物控年终总结课件

Accuracyandtimelinessofdata数据的准确性及时性

2016年物控部工作总结及2017年工作计划

报告人：陈俭

日期：2016.12

Accuracyandtimeliness工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS前言INTRODUCTION我于2016年2月28日加入到长沙飞尔汽车有零配件有限公司任职物料主管；2016年5月份任物控部副经理（代）；2016年6月任物控部副经理；2016年8月任物控部经理；在长沙飞尔价值观及“三要、三不要”行为准则引领下，我们团队在成长，，，，，长沙飞尔价值观“务实超越开放共享”倡导“三要、三不要”行为准则FR前言INTRODUCTION我于2016年2月28日加入到前言-核心价值观树立“务实超越开放共享”核心价值观，务实：踏实工作，勇于担当，严谨，诚信超越：具备流程改良的能力、提升革新与创新的意识开放：秉持学习和包容的心态，共同成长，团结、互助的团队精神

共享：共享信息与资源，分享经验，秉持公司利益为重倡导“三要、三不要”行为准则

三要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；

一不要：不指责：二不要：不抱怨三不要：不推诿：前言-核心价值观树立“务实超越开放共享”核工作报告岗位认知自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告岗位认知自我认知前言未来规划目录CONTENTS自我认知：自我评价团队协作能力组织统筹能力良好数据及成本意识服务态度数十年行业经验较强的沟通能力与逻辑能力感恩自我认知：自我评价团队协作能力组织统筹能力良好数据及成本意识自我认知-个人SWOT分析STOW优势S1.组织统筹能力S2.数据成本意识S3.团队协作能力S4.良好服务态度及从业经验S5.感恩威胁T1.个人不思进取T2.企业人才要求提高

机会O1.完善晋升制度O2.人才梯队建设劣势W1.执著/迷失W2.做事尺寸把握不好W3.做事考虑不够全面自我认知-个人SWOT分析STOW优势S1.组织统筹能力威胁工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作思路工作思路工作思路-5W1H5W1H是指:When何时Who何人Where何地What何事Why为什么HOW如何进行。连续问几个为什么，找到问题的真因。真因就是发生源。人类6个忠实的仆役他们教我所有的事情他的名字是：何时、何地、谁、何事、为何、如何

