老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地项目可行性研究报告

TOC\o"1-5"\h\z第一章项目概况及编制依据3第一节项目概况3第二节项目建设提出的理由3第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则4第四节主要经济技术指标5第二章项目背景及建设单位概况6第一节项目提出背景6第三章项目建设的必要性7第四章规划布局及平面功能设计8第一节规划布局8第二节平面功能设计8第五章建设内容、规模及建设方案9第一节规范标准及依据9第二节建设内容及规模12第三节工程建设方案12第四节内部主要配套设施15第五节展示基地建设中应注意的几个主要技术问题...16第六章公用工程17第七章环境保护21第八章消防与劳动安全23第一节消防23第二节劳动安全24第三节防盗24第九章节能25第十章项目实施进度及招投标方案25第_节项目实施进度25到先进、适应、可靠，注重美观，具有地方特色、民族特色。（五）节约能源与环境保护。符合国家规定的节能、环保设计标准与要求，节约用地，符合当地生产、生活的实际。（六）建筑方案设计严格遵守国家工程建设强制性条文及规范标准。（七）经济安全适应。建筑设计标准科学，平面布局合理，各项功能完备，结构技术可靠，建筑施工可行，做到安全可靠、经济适用，提高利用率，满足使用要求。（八）绿色节能环保。建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用，应用节能型新材料、新技术、新工艺，做到绿色环保节能，在总体设计上要与周边环境同步协调。（九）设施先进。设计中充分考虑到先进设施、设备的配套应用，提高建筑的科技含量。（十）突出特色。立面造型要有创意、有品位，要充分展示产业经济与地方特色，更要富有时代感，做到“庄重、大方、高雅、得体”。三、设计标准建筑耐久年限：70年抗震设防：8度结构形式：框架结构建筑分类：二类安全等级：二级地面防水等级：二级耐火等级：二级建筑层数：1层第二节建设内容及规模1、展示基地建筑面积4000m2o2、配套设施：消防及安全监控系统、信息网络系统、有线广播系统、多媒体显示系统、空调通风系统等。3、公用设施：建设给水、排水、供电等。第三节工程建设方案一、主要建筑做法1、结构类型及做法结构类型：展示馆采用框架结构。建筑造型：建筑物造型为直线型立方体，采用简洁的形体结构以显示整栋楼的建筑风格特色。通道：展示馆合理设置安全通道和防火门。内装修：内装修基础多为钢结构造型和玻璃饰材。室内地面为地面砖，墙壁刷涂料，天棚刷涂料，展厅、走廊地面为花岗岩或PVC地胶，墙面刷涂料，安不锈钢扶手，天棚吊吸音板；卫生间墙面贴瓷砖到顶。外装修：室外台阶为主面花岗岩，门厅上有玻璃带墙。屋面：采用110厚聚苯乙烯泡沫板保温，1：10水泥珍珠岩找破，20厚1：2.5水泥砂浆找平，外层涂高分子防水。2、主要原料：钢筋：I级为HPB235级，II级为HRB335级。3、设计荷载取值原则依据《建筑结构荷载规范》；基本风压力0.55KN/m2o4、地震裂度及场地土类别地震基本裂度八度，建筑物抗震设防烈度为八度。场地土类别为二类。二、功能要求1、展示厅设计本设计方案是以能够实现经济安全、方便展示沙盘模型、多媒体影音、艺术图文、展品展台等为主要目标，同时兼具节能和环保功能的建筑规划方案。建筑所要求的“十防"对策：防火：谨慎而严格的划分防火区。安装使用不会对展品造成损害的设备，消防设施及气体灭火系统。展品物架为金属材料制作。防震：本规划以中国的抗震规范及地方规定为安全标准，确保贵重的展示品不会在地震发生时受到冲击破坏。防水：对可能出现积水情况的地块，可通过采用架空地面、漏水检测设备及设备管道等方法作为防漏对策。防盗：收纳仓库内安装防盗门，实施以预防为核心的警卫体制，并采用ITV监视系统设备。防潮：具有调湿功能的展品库房。防雷：采用避雷设施。防光：应符合《展览馆照明设计规范》，库房不设窗，全部采用人工照明。防污染：通过使用保温墙隔断来自外界的湿度和温度环境的威胁，尽量避免馆内受其影响。防虫菌：通过实行精确的温度管理来抑制尊菌类的发生。影视、报告厅通过多媒体影视展示区重工产业历史沿革、主要设备、产线产品、研发能力、重工企业文化等，便于参观人员更直观地了解。仓库仓库的量与质关系到展品的安全与寿命，拥有设施完善、适于展品保护的标准库。仓库应设置相对独立的区域，与展区之间应有封闭性专用通道，以便展品的提取及保管。展品仓库平面布局宜依据“外封闭内开放"的原则，组成一个相对封闭空间，整个展品库应以无窗封闭为宜，维护结构既要坚固安全，又能满足空调运行的技术要求。设立工艺性空气调节系统，满足温湿度、洁净度的要求。必须达到“十防"（防火、防盗、防震、防雷、防水、防潮、防干、防光、防污染、防虫菌）的要求。人工照明要注意照度标准、照明方式与手段。电力供应要充足、并备有临时发电机组。展品库必须保证防水防渗的性能，同时应尽量采用先进的防火灭火设施，以解决展品库发生火灾、烟雾扩展快、疏散困难、扑救难度大等问题。安防、消防控制室、中央控制室：是展示基地现代化管理必备设施。该安保、消防等各子系统的管理与控制，形成一个综合性集成网络系统。该控制室的环境条件按照《计算机场地技术要求》实施。第四节内部主要配套设施一、主要配套设施设备本项目主要设施及设备见下表

