XXXX年营销营运中心目标制定课件

责任人：ChiefMarketingOfficerAndyLee2010年营销营运中心目标制定责任人：ChiefMarketingOfficer201中心销售总目标销售目标分解销售目标细分自营部目标加盟部目标督导部目标商品部目标市场部目标营销营运中心组织架构图目

录中心销售总目标销售目标分解销售目标细分自营部目标加盟部目标督[现状分析]因金融危机，众多品牌发展受影响,为本司品牌发展带来巨大机会与空间；竞争品牌如纳帕佳、欧宝等虽暂时占领了部分终端市场，但是本司品牌正值高速规范化发展期，对终端市场将更具有侵略性；本司品牌虽暂时在北京、上海商场占有率不高，但未来将迅速得到改善；公司运营管理团队实力增强，为品牌注入新的活力；公司专注服装品牌10多年，在市场拥有一批忠诚消费群体，为本司品牌的再次腾飞奠定了坚实的基础。[现状分析]因金融危机，众多品牌发展受影响,为本司品牌发展带[2010年中心销售总目标]3亿元！[2010年中心销售总目标][销售目标分解]自营1.2117亿加盟9122万海外900万联营7865.5万[销售目标分解]自营1.2117亿加盟9122万海外900万[销售目标细分]金额单位：万元[销售目标细分]金额单位：万元如何实现？各部门寻找解决思路2010年营销目标如何实现？各部门寻找解决思路2010年营销目标自营部自营部[自营营运目标制定]自营部营运目标1.销售额1.99825亿2.新拓展店铺销售5360万3.联营店铺销售7865.5万4.单店均销售额7万5.预计拓展新店89家6.预计联营店100家[自营营运目标制定]自营部营运目标1.销售额1.99825亿终端包装策略刺激源头策略货品组合策略潜在顾客与现实顾客优化策略特殊招商策略营销策略广告“攻心”策略［实现2010年营运目标策略］自营部终端包装策略刺激源头策略货品组合策略潜在顾客与现实顾客优化策自营部[自营部销售目标细分]总销售额：1.9983亿元项目地区2009年店铺数量2009年销售预算（万元）2010年店铺数量2010年销售预算（万元）同比09年增长率现有店铺深圳、广州、东莞、惠州、上海、49580049660014%拓展区域广东、澳门00281485100%拓展区域上海地区00251939100%拓展区域北京地区00361936100%联营拓展全国001007865.5100%合计49580023819982.5245%自营部[自营部销售目标细分]总销售额：1.9983亿元项店铺数量：239家（现有店铺和计划拓展店铺数）自营部项目2009年店铺数量2010年拓展店铺数量2010年店铺总数量09年同比增长率深圳区28家10家38家35%广州区5家9家14家180%东莞区6家2家8家33%惠州区6家1家7家17%佛山区-1家1家100%珠海区-3家3家100%南海区-1家1家100%上海区3家25家28家833%北京区-36家36家100%澳门1家1家2家100%联营店铺-100家100家100%合计49家188家238家384%店铺数量：239家（现有店铺和计划拓展店铺数）自营部项目20年度、季度、月度销售预算（单位：万元）自营部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计现有店铺6214914054675375515335415626066306566600上海新拓0058991281331421472333053173771939北京新拓0042134471232273013533994271936广东新拓5104370961091191411742062442681485联营拓展2030240414502586608659.59971187111815047865.5合计64653175010711297142615251715.5226726572708323219825.5季度192737945507.585971.99825亿一季度二季度三季度四季度年度年度、季度、月度销售预算（单位：万元）自营部项目1月2月3月加盟部加盟部［加盟营运拓展目标制定］加盟部营运目标1.总销售1亿2.新客户4572万3.海外加盟拓展900万4.新拓展加盟店168家5.海外拓展店铺12家［加盟营运拓展目标制定］加盟部营运目标1.总销售1亿2.