--纪伯伦工作思路-5W1H5W1H是指:When何时Who何人工作思想-5W1H工作思想-5W1H工作思路-问题点工作思路-问题点工作思路-问题点1.订单评审；2.采购达成及分批采购3.盘点机制落实4.组织架构制订及考核；5.卡片帐建立；4~7月7~10月10~12月1.区域与项目落实责任到人；2.发运问题责任追溯到人；3.推进现场目视及5S管理；4.帐物分离改组；1.VDA6.3审核；2.TS16949；3.回执补签；4.对帐结算；5.增效降本；6.细化一级件出货流程；工作思路-问题点1.订单评审；4~7月7~10月10~12月工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告-产值·11月份产值环比1月份增长61.9%，产值越高制造经营活动就越活跃，产值作为我部门参考引用数据。工作报告-产值·11月份产值环比1月份增长61.9%，产值越工作报告-销售额·11月份销售额环比1月份增长46.8%，销售额提升拉动计划编排、采购达成、物流运输等一系列数据，销售额作为我部门参考引用数据。工作报告-销售额·11月份销售额环比1月份增长46.8%，销工作报告-计划达成率·11月份计划达成率环比1月份增长3.1个百分点，这3.1个百分点增长建立在产值增长61.9%销售增长46.8%基础上完成的，是经历过三代计划人平稳过渡，曹总要求建立的机制意义远胜增长；计划达成率每提升一个百分点拉动的库存准确性、沟通协调机制的成长。工作报告-计划达成率·11月份计划达成率环比1月份增长3.1工作报告-采购达成率·12月份采购达成率环比1月份增长28个百分点，从3月份以后我们执行曹总要求的“以周为单位分批下达采购订单”，也就是不断根据客户预测波动及实际库存调整采购计划，产值较1月份增加61.9%，采购在制造经营活动活跃情况下提升工作业绩。工作报告-采购达成率·12月份采购达成率环比1月份增长28个工作报告-采购金额：·12月份采购金额在产值占比52.6%，相较1月份的126%提升73个百分点；1月份原料库存数量为328万，相较12月份的84万降低4倍，库存天数可闭环佐证。工作报告-采购金额：·12月份采购金额在产值占比52.6%，工作报告-存货周转天数·12月份存货周转天数31天环比1月份100天减少69天，环比下降2.4倍。工作报告-存货周转天数·12月份存货周转天数31天环比1月份工作报告-采购降本：·16年采购量按15年采购单价采购总金额为：4329万-年降：162万-替代降本：108万-包辅回收利用：6万-挽回及呆滞利用：30万得到16年采购金额：4023万，16年采购降本金额占全年采购汇总金额的7.6%，较15年降低7%。工作报告-采购降本：·16年采购量按15年采购单价采购总金额工作报告-交付数量·11月份交付数量环比1月份增量60.8%，但在交付质量上来看订单交付完成率同交付窗口时间达成率都一直保持在100%（可参考后一版交付订单完成率）工作报告-交付数量·11月份交付数量环比1月份增量60.8%工作报告-交付达成率·9月份交付订单完成率及交付窗口时间达成率一直稳定在100%，但交付数量11月份环比1月份增长60.8%；工作报告-交付达成率·9月份交付订单完成率及交付窗口时间达成工作报告-发车·12月份发车数环比1月份增长5%；销售额12月份较1月份增长19.1%，订单拉动发运数量12月份环比1月份增长45.4%。工作报告-发车·12月份发车数环比1月份增长5%；销售额12工作报告-盘点准确率·12月份盘点准确率环比1月份增长34个百分点；盘点准确率提升是建立在产值增加61.9%及销售额提升46.8%制造经营活动活跃下完成的。工作报告-盘点准确率·12月份盘点准确率环比1月份增长34个工作报告-呆滞·12月份库存量环比1月份降低50.5%；呆滞总数量为：338346，这是4月份清理出来的数量，前3个月无这方面参考资料，但4月份清理出来的数量是由前面形成，因此沿用。工作报告-呆滞·12月份库存量环比1月份降低50.5%；呆滞工作报告-审核关闭项·以VDA6.3审核为例，3月份审出32项不符项，整个现场评分52分；9月份通过VDA6.3审核，8个不符项，问题关闭率降低3倍，评分为89分，现场提升37分。工作报告-审核关闭项·以VDA6.3审核为例，3月份审出32工作报告-统计汇总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月业绩产值（万元）465.4346.3568.8208.5336.5539.9688.12520.47688.78715.62753.03690.0361.9%（参考值）销售额实绩485.4358.0563.7130.0412.8605.7621.29513.50656.6686.86712.36610.346.8%（参考值）计划达成率95.86%98.86%98.10%99.67%96.01%97.90%97.68%97.93%100.00%100.00%99.52%99.73%增长3.9个百分点采购达成率63.20%78.20%68.50%64.10%85.00%83.56%88.68%86.41%91.67%90.75%67.75%91%增长28个百分点交付产品数量78730169319211422372909788964471057183976467813650973480112220812661811145126增量60.8%发车数（车）13811316233124143143123142143156145增长7车交付订单完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%维持不变交付时间窗口达成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%维持不变盘点准确率65.76%70.32%74.68%84.55%88.75%96.54%98.75%98.90%99.03%100%100%100%增长34个百分点呆滞数量338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346335346年末高配有拉动当月库存总数量588937551954073812347389664637758983192926332179736522123157503303457034814393910969降低50.5%存货天数1001121129426.7631.92823.529.59352831降低69天人员编制221918161616161617181818减少4个人工作报告-统计汇总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月1工作报告-补签回执600万5月份补签回执8月份补签回执回执跟踪监督5月份江森客户把产品价格维护进系统，财务在结算15年10月至12月期间发现没有关联的回执大约300张，涉及结算金额600万，后在曹总的协调下，在江森系统内引出回执打印签字交财务核对结算；8月份协助签回1月至7月份结算回执530张，涉及结算金额：1000万协调员每个时间窗口发往客户端的ASN就应备份交统计进行登记，财务销售会计定期就没有缴回的ASN进行跟踪督促。正常运营1000万工作报告-补签回执600万5月份补签回执8月份补签回执回执工作报告-降本推进项目推进内容开始时间