二、主要系统功能说明序号设备名称单位数量备注1变配电系统系统12计算机网络系统系统13有线广播系统系统14通风空调系统系统25安全监视系统系统16多媒体显示系统系统17影视厅播放设备套18展厅（含电子沙盘）套19会议报告厅音视频设备套110办公设备套根据实际情况而定1、通风系统展厅、卫生间、报告厅等设有通风系统。2、信息网络系统建筑物采用综合布线系统，综合布线采用模块化结构，显型布线并且有开放系统网络平台，能支持各种电话及各种计算机数据系统，可保证办公自动化，各种信息数据可高效传输。网络通讯系统由电信网络线路引入。3、安全防范系统主要包括视频监控系统、防盗报警系统等。在展示基地入口、大厅、走廊、楼梯口、展品库房等处设置监控点和报警点、集控器，可对各点实行镜头调焦距、画面切换等控制功能，并能自动录像记录，视频线选用SKYV-75-9,控制线选用KVV型。4、多媒体显示系统利用信息网络系统，配置后台服务器、数据库、信息系统设备以及触摸屏和显示屏等设备、选用界面友好、操作方便的查询软件。5、火灾自动报警系统由感湿、感烟探测器探测到火灾情况，发出报警信号，启动喷水灭火联动系统。走廊防火卷帘两侧设探测器组，且设手动控制按钮。第五节展示基地建设中应注意的几个主要技术问题一、室内环境要求及措施采用通风空调系统，根据功能区不同的需要控制室内的温度、湿度和洁净度。二、供电及采光照明要求及措施展品仓库要求采用人工照明，具体的使用应参照《展览馆照明规范》要求。三、消防要求在危及展示基地的各种事故中，火灾危害性最大，其损失是难以弥补的。除了坚持“以防为主、以消为辅、防消结合''的原则，还必须严格按照国家所颁布的《消防规范》、《展览馆建筑消防规范》，结合展示基地的实际情况，耐火等级不低于二级并配置消防灭火系统设备。四、安防要求库房建设必须按照《文物系统展览馆风险等级和安全防护级别规定》要求设置。安全防范系统建设应建立室外及室内周界报警系统。展厅、库房的通道应设置电视监控装置、紧急报警装置及电话对讲装置。库房应设置室内周界报警系统，库房门应设置出入口控制装置。二级安全防范系统应建立报警控制室，报警监控探测装置应能显示、启示、贮存并打印所有的报警信息。报警监控装置应留有上一级报警网络进行通信的接口，重要报警信息资料应有锁存、打印功能。第六章公用工程项目的公用工程尽可能依托地方专业机构进行专业协作，项目的公用工程包括供电、供热、通讯、给水、排水等。一、供电低压为单行线分段运行，联络开关设自投不自复/手动转换开关，低压配电采用综合自动化保护系统。低压保护装置采用GCK型抽屉柜，上进下出，设电缆沟。采用高压集中计量，设置专用计量柜，并设置低压照明分表。在变配电室低压侧设功率因素集中自动补偿装置，电容器组采用自动循环投切方式，要求补偿后的功率因数不小于0.90。①低压电源电压为380/220V,其它电力设备采用放射式或树干式供电,一级负荷采用双电源供电并在末端互投。且当火灾发生时，在消防控制室按防火分区切断电源。②照明：分为正常照明、应急照明，照度按展示基地各功能区的照度标准及相关部门要求设计。a、正常照明：走廓、展厅、办公室等处灯具为稀土三色节能荧光灯。b、应急照明：所有变配电室、消防控制室、消防水泵房、通讯机房、保安监控中心等的照明100%为备用工作照明，走廓内的照明50%为备用工作照明，平时就地控制，火灾时由消防控制中心联动点亮，应急照明灯具应有不燃烧材料制作的保护罩，应符合消防部门的有关规定。并且灯具内应设置储能电池，储能电池的工作时间不应少于30分钟。电气设备建议表