新客［实现销售目标的营销策略］加盟部重点拓展主要城市区域加盟协助现有客户多次开店,对优质客户给予拓展优惠政策支持委派客服主管和督导协助客户提升现有终端导购投放有效广告宣传营销策略对新店开业和重点商场进行巡回新品秀的展示,提升品牌影响力在北京、上海、重庆、沈阳设立专卖展厅，带动当地市场消费。营销人员精神和物质金钱激励［实现销售目标的营销策略］加盟部重点拓展主要城市区域加盟协助1、销售目标（单位：万元）：1.0022亿元加盟部[加盟部销售目标细分]项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计现有加盟店销售额2001253634092311951366366595916073984550新增加盟店销售额75-150150180132999366759008254504572新增海外加盟店销售额--1515304590105105150165180900总计27512552857444137232516771439164115971028100221、销售目标（单位：万元）：1.0022亿元加盟部[加盟部销2、店铺数量（单位：间）：311家加盟部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计现有加盟店数量131131131131131131131131131131131131131新增加盟店数量55152537495878103138158168168新增海外加盟店数量--112367710111212总计1361361471571701831952162412793003113112、店铺数量（单位：间）：311家加盟部项目1月2月3月4月3、预计销售毛利率：62%说明：1、加盟净销售=发货净销售金额—退换货金额加盟部序号项目2010年国内加盟净销售2010年海外加盟净销售总计金额（万元）金额（万元）1销售金额9122900100222货品成本347834038183销售收入564456060244毛利率62%62%62%3、预计销售毛利率：62%说明：加盟部序号项目2010年国内4、货品成本和销售量：分别为3818万元、42万件加盟部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计销售/万元2751255285744413723251677143916411597102810022货品成本/万元110502112241721451276375476245913803818货品销量/件2152685213305840105277402505024729104491723947277974636481134289124、货品成本和销售量：分别为3818万元、42万件加盟部项目５、公司营销支持加盟部7、免费提供客户终端店铺ERP零售系统公司营销支持6、增加对客户终端店铺运营管理培训和公司管理人员的技能培训3、有效广告宣传2、提升人员士气,给予销售人员有效的激励奖励8、对于重点市场度身定制加盟和代理条件4、有效的对客户拓展激励支持5、优质客户忠诚奖励1、增加专业人员５、公司营销支持加盟部7、免费提供客户终端店铺ERP零售系统督导部督导部[督导部培训规划]督导部1建立珂罗娜零售商业学院2优秀员工资助教育计划3优秀营销管理人员MBA学习计划4自营部门人员职业能力塑造计划5加盟商培训规划[督导部培训规划]督导部1建立珂罗娜零售商业学院2优秀员工资1、建立XXX零售商业学院：组织架构：提高公司各部门人员的职业技能素质以及发展需求，组建XXX零售商业学院，预计于2010年6月份完成组建工作。商学院校长后勤部教务部自营学习部自营培训教师加盟学习部加盟培训教师财务部督导部1、建立XXX零售商业学院：组织架构：提高公司各部门人员的职督导部2、优秀员工资助教育计划每季度选拨优秀的员工进行在职学习，并由公司承担其学习费用，员工签订培训协议.3、优秀营销管理人员MBA学习计划每年度选拔优秀的中高层管理人员进行在职MBA学习计划，每次选拔人员为5人,费用由公司承担，并签订培训协议。督导部2、优秀员工资助教育计划每季度选拨优秀的员工进行在职学资深导购外派培训4、自营部门人员职业能力塑造计划：内部专业培训讲师内训优秀管理人员外派培训金牌店长外派培训资深导购外派培训督导部资深导购外派培训4、自营部门人员职业能力塑造计划：内部专业培5、加盟商培训规划订货会培训新开店铺培训加盟商区域培训专业培训讲师、培训督导巡店培训新加盟客户考核培训督导部5、加盟商培训规划订货会培训新开店铺培训加盟商区域培训专业培商品部商品部[商品部目标制定]商品部营运目标1.