完成情况气泡袋、珍珠棉1.参照5.20公司批准下发《废料、废弃物管理规范》执行；2.客户端回来的周转器具里废弃物（高价值汽泡袋整理，低价值废弃物进入垃圾站）由发运人员转移至周转纸箱，由人事行政后勤人员进行整理入库，未增加人员编制；3.整理好废弃物办理入库进入流通环节生产开领料单领用；201605011.5月份规格43*26汽泡袋整理入库：9400，单价：0.36，折合金额：3384，同期采购数据缺省，就5月份15900采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降12.5倍；2.6月份规格43*26汽泡袋整理入库：22700，单价：0.36，折合金额：8172，同期采购数据缺省，就6月份57200采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降3.5倍；3.7月份规格43*26汽泡袋整理入库：14900，单价：0.36，折合金额：5364，同期采购数据缺省，就7月份60000采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降3.3倍；4.8月份规格43*26汽泡袋整理入库：14300，单价：0.36，折合金额：5148，同期采购数据缺省，就8月份25000采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降8倍；5.从5月份-8月份43*26汽泡袋共计:61300,折合金额:22068;1月份的经营制造活动我不知道,但我知道绝对没有7月份的3倍,较上期环比我本来想用百分比;原材料1.曹总要求物控部门根据《月订单评审》结合库存下推生成《月度注塑生产计划》及《月度组装生产计划》，根据两大排产计划对比库存生成《月度采购计划》；2.曹总要求《月度采购计划》逐步实施分批下达，根据订单波动及实际损耗进行调整；3.每月对分批采购践行节约部分纳入采购未达成项进行总结；4.根据曹总及采购中心的要求对部分供方的产品实施采购降本；201606011.3月份采购预测金额为49.5万，计划外采购金额100万，计划内剩余金额：5.5万，采购计划达成率为27%；2.8月份采购预测金额：308万，计划外采购金额18万，较3月份提高5.5倍；计划内剩余金额：101万，较3月份提高18倍；采购计划达成率为47%；较3月份提高20个百分点；3.采购降本主要体现在4家供方，从3月-8月份实际降本达到307647；办公用品1.根据曹总4.15签发的《办公用品申购流程》及《零星采购流程》将之前的零星采购随意采购行为规范成提前申报汇总结合库存集中采购分部门管理；201605011.3月份零星采购入库总量数额：165085；4月份零星采购入库总量数额：182148，较3月份提高10.3%；5月份零星采购总量数额：6125，较3月份下降27倍；6月份零星采购总量数额：1617，较3月份下降102倍；7月份零星采购总量数额：6303，较3月份下降26倍；8月份零星采购总量数额：708，较3月份下降233倍；（因部分供方未报价故无法核算当月入库金额）工作报告-降本推进项目推进内容开始时间工作报告-安全天数/物控安全生产十字1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291212345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303134567891011绿色代表无事故红色代表有事故安全生产

365

天工作报告-安全天数/物控安全生产十字123456789101工作报告工作思路自我认知前言工作计划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言工作计划目录CONTENTS工作计划-方针：始终坚持围绕以总部战略为指导，践行一个核心价值观，实现两大模块，运用1+2模式。·核心价值观：务实、超越、开放、共享；·两大模块：1.实现高品质、高效率、低成本、快速响应、具备竞争力；2.实现增效、降本、减浪费、保有关键员工；1+2模式：

1.成立经管委员会；

2.成立“安全及5S小组”和“降本与质量改善小组”倡导三要三不要行为准则：三要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；