序号设备名称规格型号单位数量备注1高压开关柜KYN28A-12(Z)台12直流屏65AZ台13信号屏台14低压配电箱台45低压电容补偿柜台26水泵房控制柜XL21台17消火栓泵控制柜台18通风控制箱台19配电室电源箱台110防火卷帘双电源切换箱台411应急电源配电箱台412应急照明配电箱台613IT系统配电设备台1③电气负荷计算序号名称单位面积用电负荷1办公区域50W/m21850m292.5KW2展陈区域80W/m22150m2172KW3合计264.5KW室外照明计算负荷为6KWO二、给水给水水源为双水源，一路为主要水源，属于市政自来水供给自供;另一路为备用水源，采用上供下回的机械式全循环方式，循环泵设在水泵室。室内给水系统：采用分区专线供应，室内供水系统利用室外给水管网的水压直接供水。供水应设置升压或水量调节装置；消防用水：室内消火栓用水量20L/S,室外消火栓用水量15L/SO三、排水排水主要有生活污水、雨水；排水采用合流制、建污水井、雨水井，汇集后排入市政系统。排水管道应大一级，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，应设置管道进口及设备层，主要管道应便于维修和通风。主要给排水设备一览表四、绿化、硬化序号设备名称单位数量备注1消火栓加压泵台32生活给水加压泵台1含稳压泵1台3消防增压稳压设备套3含稳压泵3台对基地周围进行硬化、绿化。停车场设在展示基地边缘，与基地保持一定距离，以免车辆噪声对展示基地的影响，硬化时注意停车场工程作法,应满足停车要求。在展示基地周围进行绿化、美化，建小型景点。第七章环境保护一、主要环境保护目标项目所在地区周围的大气环境质量不因为此项目而恶化；项目所在地区周围的环境噪声质量不超过2类区标准；项目所在地区周围的地表水环境质量不因为此项目而恶化。二、环境保护的标准《中华人民共和国环境保护法》；TOC\o"1-5"\h\z第二节项目招投标方案27第十一章项目组织管理及人员培训29第十二章投资估算与收益测算30第一节项目投资估算30第二节投资估算结果32第三节收益测算32第十三章财务评价33第一节项目运营计划33第二节成本、费用和各项税收33第十四章结论及建议34第一章项目概况及编制依据第一节项目概况一、项目名称：市区老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地二、建设单位：区文体局三、项目负责人：四、项目性质：改造五、建设地址：市区六、建设工期：年7月至年12月七、建设规模及内容：建设展示基地一栋，建设占地面积7000平米，建筑面积4000平米集特殊钢发展历史沿革、老工业时期及现有设备展示、企业文化、工业基础、产品展示、功能区域、军工等为一体的爱国主义教育展示基地。八、投资估算：总投资4000.00万元，运营期年平均成本费用预估90万元。《中华人民共和国大气污染防治法》；《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；《环境空气质量标准》GB3095-1996；《污水综合排放标准》GB8978-96；《地面水质量标准》GB1T14848-932；《污水排入城市下水道水质标准》(CJ30882-1999)；《建筑施工场界噪声限值(节录)》(GB12523-90)；《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准；《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。三、环境现状及环境影响因素环境现状及环境影响因素市地质构造属于新华夏系第二沉降带和第三隆起带的交接处，嫩江大断裂贯通平原全境。地势北高南低，北部和东部是小兴安岭南麓，中部和南部为嫩江冲积平原。地质构造的发展，东部和西部有很大差异，形成东西两个构造单元。东单元即今松嫩平原地区，西单元即大兴安岭褶皱带东缘的今碾子山区的低山丘陵。在这两种地质构造单元的基础上，形成了的两大地貌类型：东部是冲积平原，也是的主体地貌类型；西部是仅占市区面积8%的低山丘陵地貌类型。大地貌类型虽比较简单，但由于风化、流水、风力和融冻等外营力的长期雕琢堆塑，微地貌又变得复杂多样。流水地貌、风沙地貌遍布于市区各地，重力地貌在低山丘陵区随处可见。此种地质、地貌结构，为地下水的贮存和矿产的生成，提供了优良条件。项目建设对环境影响因素该项目建筑面积4000m2o选址周围地面植被为草坪。建设项目对环境的影响主要分为两个部分，即施工阶段对环境影响及运行阶段环境的影响。①施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工中环境影响：项目在施工过程中产生沙尘，尤其在气候干燥，风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。①用阶段环境影响分析项目建成后，空调机组产生的噪声对环境产生的影响。生活污水、生活垃圾对环境有一定影响。四、环境治理与保护措施项目建设阶段环境保护措施施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量控制使用噪声大的机械设备。