管理手册-第四章工作流程

第四章工作流NYN理Y NNY相关说业务流责任单位/部门 责任单位/部责任单位/部门业务流相关说 相关方 12、所有来文按照文件系 人相关部门文件办毕后将文件扫描成PDF格式，，会议组织工作流责任单责任单位/部门

会议通知（或口

会议纪要管理工否由会议主办部门负责纪要由项目总经理或组议纪要由会议主办部门的主管副总经理签按办部门将会议信息及审核后报综是责任单位/部门 接待管理工作流工作是否是需在申请的时间之内退否责任单位/部门/ 业务流 相关信宴 是宴 应为项目 发生的接待费用由部门的接待费用由各部否是人是否责任单位/部门否移动通讯费用管理工作流人否是否 否是否 是人否 是 是责任单位/部门办公物品管理工责任单责任单位/部门

是否控制部经 审否是是

否审 供采购计划否是 否是否项目总经理 批是是行政 询价、采否行政 入 验收、登记入

用印管理工作流程（项目组行政章否是 后，须经项目总经或2 般事务， 明、出国证明等，在部门经理审 是责任单位/部门/ 业务流 相关信用车管理工作流程（办公用车示行政部车辆调度人否是否 是责任单位/部门 是二、采办管理工作流 采办计划、策略编制、报批流办方式、估算金额、合格供应商 确定 责任单位/部门采办申请流责任单位/部门需求部门提出材料设备责责任单位/部门/ 业务流 相关信 责任单位/部门/责任单位/部门/ 业务流 相关信主主公司采办专业委审核（批公司采办专 公司采办专 审核（批审核（批 合 流

NNYY NNYYNNY 合同付款流程（项目付款责任单位/责任单位/部门 SAP系统中预制、打印《付款表》审核（批三、控制管理工作责任单位责任单位业务流相关说否否

否是是

无无

否否

否否是否 是是

业务流

设计单位造成的需要修

按文件管理

工程

是否大于 组

否否

如预计超合同额10%按公司及海油发如合同工作范非设计原因变更工作流

业务流组 返

由于条件施工方案工艺优化更单

书书

审核变

线上采办否否 10组

否否

否否

线上采办会合同额10%及规定如合同工作责任单位现场工 工作流责任单位

相关说业务流相关说

证单

单份是否 于1计大于5 工程

10是 组

10%按 如合同工作范围施工技术 项目总经理或人项目总经理或人分部分项否是项目总经理或人相关信业务流责任单位/部门 计划（三级进度计划 计划（三级进度计划项目总经理

是否是根据三级计

承包商编报年、月施工进度计划（四级

控制 施工技术 审是项目总经 是

否否是

是否满足要 是

是项目总经理或人否是否是海油发展项目否是否是相关信业务流责任单位/部门 四、施工及物资管理 。 制部/HSE。申请由施工技术部提责任单位/部门/ 业务流 相关信监理单位/项目组部、控制部、部 程部提出机械完工申 工程部/生产准备组 责任单位/部门/ 业务流 相关信施工技术部/项目管理体系下游项目管理规定20077施工技术部、部项目经理/公表文 责任单位/部门/ 业务流 相关信部、控制部、HSE责任单位/部门/ 业务流 相关信工程停工/复工管理流施工技术部/是责任单位/部门/ 业务流 相关信责任单位/部门/责任单位/部门/ 业务流 相关信

升

是

否是

6.图纸/6.图纸/技术文件接收/回收流施工技术部/HSE部/责任单位/部门/ 业务流 相关信施工技术部/HSE部/责任单位/部门/ 业务流 相关信责任单位/部门施工技术部/资料员责任单位/部门施工技术部/资料员否控制部/施工技术是施工技术部收集项目商否退换/责任单位/部门/ 业务流 相关信材料物资出库流程（项目组采办物资施工技术部/专业责任单位/部门/ 业务流 相关信材料物资退库流程（项目组采购物资部识责任单位/部门/ 业务流 相关信五、质量阶 业务流 相关信质 图纸会审和设计交底预控

注 项目组应定期对施工方具体工序的技术交底记录进行 。

施工 收5竣工

程更改6

8

9

施工技术部负责；4-HSE部主主办；11-施工技术部主办 -86六、HSE管理工作HSE管理总流责任单位/部门/ 业务流 相关信项目组HSE部

N

Y证YY

N

根据投资额是否超过

项目组HSE部作承包商资质，与承包商签订安全作业商安全作业

目组HSE收集相关资料后

公司主管承包商资格、安全作业和证

门作承包商资质、承包商签订安全作业协议证 加氢尾油综合利用项目组管理手册加氢尾油综合利用项目组管理手册证公司健康安全环保部目组按照承包商HSE公司健康安全环保部项目组HSE部应对其 责任单位/部门/业务流相关信 （包括其车辆）进入现场管理流责任单位/部门/业务流相关信开工前统一提交预备入场人员和车辆信息至项目组 按照 及车辆要求进行入N不符合入场要求的不予办理Y10日内办理临时退 作 管理流对对责任单位/部门/业务流相关信写申请单确认内容不仅包括 证上种要