商品视觉管理2.商品流转管理3.商品推广策略4.信息传递渠道5.人员与服务[商品部目标制定]商品部营运目标1.商品视觉管理2.商品流转商品视觉管理陈列规范的制定终端陈列形象、卖场氛围的营造展厅应用及建立商品地图式管理搭配比赛1、商品视觉管理商品部商品视觉管理陈列规范的制定终端陈列形象、卖场氛围的营造展厅应商品流转管理商品引导方面商品地图的应用销售数据及时性季度商品总结2、商品流转管理商品部商品流转管理商品引导方面商品地图的应用销售数据及时性季度商品3、商品推广策略商品推广策略与知名品牌联动促销赠品的差异性建立本品牌的掌头产品商品部3、商品推广策略商品推广策略与知名品牌联动促销赠品的差异性建4、信息传递渠道信息传递方面ERP应用方面制定数据分智能报表OA的运用商品部4、信息传递渠道信息传递方面ERP应用方面制定数据分智能报表5、人员与服务商品部独挡一面由终端推荐公司购卖竞品畅销款预见性商品跟进服务业务人员职能体现买手激励政策客户服务5、人员与服务商品部独挡一面由终端推荐公司购卖竞品畅销款预见市场部市场部[2010年市场部推广策划]市场部1、VIP推广创新与特色·直销式会员推介制度，制造口碑传播效应迅速扩大会员覆盖面·根据不同对象和业务类别，创造出各种迎合不同服务需求的特色VIP卡·提供更细致周到的特色服务·建立商家联盟，整合共享更多营销资源[2010年市场部推广策划]市场部1、VIP推广创新与特色·市场部2、VIP推广活动发展集团VIP客户集团员工享受团购特定折扣（如银行、中国移动、华尔街英语培训机构、、、）VIP积分换礼金券联盟各行业有积分卡的机构进行积分兑换礼金券消费（如中国移动、联通、信用卡积分、、、）VIP专场活动VIP客户消费不限折扣CORONA女人汇举办女人汇活动，现场走秀、化妆指导、服装搭配指导等，现场选购享有超值优惠。市场部2、VIP推广活动发展集团VIP客户集团员工享受团购特市场部3、VIP推广类型卡类卡名目标顾客及营销策略个人卡蜜友卡（暂名）专为个人会员而设，借助会员发动身边的人成为会员和不断消费。集团卡（大客户卡）

FUN享卡（暂名）为大企业客户提供团购优惠，同时为其属下员工提供优惠，争取团购销售和吸纳更多会员。联名卡**CORONA联名卡与大型企业合作推出联名卡（如**银行CORONA卡）或与商家联盟进行联合促销，吸纳合作方顾客群成为我们的会员，提升品牌知名度，为会员提供更多增值服务。公关赞助卡蜜心卡作为特别促销、活动宣传、品牌赞助和公关的专用卡，制造明星和潮流效应，一旦拥有马上成为最尊贵顾客。市场部3、VIP推广类型卡类卡名目标顾客及营销策略个人卡蜜友市场部俄罗斯风情节买赠俄罗斯风格的礼品店内摆放俄罗斯主题风格POP店内播放俄罗斯开业庆典视频大型活动服装赞助电影电视剧拍摄服装赞助大型选秀活动服装赞助慈善活动客户捐赠旧服装，由公司统一向慈善机构捐赠，客户同时享有购物优惠4、公关活动推广市场部俄罗斯买赠俄罗斯风格的礼品店内摆放俄罗斯主题风格POP市场部公司15周年庆典专刊俄罗斯分公司开业专刊CCC通讯（月刊）覆盖范围：中国及海外的加盟店、直营店、VIP客户、拓展中客户、商场…整体市场推广费用预算占销售总额2%。5、公司内刊推广市场部公司15周年俄罗斯分公司CCC通讯（月刊）覆盖范围：中[分公司目标制定]1、上海分公司[分公司目标制定]1、上海分公司[2010年营销营运中心组织架构图][2010年营销营运中心组织架构图]演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！责任人：ChiefMarketingOfficerAndyLee2010年营销营运中心目标制定责任人：ChiefMarketingOfficer201中心销售总目标销售目标分解销售目标细分自营部目标加盟部目标督导部目标商品部目标市场部目标营销营运中心组织架构图目