在施工中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。项目使用阶段的环境保护措施1）水污染源生活污水经化粪池净化后，排入市政污水管网。2）噪声噪声源主要外来参观旅游车辆、风机、送排风系统、各种水泵等。建议水泵采用减震基础，风机选用低噪声的轴流式风机，停车场与展示基地保持一定距离等。空调、通风系统管路均设置消声器；各类设备选用低噪声型。3）生态环境建设项目环境建设至关重要，需全面规划，合理布局，具体作法可在建筑物周围，地面硬化时留绿化带，种草植树，营造乔、灌、草相结合的绿化带，从而减弱噪音，清新空气，美化环境。第八章消防与劳动安全第一节消防一、编制依据与原则项目区周边无大火灾危险性，项目的建设要严格按照国家有关消防规划进行，认真贯彻“消防为主、防消结合"的消防方针。消防设计依据为《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》。二、消防措施1、建筑设计本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素,楼梯设置及楼门宽度充分考虑人员疏散，安装乙级防火门，设立安全消防楼梯。2、火灾自动报警系统光电感烟探测器，感温探测，水流指示器，压力开关均具有探测火灾及报警功能，当接到报警信号后在消防控制室有声光报警功能，显示报警位置。设置消防电话及消防广播。消防电话系统为独立的通讯系统，总机设于消防控制室、泵房设分机。自动报警系统设接地装置。3、灭火系统在建筑物的每层设置消火栓，消火栓设置应保证可同时到达该楼层各室内任意位置。4、消防教育与管理要重视安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。第二节劳动安全本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定进行操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，维护正常的工作、活动秩序。为此采取以下安全措施：1、施工中严格按照安全操作规程设立安全网、隔离网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止闲杂人等进入工地。2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒，以确保安全。第三节防盗建立健全防盗组织和制度，强化专门机构专业人员的防盗技能，配备先进的防盗制盗装置。第九章节能一、编制依据随着我国经济建设的飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目可研报告编制从工程方案设计到建筑材料、设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能源水平有效地降低，达到规定的标准。本章编制依据为：1、中华人民共和国节约能源法；2、建设部颁发的《民用建筑节能管理规定》。二、节能措施建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，既有益于身体健康，又节省照明用电。1、建筑物的窗户采用塑钢窗，玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。2、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。3、采用节水用具，达到节约用水的目的。4、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏现象。第十章项目实施进度及招投标方案第一节项目实施进度一、建设工期市区老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地项目的基本建设内容：展示馆总建筑面积4000平方米，根据要求及实际情况，本项目建设期拟安排6个月。二、项目实施进度安排本项目实施进度是在资金设计到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度：年7月：完成项目前期准备工作；项目立项审批；年8月：设计及招投标、深化设计、施工图设计；年9月：土建施工；年10-11月：装饰装修工程年12月：项目验收，试运营。

