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奇瑞汽车奇瑞KD核算优化项目MM蓝图-合格品退货流程拷贝份数：奇瑞汽车奇瑞KD核算优化项目MM蓝图-合格品退货流程拷贝份数：文档信息分发列表*行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型到行动*截至日期职务签字由日期职务签字项目名称:KD项目经理:柏文、陶传羽、汪衡慧 文档版本： V1.0项目阶段:蓝图设计 版本发布日期:撰写人:刘军明 撰写日期:文档信息分发列表*行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型到行动*截至日期职务签字由日期职务签字项目名称:KD项目经理:柏文、陶传羽、汪衡慧 文档版本： V1.0项目阶段:蓝图设计 版本发布日期:撰写人:刘军明 撰写日期:流程概述的退货。1.1.输入：合格品退货单1.2.输出：1.3.控制：完善的存货管理制度1.4.机制：电脑物流管理员供应商物资主管材料账务员流程图流程概述的退货。1.1.输入：合格品退货单1.2.输出：1.3.控制：完善的存货管理制度1.4.机制：电脑物流管理员供应商物资主管材料账务员流程图流程编码：TOBEMM08流程名称：合格件退货流程备注部门流程描述事务代码相关表名系统功能描述材料账务员仓库MB01退货给供应商流程。并标识。确认。（车间 主管审核签字完库管理员务员处审核单据，编号。货退货。合手续后在SAP系合格品退货流程部门流程描述事务代码相关表名系统功能描述材料账务员仓库MB01退货给供应商流程。并标识。确认。（车间 主管审核签字完库管理员务员处审核单据，编号。货退货。合手续后在SAP系合格品退货流程合格品退货申请同意 不同意仓库合格品1、定点存放标识合格品退货单2、厂家确认同意 不同意3、单据核实正确 不正确4、单据审批批准 不批准5、实物退 6、无采购货 订单退货物料凭证 会计凭证出口包装中心采购公司采购主管出口 仓包 库装 管中 理心 员供应商出口 材包 料装 账中 务心 员出 车口 间包 主装 管中心仓库管出 理口 员包装 材中 料心 账务员表单 系统表单手工处理 XOR状态电脑处理连接的流程与旧流程对比的主要改进点下合格品

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