录中心销售总目标销售目标分解销售目标细分自营部目标加盟部目标督[现状分析]因金融危机，众多品牌发展受影响,为本司品牌发展带来巨大机会与空间；竞争品牌如纳帕佳、欧宝等虽暂时占领了部分终端市场，但是本司品牌正值高速规范化发展期，对终端市场将更具有侵略性；本司品牌虽暂时在北京、上海商场占有率不高，但未来将迅速得到改善；公司运营管理团队实力增强，为品牌注入新的活力；公司专注服装品牌10多年，在市场拥有一批忠诚消费群体，为本司品牌的再次腾飞奠定了坚实的基础。[现状分析]因金融危机，众多品牌发展受影响,为本司品牌发展带[2010年中心销售总目标]3亿元！[2010年中心销售总目标][销售目标分解]自营1.2117亿加盟9122万海外900万联营7865.5万[销售目标分解]自营1.2117亿加盟9122万海外900万[销售目标细分]金额单位：万元[销售目标细分]金额单位：万元如何实现？各部门寻找解决思路2010年营销目标如何实现？各部门寻找解决思路2010年营销目标自营部自营部[自营营运目标制定]自营部营运目标1.销售额1.99825亿2.新拓展店铺销售5360万3.联营店铺销售7865.5万4.单店均销售额7万5.预计拓展新店89家6.预计联营店100家[自营营运目标制定]自营部营运目标1.销售额1.99825亿终端包装策略刺激源头策略货品组合策略潜在顾客与现实顾客优化策略特殊招商策略营销策略广告“攻心”策略［实现2010年营运目标策略］自营部终端包装策略刺激源头策略货品组合策略潜在顾客与现实顾客优化策自营部[自营部销售目标细分]总销售额：1.9983亿元项目地区2009年店铺数量2009年销售预算（万元）2010年店铺数量2010年销售预算（万元）同比09年增长率现有店铺深圳、广州、东莞、惠州、上海、49580049660014%拓展区域广东、澳门00281485100%拓展区域上海地区00251939100%拓展区域北京地区00361936100%联营拓展全国001007865.5100%合计49580023819982.5245%自营部[自营部销售目标细分]总销售额：1.9983亿元项店铺数量：239家（现有店铺和计划拓展店铺数）自营部项目2009年店铺数量2010年拓展店铺数量2010年店铺总数量09年同比增长率深圳区28家10家38家35%广州区5家9家14家180%东莞区6家2家8家33%惠州区6家1家7家17%佛山区-1家1家100%珠海区-3家3家100%南海区-1家1家100%上海区3家25家28家833%北京区-36家36家100%澳门1家1家2家100%联营店铺-100家100家100%合计49家188家238家384%店铺数量：239家（现有店铺和计划拓展店铺数）自营部项目20年度、季度、月度销售预算（单位：万元）自营部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计现有店铺6214914054675375515335415626066306566600上海新拓0058991281331421472333053173771939北京新拓0042134471232273013533994271936广东新拓5104370961091191411742062442681485联营拓展2030240414502586608659.59971187111815047865.5合计64653175010711297142615251715.5226726572708323219825.5季度192737945507.585971.99825亿一季度二季度三季度四季度年度年度、季度、月度销售预算（单位：万元）自营部项目1月2月3月加盟部加盟部［加盟营运拓展目标制定］加盟部营运目标1.总销售1亿2.新客户4572万3.海外加盟拓展900万4.新拓展加盟店168家5.海外拓展店铺12家［加盟营运拓展目标制定］加盟部营运目标1.总销售1亿2.新客［实现销售目标的营销策略］加盟部重点拓展主要城市区域加盟协助现有客户多次开店,对优质客户给予拓展优惠政策支持委派客服主管和督导协助客户提升现有终端导购投放有效广告宣传营销策略对新店开业和重点商场进行巡回新品秀的展示,提升品牌影响力在北京、上海、重庆、沈阳设立专卖展厅，带动当地市场消费。营销人员精神和物质金钱激励［实现销售目标的营销策略］加盟部重点拓展主要城市区域加盟协助1、销售目标（单位：万元）：1.0022亿元加盟部[加盟部销售目标细分]项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计现有加盟店销售额2001253634092311951366366595916073984550新增加盟店销售额75-150150180132999366759008254504572新增海外加盟店销售额--1515304590105105150165180900总计27512552857444137232516771439164115