项目实施进度计划表一、工作依据1、《中华人民共和国建筑法》；2、《中华人民共和国投标招标法》；3、《国家基本建设大型项目实行招标投标的暂行规定》。二、招标工作内容设计方案和设计单位招标、工程施工、监理招标以及设备和材料采购招标等。择优选取勘察、设计、施工、监理和主要设备、材料供应单位，以达到节约建设资金、保证建设质量和建设时间的目的。1、设计方案和设计单位的招标本项目是公共建筑工程，建筑方案、装饰与布展方案与设计单位应通过招投标方式确定。由于其使用性质的特殊性和所在地理位置的重要性以及此次新建工程的复杂性，建筑方案与设计单位的招投标应按规定程序进行，并应切实做好标书、发标、开标和评标等招标的组织工作。首先应进行建筑方案、室内布展与装饰设计的招标工作，设计方案应经过多方案比选后确定。设计方案确定后还必须进行深入的方案化后方可进入施工图设计。确定设计方案时可同时确定设计单位。关于建筑方案、室内装饰与布展方案的设计招标工作，建设单位及其委托的工程管理咨询公司应对设计单位进行考察，设计单位应具有设计展馆的经验。建议设计与施工一体化招标，让满足设计资质要求和施工资质要求的单位参与投标，避免出现设计与施工脱节的现象。2、监理招标为了保证参与本工程建设的施工监理的水平，监理单位的选择采用招标方式，可选择几家监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能尽早地参与工程管理。3、施工招标工程的施工单位应通过招投标方式确定，参加投标的施工单位应具有公共建筑的施工经验。建设单位应对参加投标的施工单位进行必要的考察。施工招投标的标书和标底、发标和开标、评标和确定施工单位等组织工作应认真做好。建议设计与施工一体化招标。4、专业项目施工分包招标在本项目的建设过程中，会用许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、安全防范系统、弱电工程设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容包括该专业工程的设计和施工，合理地安排专业工程招标对顺利完成项目的实施，控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。5、材料、设备的采购招标机电、专用设备和消防报警、消防自动灭火等重要设备以及品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料应通过招投标方式确定供货厂家,以保证产品质量和节约工程投资。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。三、投标工作的开展由项目单位委托具有招标代理资质的招标代理机构，组织实施本项目的招标工作。招标公司应本着“公平、公开、公正”的原则，与项目单位配合，组织并完成发招投标工作。四、投标的程序本项目招投标具体程序可以由六部分组成。1、组织专门的招标机构，负责招投标工作，同时设立招标监督机构。2、要发布招标公告。在国家指定的报刊、网站上发布招标公告，从发售招标文件开始招标到提交报价单，其期限一般不少于30天。而招标通知和广告通常应在开始招标前两周发出。3、招标机构或建设单位要进行投标单位资格预审。招标人要对拟承担招标工程项目的投标单位，在投标前就其财务、技术能力、信誉等级等事先进行审查，通过预审被确定为合格者，才能参加投标。4、招标机构要带领投标单位勘察现场。5、编制、审定招标文件和制定标底。招标文件是进行招标的依据，由经济、技术、法律等方面的专家组织有关人员共同编制，然后由建设单位、招标机构审定。标底由招标机构组织制定。标底为初定的合同价格，它直接关系到招标工程的效益。标底为绝密资料，任何人不得泄漏。6、组织专家评审委员会，对方案进行评审。第十一章项目组织管理及人员培训一、项目建设阶段的组织管理措施1、组建项目建设管理机构，成立建设领导小组，具体负责项目建设过程中的组织，协调各种手续的办理和相关问题的处理。2、严格项目管理整个项目要严格按照项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制度，牢固“质量第一”的思想，把好质量关，强化资金的管理。3、搞好项目建设的监督和竣工验收项目建设从前期工作开始，包括筹建和施工要层层把关，严格工程监理制度，保证项目的顺利实施。二、项目投入使用后的管理措施及人员及培训1、市区老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地项目建成后，需要新增人员12人，其中，管理人员7人，保卫工作及其它人员5人。机构设置及人员配备明细表名称人数备注馆长1管理科3其中：规划专业2人，会展专业1人办公室2财务科1保卫科3其它工勤人员2合计122、不断加强对管理及工作人员的知识技能培训，提高业务人员的专业技术水平，不断适应新形势的发展。