采购程序的采购员，如果没有造成公司损失的，直接调离工作岗位；⑧、对于零散的日常用品采购，原则上需到公司指定的供应商处采购。500由采购员自行承担。4、办公、劳保用品的采购流程：①、采购分工：由审计部审计员负责。殊情况，不接受部门提出的申请计划。③、流程：由审计部按照货比三家的原则，在保证质量的原则下，尽量采购质优价廉的办公、劳保用品。5、维修、设备用品采购：①、采购分工：由生产设备部主管负责。②、维修用品采购流程：对公司公共设施及各部门申请的维修用品由设备部主管自行拟定采购计划，自行购买及入库，每月报采购明细单给审计部审计。③设备用品采购流程：对部门提出的设备类用品的请购，设备部主管先行与供应商询价仪价后将请购单报审计部审计，按审计后的结果与供应商确认单价、货期及付款事宜。（三、负责原料索样；（五、负责建立并保管原料供应商档案，同时作出评价，以利于建立长期合作关系；（六、按照公司要求协调同各供应商的关系：1、建立供应商档案，详细记录供应商基本资料；2、记录供应商的供应的原料；3、记录供应商的事故情况；4、最终每半年给出供应商评价一份；5、缺少供应商事故记录的和供应商评价的，每次处罚50元。6100（200912）（七、严格遵守职业道德，不贪污受贿，不内外勾结故意抬高采购价格。（八、月底需提交或核实的报表：①、按供应商列明本月采购金额、付款金额、应付款金额表；②、供应商事故清单。（九付货款的权利，不得干预拖延供应商货款的支付。一经发现有违本条的行为，立即辞退。（十、采购管理1、询价：采购专项人员（收到请购单或采购计划被批复后，在优先考虑老供应商的前提下，要开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，将三家左右的候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况做出分析，并保留数据，同时提交审计人员进行审计工作，然后由审计专员提出购买指向建议，特别是大宗采购事项上须征求原材料相关使用部门意见，然后再做购买选择。2、审计：原材料采购额超过￥3000以上才进行审计，以提高采购效率；3、价格核查：采购专项人员询价经批获准后，即与供应商洽谈买卖合同及付款方式等。在付款前后，审计专员有不定期电话抽查或实地考察的权利。违规情况包括收受现金回扣、礼品等情况，发现违规一次罚款200元，发现两次罚款500元，发现三次上报总经理做调岗处理。4、责任承担：采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货，收到单据或提货单，即前往提货点，提货时清点货物品种、质量、数量或重量。如发现采购物品与需求部门不一致，且该采购物品无法做其它用途，或无法退换等情况下，采购人员为此要承担责任。以月为考核单位，给公司造成损失不超过500元的500十一、采购审批流程：1、技术部、应用部、行政部、财务部：日常物资采购需提前31元（不含）以下的直接由各部门拟请购单并签字——部门主管签字审核——审计部审核签字——财务部主任审核签字——采购部采购。日常物资总额超过500（含）以上的需总经理审核签字方可采购（日常物资包括：办公劳保、日常用品）2311000（含）直接由仓管拟请购单并签字——部门主任审核签字——审计部审核签字——采购部采购。日常采购物资总1000（不含）2000（不含）2000（含（日常物资包括：办公劳保、日常用品）331（特殊情况及新产品除外，直接由生产部仓管拟请购单并签字——部门主任审核签字——采购部签字——审计部审核签字——采购部采购（香原料、辅料）411（特殊情况及新产品除外，直接由生产部仓管拟请购单并签字——部门主任审核签字——采购部签字——审计部审核签字——财务部主任审核签字——总经理签字审核——采购部采购。5批（提供供应商资料、采购物资的信息、装修材料。62000（含）以下的先由部门负责人签字确认，再交由财务主任签