一不要：不指责：二不要：不抱怨三不要：不推诿：工作计划-方针：始终坚持围绕以总部战略为指导，践行一个核心价17工作计划-指导思想：增效降本减浪费保有关键员工17年销售额翻一番，物控部践行公司制订的公司层面的工作规划加大技改层面在人员及场地原有的基础上论证申请投入，确保交付质量（物流）数据不变。推进增效后谨慎投入及采购降本工作落到实处，做好降本数据输出统计工作。对每个月经管报告监管到的部门相关费用按照公司要推进方向达成，告诫员工建立成本意识与公司步调一致。秉承“员工就是企业的资本”关爱员工，透过培训及现场操作言传身教制订员工成长计划，积累无形资本走向更高平台。17工作计划-指导思想：增效降本减浪费保有关键员工17年销售17工作计划：2017年上海飞尔汽车零部件股份有限公司年度整改计划

模块提升内容开始时间完成时间KPI指标责任人监督人检查人完成情况内部自评整改后目标整改后证据物控部1.仓库准确率1.按单收发并核实实物与单据的一致性；2017.1.12017.2.1验证有效ERP内制单审核验证《系统未审核报告》苏博文唐雅杰陈俭2.收发后及时更新帐务，关注电脑帐与台帐的进度；2017.1.12017.2.1验证有效帐物一致《台帐》《系统帐备》苏博文唐雅杰陈俭3.定期盘点介入监督并分析差异原因修正作业流程固化；2017.1.12017.3.1验证有效99.8%盘点准确率《盘点报告》苏博文邓英姿陈俭2.废品/呆滞品处理1.跟进预测进度,预测同实际每月稽核,中长期预测多方求证谨慎投入,涉及预测不准给我司造成投入转商务介入;2017.3.12017.4.1验证有效验证预测《订单评审》苏仁姣罗珍陈俭2.库存呆滞尽量要求质量给出返工方案用于日常订单拉动消耗，呆滞原料请求供方改作他用；2017.3.12017.5.1验证有效按质量返工没用《返工方案》《呆滞处理报告》苏仁姣罗珍陈俭2.每周回料库存表发财务监管,针对本周回新增回料组织质量/技术部门进行闭环;2017.3.12017.6.1验证有效按回料掺比执行《回料库存台帐》苏坡苏博文陈俭3.采购及时率/准确率1.根据订单评审生成的采购计划综合评估供方生产能力及物流时间以及过往交付达成参考信息；2017.5.12017.8.1验证有效采购计划建立在订单评审延伸展开《采购计划》曾燕陈俭朱翠杰2.根据采购计划下推生成的采购订单以邮件的形式要求供方回复交期确认，可视沟通进度对我司有无危害进行微调；2017.5.12017.7.1验证有效良性互动确定交期《采购订单》曾燕陈俭朱翠杰3.对每月不能达成约谈进行分析督促达成，供方交付数据每月提交采购中心进行考核；2017.5.12017.7.1验证有效未达成数据提交采购中心考核《供应商管理》曾燕张晓辉朱翠杰4.安全库存1.每月对客户预测进行订单评审，预测-库存=开工生产任务-库存=采购计划2017.3.12017.5.1验证有效交付考虑库存再排生产《订单评审》罗珍苏博文陈俭2.计划制订《订单跟踪表》，协调员对接客户端输入订单拉动数量实时同库存数进行比对得出缺货天数释放预警信号；2017.3.12017.5.1验证有效释放交付预警《订单跟踪进度表》苏仁姣罗珍陈俭3.关注存货天数并进行分析做好下个月的库存结构控制；2017.3.12017.5.1验证有效存货天数下降《存货天数》罗珍皮亚云陈俭17工作计划：2017年上海飞尔汽车零部件股份有限公司年度整工作计划-16年实绩完成：·16年实绩完成162885台车的订单拉动。工作计划-16年实绩完成：·16年实绩完成162885台车的工作计划-17年订单预测：·17年根据中长期预测为338521台车，较16年实际完成的16288台车增量一倍多，17年最大的挑战来自交付。工作计划-17年订单预测：·17年根据中长期预测为33852工作计划-增效：123417年订单评审，识别产能风险，制订《模具外发计划》按提交的《人员增编计划》打造17年团队并固化流程1.细化人员分工；2.加快呆滞处理进程，为SK326及订单增量不增加库区投入；3.衔接供方同客户包装要求，减少我司投入人力及物资；1.透过外发增效；2.供应商管理；3.快速反应；4.进度跟踪；5.订单评审；6.时间管理；7.监控进度；8.责任落实；9.考核奖优惩劣；10.团队协作；增效推进节点图：工作计划-增效：123417年订单评审，识别产能风险，制订《工作计划-降本：推进年降落实供方考核机制从订单评审下推生成采购计划继续推进分批采购制度外发量少工艺繁杂订单增量74.9%，人员投入增加20%，压缩场地分析经管报告相关部门费用针对改进统计降本输出管理好降本订单加量少投入采购降本降本输出工作计划-降本：推进年降外发量少工艺繁杂统计降本输出订单加量工作计划-保有关键员工：20171—4月4-7月7—10月10—12月·LPA逐层审核培训·采购知识培训·ERP流程及操作培训·仓管员业务技能培训·计划排产培训·客户关系培训·安全知识程序·交付进度跟踪培训·物流培训员工成长培训图解：工作计划-保有关键员工：20171—4月4-7月7—10月1工作计划-时间推进表：序号推进工作项目目标时间推进进度责任人1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1

