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文档简介

库存商品管理规范目的加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度：库存商品管理范围：包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。库存商品管理的要求：库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度盖章。同时必须确保单据流（信息流）据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成。帐帐相符，帐物相符。对帐管理帐物核对：仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。全面盘点：按公司要求，仓库要每月（或每季度）进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。实物负责人交接管理凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。商品差错和损失处理仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品短少损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管根据情节轻重，追究经济和行政责任。库存商品结构管理凡公司库存商品均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存商品的结构合理与否，适销率的高低均直接影响到公司存货及库存的周转速度，进而影响公司经营质

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