第十二章投资估算与收益测算第一节项目投资估算一、编制依据国家发改委建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家计委建设部《工程勘察设计收费标准》（年修订本）；国家计委关于印发《建设顶目前期工作咨询收费暂行规定》的通知计价口号；《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委价格口号财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知财建〔）号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格□号开发商提供的项目实施资料和其基础资料规划部门建设部审批的建设用地规划条件意见书有关建筑设备的市场询价资料；其他现行工程造价资料;第二节项目建设提出的理由建设爱国主义教育基地是加强爱国主义和精神文明建设的一项基础性工作。工业发展是经济增长的原动力，作为传统工业的主战场，区肩负着工业振兴的使命，责无旁贷地扛起工业振兴大旗。他们抓住新一轮振兴老工业的政策机遇，顺应“中国制造2025”战略方向，主动对接新一轮振兴“14条”政策，全力推进装备制造整机、金属新材料、基础零部件三个主导产业建设。与此同时，不断完善和发展文化旅游产业链、绿色有机食品产业链和新型产业链，奋力走出一条老工业基地振兴发展的新路子。第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则一、编制的依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《环境保护条例》；3、《市城市绿化管理条例》；4、《市城市总体规划》；5、《市政公用工程设计文件编制深度规定》；6、《无障碍设计规范》GB50763-2012；7、《投资项目可行性研究指南》；8、国家、省、市相关法律法规和标准规范；9、建设单位提供的其它材料。二、编制的范围1、根据国家社会经济发展的趋势，研究项目的必要性和可行性。2、通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。二、编制范围本项目包括内容如下：1.土建工程、装饰工程、消防系统、给排水工程、电气工程、变电工程、通风工程、综合布线、有线电视系统、视频监控系统、消防报警系统、应急电源系统、电话及网络系统、防雷接地系统等工程费用。其他工程包括绿化费、设计费、土地费、场地准备及临时设施费等。建设工程其他费用：包括建设单位管理费用、工程勘察费、建设单位临时设施费、工程监理费、工程保险费、前期工程咨询费、施工图预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费等。基本预备费以工程费与工程建设其他费用之和为基数，按8%计取。三、编制说明（一）工程费用可研编制期工程费用采用项目所在地造价指标进行估算，包括建筑工程和规划区内基础设施费。（二）工程建设其它费用建设管理费包括建设单位管理费和工程监理费，建设单位管理费根据财政部财建（）号，按工程费用的0.9%计取，工程监理费根据国家发改委、建设部、发改价格（）号，按工程费用的0.3%计取。建设项目前期工作咨询费根据国家计委计价格（1999）1283号，按建设项目估算投资额分档收费。工程勘察设计费根据国家计委、建设部计价格（）号，工程勘察费按工程费用的0.8%-1.1%计取，工程设计费按工程费用的0.5%计取。市政公用设施建设费根据项目所在地有关部门发布的规定，按建筑面积计取，20元/m2。场地准备费及临时设施费按工程费用的0.5%-2.0%计取。工程保险费按工程费用的0.3%-0.6%计取。水、电、气工程接碰费按建筑面积计取，20元/m2。施工图审查费按国家或主管部门发布的现行施工图审查费有关规定估列。基本预备费以工程建设费和工程建设其它费用之和为基数，按8%计取。第二节投资估算结果本项目总建筑面积为4000m开设爱国主义教育、一带一路主题影院，面向中小学校、团体及企业进行教育培训，拟定收费每场1000元，每月50场，年收入60万元。为地方招商引资，吸引上下游产业客户集群来投资建厂，为地方带来税收。开设爱国主义教育、一带一路主题影院，面向中小学校、团体及企业进行教育培训，拟定收费每场1000元，每月50场，年收入60万元。为地方招商引资，吸引上下游产业客户集群来投资建厂，为地方带来税收。四是接待媒体记者、学术学者等对宣传品牌形象带来隐形社会价值。