库存报表准确性及时性准确及时苏博文2

订单增量人员固化分工合作陈俭3模具外发产能释放曾燕4供方与客户包装衔接交期控制管理供应商曾燕5安全库存交付预警罗珍6采购达成率分批采购达成曾燕7LPA分层审核管理前置陈俭8QSB落实责任责任明淅陈俭工作计划-时间推进表：序号推进工作项目目标时间推进进度责任人未来规划-部门PDCA1.订单评审；2.产能编排；3.投料管控；4.预警释放；5.生产完成汇总；计划、采购、仓库、发运构成我部门四大系统，订单评审计划采购仓库1.帐物卡及时性、准确性；2.盘点准确性；3.现场目视化；4.备货快速反应；5.对流入客户端产品负责1.根据《订单评审》生成《采购计划》；2.跟进生产进度分批实施采购；3.供应商管理；4.采购未达成分析；分批下达帐物卡一致未来规划-部门PDCA1.订单评审；计划、采购、仓库、发运构结束语心态决定状态，状态决定成败！对公司要有责任心，对工作要有恒心，对同事要有热心，对自己要有信心！做最好的自己！以上就是我2016年的工作总结，祝愿公司的明天更加辉煌！结束语心态决定状态，状态决定成败！对公司要

Accuracyandtimelinessofdata数据的准确性及时性

2016年物控部工作总结及2017年工作计划

报告人：陈俭

日期：2016.12

Accuracyandtimeliness工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS前言INTRODUCTION我于2016年2月28日加入到长沙飞尔汽车有零配件有限公司任职物料主管；2016年5月份任物控部副经理（代）；2016年6月任物控部副经理；2016年8月任物控部经理；在长沙飞尔价值观及“三要、三不要”行为准则引领下，我们团队在成长，，，，，长沙飞尔价值观“务实超越开放共享”倡导“三要、三不要”行为准则FR前言INTRODUCTION我于2016年2月28日加入到前言-核心价值观树立“务实超越开放共享”核心价值观，务实：踏实工作，勇于担当，严谨，诚信超越：具备流程改良的能力、提升革新与创新的意识开放：秉持学习和包容的心态，共同成长，团结、互助的团队精神

共享：共享信息与资源，分享经验，秉持公司利益为重倡导“三要、三不要”行为准则

三要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；

一不要：不指责：二不要：不抱怨三不要：不推诿：前言-核心价值观树立“务实超越开放共享”核工作报告岗位认知自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告岗位认知自我认知前言未来规划目录CONTENTS自我认知：自我评价团队协作能力组织统筹能力良好数据及成本意识服务态度数十年行业经验较强的沟通能力与逻辑能力感恩自我认知：自我评价团队协作能力组织统筹能力良好数据及成本意识自我认知-个人SWOT分析STOW优势S1.组织统筹能力S2.数据成本意识S3.团队协作能力S4.良好服务态度及从业经验S5.感恩威胁T1.个人不思进取T2.企业人才要求提高

