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文档简介

/

订单 /合约评审过程

订单

/合同评审过程

接受客户订单；

订单评审；

客户回签订单；

正式接受订单

组织生产

设计开发过程 过程负责人：技术部主管

设计和开发过程

了解客户要求；

制订设计方案；;

出图送客户批准；;

设计评审

样品制作；

设计验证；

送样确认；

客户承认。

生产控制过程 过程负责人：生产部门主管

生产控制过程

生产计划；

物料采购；

来料检验;

生产备料;

安排生产；

≤3%

过程控制;

检验试验；

入库出货;。

产品交付过程 过程负责人：销售部门主管

交付过程

顾客服务过程 过程负责人：销售部门主管

顾客反馈服务过程

接收顾客反馈信息；

原因分析；

业务计划管理过程 过程负责人：总经理

业务计划管理过程

确定发展方向

确定方针目标编写业务计划检讨计划达成情况

管理评审过程

管理评审过程

管理评审通知评审资料集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪

质量成本管理过程 过程负责人：财务部/

质量成本管理过程

质量成本分类质量成本计划制订质量成本数据收集质量成本核算分析质量成本的控制

/

内部审核管理过程

内部审核管理过程

内部审核计划体系审核审核报告

纠正预防要求结果验证提交管理评审

数据分析管理过程

数据分析管理过程

制定数据分析办法

收集统计数据

数据分析统计检讨和改进

提交管理评审

持续改进过程 过程负责人：各部门主管

持续改进过程

确定改进项目制定优先减少计划对主要项目进行改进改进效果确认提交管理评审

纠正措施管理过程纠正措施管理过程

程负责人：各部门主

程负责人：各部门主纠正预防过程

发生不符合项目发出纠正要求单制定纠正措施纠正措施实施效果确认及关闭建立标准化

风险和机遇管理过程 过程负责人：各部门主管

/

风险管理过程

风险和机遇管理规划

风险和机遇管理建设

风险和机遇管理维护

文件管理过程 ：文

文件管理过程

文件的编写与审批

文件的接收与发行

文件的受控管理

文件的变更管理

文件的回收管理

文件的存档管理

记录管理过程 过程负责人：各部门主管

记录管理过程

记录的产生

人力资源管理过程 过程负责人：

人力资源部主管

人力资源管理过程

提出岗位技术需求

制定培训计划

编制培训教材

组织培训实施

生产设备管理过程 过程负责人：设备部门主管

采购管理过程 过程负责人：采购部主管

产品标识与追溯性管理过程 过程负责人：生产部门主管

标识与追溯性管理过程 产品防护管理过程 过程负责人：生产部门主管

产品防护管理过程

产品的搬运方法

产品贮存的环境要求

产品贮存的高度要求

// 计量设备管理过程 过程负责人：质量部门主管

计量设备管理过程

量测设备的申购；量测设备的验收；量测设备的使用；量测设备的校验；量测设备的维修；量测设备的损坏与处置。

产品监视和测量管理过程 过程负责人：质量部门主管

监视和测量管理过程

接收检验要求单抽样检验检验结果判定检验结果通报

出具检验报告贴合格或不合格标签不合格品转移 不合格品管理过程 过程负责人：质量部门主管

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