971028100221、销售目标（单位：万元）：1.0022亿元加盟部[加盟部销2、店铺数量（单位：间）：311家加盟部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计现有加盟店数量131131131131131131131131131131131131131新增加盟店数量55152537495878103138158168168新增海外加盟店数量--112367710111212总计1361361471571701831952162412793003113112、店铺数量（单位：间）：311家加盟部项目1月2月3月4月3、预计销售毛利率：62%说明：1、加盟净销售=发货净销售金额—退换货金额加盟部序号项目2010年国内加盟净销售2010年海外加盟净销售总计金额（万元）金额（万元）1销售金额9122900100222货品成本347834038183销售收入564456060244毛利率62%62%62%3、预计销售毛利率：62%说明：加盟部序号项目2010年国内4、货品成本和销售量：分别为3818万元、42万件加盟部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计销售/万元2751255285744413723251677143916411597102810022货品成本/万元110502112241721451276375476245913803818货品销量/件2152685213305840105277402505024729104491723947277974636481134289124、货品成本和销售量：分别为3818万元、42万件加盟部项目５、公司营销支持加盟部7、免费提供客户终端店铺ERP零售系统公司营销支持6、增加对客户终端店铺运营管理培训和公司管理人员的技能培训3、有效广告宣传2、提升人员士气,给予销售人员有效的激励奖励8、对于重点市场度身定制加盟和代理条件4、有效的对客户拓展激励支持5、优质客户忠诚奖励1、增加专业人员５、公司营销支持加盟部7、免费提供客户终端店铺ERP零售系统督导部督导部[督导部培训规划]督导部1建立珂罗娜零售商业学院2优秀员工资助教育计划3优秀营销管理人员MBA学习计划4自营部门人员职业能力塑造计划5加盟商培训规划[督导部培训规划]督导部1建立珂罗娜零售商业学院2优秀员工资1、建立XXX零售商业学院：组织架构：提高公司各部门人员的职业技能素质以及发展需求，组建XXX零售商业学院，预计于2010年6月份完成组建工作。商学院校长后勤部教务部自营学习部自营培训教师加盟学习部加盟培训教师财务部督导部1、建立XXX零售商业学院：组织架构：提高公司各部门人员的职督导部2、优秀员工资助教育计划每季度选拨优秀的员工进行在职学习，并由公司承担其学习费用，员工签订培训协议.3、优秀营销管理人员MBA学习计划每年度选拔优秀的中高层管理人员进行在职MBA学习计划，每次选拔人员为5人,费用由公司承担，并签订培训协议。督导部2、优秀员工资助教育计划每季度选拨优秀的员工进行在职学资深导购外派培训4、自营部门人员职业能力塑造计划：内部专业培训讲师内训优秀管理人员外派培训金牌店长外派培训资深导购外派培训督导部资深导购外派培训4、自营部门人员职业能力塑造计划：内部专业培5、加盟商培训规划订货会培训新开店铺培训加盟商区域培训专业培训讲师、培训督导巡店培训新加盟客户考核培训督导部5、加盟商培训规划订货会培训新开店铺培训加盟商区域培训专业培商品部商品部[商品部目标制定]商品部营运目标1.商品视觉管理2.商品流转管理3.商品推广策略4.信息传递渠道5.人员与服务[商品部目标制定]商品部营运目标1.商品视觉管理2.商品流转商品视觉管理陈列规范的制定终端陈列形象、卖场氛围的营造展厅应用及建立商品地图式管理搭配比赛1、商品视觉管理商品部商品视觉管理陈列规范的制定终端陈列形象、卖场氛围的营造展厅应商品流转管理商品引导方面商品地图的应用销售数据及时性季度商品总结2、商品流转管理商品部商品流转管理商品引导方面商品地图的应用销售数据及时性季度商品3、商品推广策略商品推广策略与知名品牌联动促销赠品的差异性建立本品牌的掌头产品商品部3、商品推广策略商品推广策略与知名品牌联动促销赠品的差异性建4、信息传递渠道信息传递方面ERP应用方面制定数据分智能报表OA的运用商品部4、信息传递渠道信息传递方面ERP应用方面制定数