机会O1.完善晋升制度O2.人才梯队建设劣势W1.执著/迷失W2.做事尺寸把握不好W3.做事考虑不够全面自我认知-个人SWOT分析STOW优势S1.组织统筹能力威胁工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作思路工作思路工作思路-5W1H5W1H是指:When何时Who何人Where何地What何事Why为什么HOW如何进行。连续问几个为什么，找到问题的真因。真因就是发生源。人类6个忠实的仆役他们教我所有的事情他的名字是：何时、何地、谁、何事、为何、如何

--纪伯伦工作思路-5W1H5W1H是指:When何时Who何人工作思想-5W1H工作思想-5W1H工作思路-问题点工作思路-问题点工作思路-问题点1.订单评审；2.采购达成及分批采购3.盘点机制落实4.组织架构制订及考核；5.卡片帐建立；4~7月7~10月10~12月1.区域与项目落实责任到人；2.发运问题责任追溯到人；3.推进现场目视及5S管理；4.帐物分离改组；1.VDA6.3审核；2.TS16949；3.回执补签；4.对帐结算；5.增效降本；6.细化一级件出货流程；工作思路-问题点1.订单评审；4~7月7~10月10~12月工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言未来规划目录CONTENTS工作报告-产值·11月份产值环比1月份增长61.9%，产值越高制造经营活动就越活跃，产值作为我部门参考引用数据。工作报告-产值·11月份产值环比1月份增长61.9%，产值越工作报告-销售额·11月份销售额环比1月份增长46.8%，销售额提升拉动计划编排、采购达成、物流运输等一系列数据，销售额作为我部门参考引用数据。工作报告-销售额·11月份销售额环比1月份增长46.8%，销工作报告-计划达成率·11月份计划达成率环比1月份增长3.1个百分点，这3.1个百分点增长建立在产值增长61.9%销售增长46.8%基础上完成的，是经历过三代计划人平稳过渡，曹总要求建立的机制意义远胜增长；计划达成率每提升一个百分点拉动的库存准确性、沟通协调机制的成长。工作报告-计划达成率·11月份计划达成率环比1月份增长3.1工作报告-采购达成率·12月份采购达成率环比1月份增长28个百分点，从3月份以后我们执行曹总要求的“以周为单位分批下达采购订单”，也就是不断根据客户预测波动及实际库存调整采购计划，产值较1月份增加61.9%，采购在制造经营活动活跃情况下提升工作业绩。工作报告-采购达成率·12月份采购达成率环比1月份增长28个工作报告-采购金额：·12月份采购金额在产值占比52.6%，相较1月份的126%提升73个百分点；1月份原料库存数量为328万，相较12月份的84万降低4倍，库存天数可闭环佐证。工作报告-采购金额：·12月份采购金额在产值占比52.6%，工作报告-存货周转天数·12月份存货周转天数31天环比1月份100天减少69天，环比下降2.4倍。工作报告-存货周转天数·12月份存货周转天数31天环比1月份工作报告-采购降本：·16年采购量按15年采购单价采购总金额为：4329万-年降：162万-替代降本：108万-包辅回收利用：6万-挽回及呆滞利用：30万得到16年采购金额：4023万，16年采购降本金额占全年采购汇总金额的7.6%，较15年降低7%。工作报告-采购降本：·16年采购量按15年采购单价采购总金额工作报告-交付数量·11月份交付数量环比1月份增量60.8%，但在交付质量上来看订单交付完成率同交付窗口时间达成率都一直保持在100%（可参考后一版交付订单完成率）工作报告-交付数量·11月份交付数量环比1月份增量60.8%工作报告-交付达成率·9月份交付订单完成率及交付窗口时间达成率一直稳定在100%，但交付数量11月份环比1月份增长60.8%；工作报告-交付达成率·9月份交付订单完成率及交付窗口时间达成工作报告-发车·12月份发车数环比1月份增长5%；销售额12月份较1月份增长19.1%，订单拉动发运数量12月份环比1月份增长45.4%。工作报告-发车·12月份发车数环比1月份增长5%；销售额12工作报告-盘点准确率·12月份盘点准确率环比1月份增长34个百分点；盘点准确率提升是建立在产值增加61.9%及销售额提升46.8%制造经营活动活跃下完成的。工作报告-盘点准确率·12月份盘点准确率环比1月份增长34个工作报告-呆滞·12月份库存量环比1月份降低50.5%；呆滞总数量为：338346，这是4月份清理出来的数量，前3个月无这方面参考资料，但4月份清理出来的数量是由前面形成，因此沿用。工作报告-呆滞·12月份库存量环比1月份降低50.5%；呆滞工作报告-审核关闭项·以VDA6.3审核为例，3月份审出32项不符项，整个现场评分52分；9月份通过VDA6.3审核，8个不符项，问题关闭率降低3倍，评分为89分，现场提升37分。工作报告-审核关闭项·以VDA6.3审核为例，3月份审出32工作报告-统计汇总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月业绩产值（万元）465.4346.3568.8208.5336.5539.9688.12520.47688.78715.62753.03690.0361.9%（参考值）销售额实绩485.4358.0563.7130.0412.8605.7621.29513.50656.6686.86712.36610.346.8%（参考值）计划达成率95.86%98.86%98.10%99.67%96.01%97.90%97.68%97.93%100.00%100.00%99.52%99.73%增长3.9个百分点采购达成率63.20%78.20%68.50%64.10%85.00%83.56%88.68%86.41%91.67%90.75%67.75%91%增长28个百分点交付产品数量78730169319211422372909788964471057183976467813650973480112220812661811145126增量60.8%发车数（车）13811316233124143143123142143156145增长7车交付订单完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%维持不变交付时间窗口达成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%维持不变盘点准确率65.76%70.32%74.68%84.55%88.75%96.54%98.75%98.90%99.03%100%100%100%增长34个百分点呆滞数量338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346335346年末高配有拉动当月库存总数量588937551954073812347389664637758983192926332179736522123157503303457034814393910969降低50.5%存货天数1001121129426.7631.92823.529.59352831降低69天人员编制221918161616161617181818减少4个人工作报告-统计汇总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月1工作报告-补签回执600万5月份补签回执8月份补签回执回执跟踪监督5月份江森客户把产品价格维护进系统，财务在结算15年10月至12月期间发现没有关联的回执大约300张，涉及结算金额600万，后在曹总的协调下，在江森系统内引出回执打印签字交财务核对结算；8月份协助签回1月至7月份结算回执530张，涉及结算金额：1000万协调员每个时间窗口发往客户端的ASN就应备份交统计进行登记，财务销售会计定期就没有缴回的ASN进行跟踪督促。正常运营1000万工作报告-补签回执600万5月份补签回执8月份补签回执回执工作报告-降本推进项目推进内容开始时间

