采购价格管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购价格管理制度总则1制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。2适用范围各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。价格审核规定2．1报价依据开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。2．2价格审核供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。2．3价格调查已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。采购成本分析3．1成本分析项目成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：直接及间接材料成本。工艺方法。所需设备、工具。直接及间接人工成本。制造费用或外包费用。营销费用。税金。供应商行业利润。3．2成本分析之运用以下情形时，应进行成本分析：新材料无采购经验时。底价难以确认时。无法确认供应商报价之合理性的。供应商单一时。采购金额巨大时。为提高议价效率时。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有两种：由供应商提供。由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。3．4成本分析步骤成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：确认设计是否超过规格要求。检讨使用材料之特性与必要性。计算各方案之使用材料成本。提出改善建议并检讨。检讨加工方法、加工工程。选定最合适之设备、工具。作业条件的检讨。加工工时的评估。就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。3．5成本分析注意事项利用自己或他人之经验。应用会计查核手段。利用技术分析方法。向同类供应商学习。建立成本计算经验公式。提高议价技巧。附件[附件]GB04-1〈采购成本分析表〉

采购成本分析表厂商名称：年月日产品名称零件名称零件料号估价数量备注主材料费NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费NO加工名称使用设备日产量加工单价说明材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税金利润总价备注：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购交期管理制度总则1制定目的为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。2适用范围本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。交期管理规定1确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。2.1.1交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面：导致制造部门断料，从而影响效率。由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。2．1．2交期提前太多的影响交期提前太多也有不良之影响，主要有：导致库存成本之增加。导致流动资金周转率下降。允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。2．2交期延迟的原因2．2．1供应商责任因供应商责任导致交期延误的状况：接单量超过供应商的产能。供应商技术、工艺能力不足。供应商对时间估计错误。供应商生产管理不当。供应商之生产材料出现货源危机。供应商品质管理不当。供应商经营者的顾客服务理念不佳。供应商欠缺交期管理能力。不可抗力原因。（10）其他因供应商责任所致之情形。2．2．2采购部责任因采购部责任导致交期延误的状况：供应商选定错误。业务手续不完整或耽误。价格决定不合理或勉强。进度掌握与督促不力。经验不足。下单量超过供应商之产能。更换供应商所致。付款条件过于严苛或未能及时付款。缺乏交期管理意识。（10）其他因采购原因所致的情形。2．2．3其他部门责任因采购以外部门导致交期延误的状况：请购前置时间不足。技术资料不齐备。紧急订货。生产计划变更。设计变更或标准调整。订货数量太少。供应商品质辅导不足。点收、检验等工作延误。请购错误。（10）其他因本公司人员原因所致的情形。2．2．4沟通不良所致之原因因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：未能掌握一方或双方的产能变化。指示、联络不确实。技术资料交接不充分。品质标准沟通不一致。单方面确定交期，缺少沟通。首次合作出现偏差。缺乏合理的沟通窗口。未达成交期、单价、付款等问题的共识。交期理解偏差。（10）其他因双方沟通不良所致的情形。2．3确保交期要点2．3．1事前规划制订合理的购运时间采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。确定交货日期及数量预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。了解供应商生产设备利用率可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。请供应商提供生产进度计划及交货计划尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。准备替代来源采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。2．3．2事中执行提供必要的材料、模具、技术支援给供应商适时了解供应商之瓶颈，协助处理。了解供应商生产效率及进度状况必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。交期及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。尽量避免规格变更如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。加强交货前的稽催工作提醒供应商及时交货。必要的厂商辅导及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。2．3．3事后考核对供应商进行考核评鉴依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。对交期延迟的原因进行分析并研拟对策确保重复问题不再发生。检讨是否更换供应商依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。执行供应商的奖惩办法必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。附件[附件]GB06-1《物料订购跟催表》[附件]GB06-2《催料表》[附件]GB06-1物料订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123催料表供应商名称：日期：供应商编号：序号物料名称料号规格订购量日期日日日日日在途量备注需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购品质管理制度1、总则1制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。2适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3权责单位品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。采购品质管理规定2．1文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：订购物料之规格、图纸、技术要求等。产品技术精度、等级要求。各种检验规范、标准或适用规格。所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。2．2合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。提供的样品经本公司确认合格。类似物料以往采购之良好记录。同业中之佼佼者。2．3品质保证之协定物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。2．4进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：确认订购单核对供应商之交货单与本公司之订购单。确认供应商对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。确认送到日期用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。确认物料的名称与规格避免交货错误之发生。清点数量确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。品质检验品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。物料标识对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。2．5品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：2．5．1处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2．5．2国内采购物料退货与索赔拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。2．5．3国内采购其他索赔规定由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。2．5．4国外采购物料退货与索赔因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。退货或补运之费用由供应商负责。由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。2．5．5国外采购其他索赔规定发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。发生短装情形，向供应商索赔。上述索赔依合同规定处理。附件[附件]GB05-1《损失索赔通知书》

损失索赔通知书NO：