操作组手册精华本外贸知识制度范本格式

操作组手册（精华本）-外贸知识

分为三个号码顺序：Company

REPORT，协助各操作处理一些突发事件。

每周新市场价格的发布，EMAIL

BOOKING）3）无论截关是否紧急，请先尽早向订仓公司订仓,以免暴仓.

S/O）。再将相关资料输入电脑系统.拿到

资料不能涂改,否则提不到柜)

之前拿到,如在周六/

a)如客户需要(只作海运)，将船公司之

提供数据:品名/箱数/个数/NW/GW/单价/总价/起运港/柜型/

如报关方式是转关时,派车一定要派带司机本的车。

B“核销单等资料”给报关行,同时记录客户的核销单号以a)根据截关日与客人确认何时将核销单寄于公司.接到核销单后先检查单证是否齐全,

负责将核销单追回.寄还给客人,再在系统上注明退还.此单由财务部负责追回.3)如是转关，只需传报关委托单给报关行，待重柜还场后问报关行是否有收到重柜纸,

2）果是买单货，请客户提供出口货物明细（包括：包装件数/个数/NW/GW/规格/材质/并请业务员和客户确认费用，并确认客户是否需要正本海关发票,如需请报关行寄于公

FILE，之后

客人传补料后要先与客人核对,内容无误后再传给船公司,最后再将船公司的提单传给

后出正本.

b)假如订仓公司要求运费到帐才能放单，请提前申请,各个订仓公司的付款要求请参考操作通迅录。船东单一定要付款买单,请及时开

给客人安排付款.

MB/L，待收到客人水单后请通知同行先去安排拿单到他公司，待公

A、要求发给代理的所有文件假如是传真给对方后,都必须以

方式告知已传真.

b)公司目的港无代理借用订仓公司的代理:

件传给订仓公司，请订仓公司通知代理凭公司提单放货;并注明费“保函”后才可放单。-d)提单的倒签：一般船公司是不接受提单倒签，货代单可接受。但要写保函(盖公章)。

付款方式根据业务员与客人/订仓公司谈好的方式去做。第一次合作的订仓公司的收款方式（转帐/可否收现金）、帐号及汇率由操作提供给财

A）付款买单：客人付款再放单(出船东单一定要付款买单)。B）其它：月结/凭水单放货/出货后

两种付款方式由操作负责催款，C

的打印:要求一式二份(如客人有要求寄正本要打三份),包括月结客人每一票货也要打两联/三

a）二份:一份交于财务;一份传真给客人后保留在

现必须有业务和审核人签字后盖章方可传真给或寄给客户.

d）无论截关日之前费用已定还是未定，如拿到订仓公司的DEBIT

系统中更改计费后,将订仓公司正确的

CASE）操作要上交付款申请单给财务。

和操作人签字,交于

*/所以要求操作拿到客人水单后先核对,如直客付款低于此汇率,按实收金额计费.如已出费用单,也要重打印,重签字,如已锁定计费,亏损额计入该业务员下月

10、放货：操作一定要接到财务的书面通知，才可放货/单所有操作程序完毕，将资料整理,装订后交财务处，以便财务计费。1）在业务收支一览表中必须有业务员,运价确认人,操作,及审核人签字.

q）客人付于公司和公司付给订仓公司的付款水单.r）其他一些快递底单,提单倒签保函等相关资料

之核销单由财务负责催收。客户之核销单由操作负责催收.每月操作会在系统中登记，财务也参考，是否有遗漏)

2）单证计费：申请金额（美金）X

1）业务收支一览表的计费:

b）如是拖车方面的请拖车行在回执上注明并附上相关单据.(从即日起要求拖车行给回执必须用公司格式填写回传,请操作派车时提醒拖车行)c）假如快递方面,请注明快递单号及寄何文件给谁.

确认好费用后必在报关委托单时注明全包费用.

F/A,C/O,熏蒸证,保险等,此类文件操作时必须给到对方公司的工作号及注明费

f）YT,SKU&文件渡仓库一定要按对方的格式写委托单并注明费用.g）如是其他不能有书面确认件,有额外费用产生的必须在业务收支一览中说清明细,h）如有任何取消事项,必须书面通知到对方.而且输入电脑计费要及时,准确.

后在“S/O”栏注明

在“代理”栏打对号，已发文件写“OK”d）如报关已放行，请在报关行栏写“OK”

a）“黑体字”为SALE

CANCEL，并将相关

一是用快递，如路途很近或客人指定派人收取/送文件，可派外勤或其他人。派外勤取件统一安排，请操作提前一天填写取/送件申请表，注明：取何文件，地址，

LINDA/D/操作

保为万分之八，按人民币计费.

SHIPPER/CNEE/VESSEL/VOYAGE/开船日/目的港/柜号/品名/数量/唛头/

DOC。其资料包括以下主要方面：

通讯录：常用拖车行/报关行、公司代理资料、操作常用同行/船公司通讯录

DOC/格式&各种参考资料/通讯录

DOC/格式&各种参考资料/格式

DOC/格式&各种参考资料/协议及运价