完成情况气泡袋、珍珠棉1.参照5.20公司批准下发《废料、废弃物管理规范》执行；2.客户端回来的周转器具里废弃物（高价值汽泡袋整理，低价值废弃物进入垃圾站）由发运人员转移至周转纸箱，由人事行政后勤人员进行整理入库，未增加人员编制；3.整理好废弃物办理入库进入流通环节生产开领料单领用；201605011.5月份规格43*26汽泡袋整理入库：9400，单价：0.36，折合金额：3384，同期采购数据缺省，就5月份15900采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降12.5倍；2.6月份规格43*26汽泡袋整理入库：22700，单价：0.36，折合金额：8172，同期采购数据缺省，就6月份57200采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降3.5倍；3.7月份规格43*26汽泡袋整理入库：14900，单价：0.36，折合金额：5364，同期采购数据缺省，就7月份60000采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降3.3倍；4.8月份规格43*26汽泡袋整理入库：14300，单价：0.36，折合金额：5148，同期采购数据缺省，就8月份25000采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降8倍；5.从5月份-8月份43*26汽泡袋共计:61300,折合金额:22068;1月份的经营制造活动我不知道,但我知道绝对没有7月份的3倍,较上期环比我本来想用百分比;原材料1.曹总要求物控部门根据《月订单评审》结合库存下推生成《月度注塑生产计划》及《月度组装生产计划》，根据两大排产计划对比库存生成《月度采购计划》；2.曹总要求《月度采购计划》逐步实施分批下达，根据订单波动及实际损耗进行调整；3.每月对分批采购践行节约部分纳入采购未达成项进行总结；4.根据曹总及采购中心的要求对部分供方的产品实施采购降本；201606011.3月份采购预测金额为49.5万，计划外采购金额100万，计划内剩余金额：5.5万，采购计划达成率为27%；2.8月份采购预测金额：308万，计划外采购金额18万，较3月份提高5.5倍；计划内剩余金额：101万，较3月份提高18倍；采购计划达成率为47%；较3月份提高20个百分点；3.采购降本主要体现在4家供方，从3月-8月份实际降本达到307647；办公用品1.根据曹总4.15签发的《办公用品申购流程》及《零星采购流程》将之前的零星采购随意采购行为规范成提前申报汇总结合库存集中采购分部门管理；201605011.3月份零星采购入库总量数额：165085；4月份零星采购入库总量数额：182148，较3月份提高10.3%；5月份零星采购总量数额：6125，较3月份下降27倍；6月份零星采购总量数额：1617，较3月份下降102倍；7月份零星采购总量数额：6303，较3月份下降26倍；8月份零星采购总量数额：708，较3月份下降233倍；（因部分供方未报价故无法核算当月入库金额）工作报告-降本推进项目推进内容开始时间工作报告-安全天数/物控安全生产十字1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291212345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303134567891011绿色代表无事故红色代表有事故安全生产