是作为当地人民群众了解重工产业文化、产业发展、特色产品等内容的学习基地，对传承重工产业精神起到导向作用。全年预计总收入276万元，运营期年平均成本费用预估90万元，年收益预计186万元，项目发债周期为30年，年化利率3.75%,按年还息，到期还本。第三节收益测算1、作为全区工业旅游重要景点，可带来门票收入，按平均200人/天,30元/人标准，年收入约216万元。第十三章财务评价第一节项目运营计划本项目计划在年7月开始实施，建设期为6个月。第二节成本、费用和各项税收结合本项目的实际情况，依据相关法规、规定、政策拟定以下成本费用。一、总成本费用估算1、工资按当地同行业考虑，管理人员年均工资6万元计算，其它工作人员年工资4万元。福利费按工资的10%提取。2、修理费，综合测算，按总投资的0.1%计算，年修理费8万元。3、其它费用含土地使用费、广告费、办公经费等，经计算设计规模下其它费用为10万元/年。第十四章结论及建议一、结论1、本项目建设符合区总体发展规划，项目为当地提供了良好的展览场所，对促进当地经济社会和谐发展具有重要的现实意义。2、建筑及装修材料可以就地取材，相关材料能够达到国家有关质量标准，从而减少项目建设工期和投资规模。3、经可行性研究分析，该项目是切实可行的。3、通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。4、根据技术、劳动安全要求，提出建设和管理方案。三、编制的原则1、科学规划，达到资源合理配置；2、严格管理，确保工程质量；3、符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。第四节主要经济技术指标主要经济技术指标见下表：主要经济数据及评价指标序号指标名称单位指标值备注1规划总用地面积m27000包含绿化、停车场等区域2总建筑面积m24000其中展陈区域面积m12900功能区域面积1100修改建筑面积03建筑高度米124建筑层数层一层5项目建设期月66运营期年平均成万元907建设投资万元40008资金筹措万元4000第二章项目背景及建设单位概况第一节项目提出背景一：区位条件市位于平原，地处东经至度、北纬至度，东临市和市，南接省市，西靠市，北与市、地区接壤，距省会市公里，距市公里，距市公里，距公里,距市公里。土地总面积为平方公里，海拔高度一般在200至500米之间。项目位于市区，该区域有1条城市快速路，1条环城高速公路，4条主干道，该区域内还有若干条主次干道等，路网纵横交错，具有极为便利的现代化交通体系。二：公用工程条件1、给水根据市规划局提供的市区老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地项目建设用地规划条件附图，本项目生活用水水引自区市政给水管网引入。现有供水水源能够满足项目建设完成后的用水需要。2、排水根据市规划局提供的市区老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地项目建设用地规划条件附图，雨水经过区域内雨水管网收集排入附近河道，污水排入周边污水管线。3、供电根据市规划局提供的规划条件资料，本项目电力电源引自区电力线路。4、通讯根据市规划局提供的规划条件资料，本项目电信引自区电信线路。第三章项目建设的必要性1、建设“老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地”是创建爱国主义教育基地城市的重要内容。建设市区老工业区特殊钢爱国主义教育展示基地,是加强城市爱国主义建设，提高市民爱国主义精神的迫切要求，是创建“全国爱国主义教育基地”、建设“幸福”的必要条件，是从根本上提高城市素质，推进爱国主义教育的有效途径，是丰富城市形象、增强城市综合竞争力的新品牌2、区是未来规划的重要发展部分。区东与区相邻，西与县为界，北邻区，南接县。地处中游平原，江由区内流入，于西南流出，斜贯全境。地区北部的主要铁路干线一一洲铁路，东南一一西北走向，与江相交，西去内蒙古自治区，东至省会哈尔滨。乘坐江轻便江轮，上行经直抵江县；下行达江岸的各个码头。主要公路运输线有六条，通达四周各县区，构成区发达的交通运输网。对富区工农业生产和商服务业的发展，起着重要作用。3、近些年来，市经济和社会事业不断进步，形成了比较明显的资源优势、形成了较好的发展基础和广阔的城市发展空间。鉴于市发展中存在的各种因素，要想实现市基础设施更快更好的发展，首先必须从基础设施建设入手，项目建成后将使该区域的居民拥有一个设施完善的大型爱国主义教育基地，为居民休闲散步、组织社会公益活动提供理想的场所。另外，基地新建项目的建设在提升周边环境自身档次