365

天工作报告-安全天数/物控安全生产十字123456789101工作报告工作思路自我认知前言工作计划目录CONTENTS工作报告工作思路自我认知前言工作计划目录CONTENTS工作计划-方针：始终坚持围绕以总部战略为指导，践行一个核心价值观，实现两大模块，运用1+2模式。·核心价值观：务实、超越、开放、共享；·两大模块：1.实现高品质、高效率、低成本、快速响应、具备竞争力；2.实现增效、降本、减浪费、保有关键员工；1+2模式：

1.成立经管委员会；

2.成立“安全及5S小组”和“降本与质量改善小组”倡导三要三不要行为准则：三要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；

一不要：不指责：二不要：不抱怨三不要：不推诿：工作计划-方针：始终坚持围绕以总部战略为指导，践行一个核心价17工作计划-指导思想：增效降本减浪费保有关键员工17年销售额翻一番，物控部践行公司制订的公司层面的工作规划加大技改层面在人员及场地原有的基础上论证申请投入，确保交付质量（物流）数据不变。推进增效后谨慎投入及采购降本工作落到实处，做好降本数据输出统计工作。对每个月经管报告监管到的部门相关费用按照公司要推进方向达成，告诫员工建立成本意识与公司步调一致。秉承“员工就是企业的资本”关爱员工，透过培训及现场操作言传身教制订员工成长计划，积累无形资本走向更高平台。17工作计划-指导思想：增效降本减浪费保有关键员工17年销售17工作计划：2017年上海飞尔汽车零部件股份有限公司年度整改计划

模块提升内容开始时间完成时间KPI指标责任人监督人检查人完成情况内部自评整改后目标整改后证据物控部1.仓库准确率1.按单收发并核实实物与单据的一致性；2017.1.12017.2.1验证有效ERP内制单审核验证《系统未审核报告》苏博文唐雅杰陈俭2.收发后及时更新帐务，关注电脑帐与台帐的进度；2017.1.12017.2.1验证有效帐物一致《台帐》《系统帐备》苏博文唐雅杰陈俭3.定期盘点介入监督并分析差异原因修正作业流程固化；2017.1.12017.3.1验证有效99.8%盘点准确率《盘点报告》苏博文邓英姿陈俭2.废品/呆滞品处理1.跟进预测进度,预测同实际每月稽核,中长期预测多方求证谨慎投入,涉及预测不准给我司造成投入转商务介入;2017.3.12017.4.1验证有效验证预测《订单评审》苏仁姣罗珍陈俭2.库存呆滞尽量要求质