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安全风险分级管控工作流程制度安全风险分级管控工作流程制度精品范文资料文档精品范文资料文档安全风险分级管控工作流程制度精品范文资料文档安全风险分级管控工作流程制度(一)安全风险辨识1.风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。2.组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点台帐，包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本信息。3.按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。4.对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。(二)安全风险评估1.各专业组负责组织专家和技术人员对危险源进行定性、定量评估，确定风险等级。2.安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。3.对评估的重大风险要编制重大安全风险清单，由总经理组织制定、实施。4.依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，绘制四色安全风险空间分布图。5.以下情形为重大安全风险：(1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。(2)发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。(3)涉及重大危险源的。(4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的。(5)风险评估确定为重大风险的。(三)制定管控措施1.风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措施、人员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。2.在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。(四)编制安全风险清单在每一轮安全风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。(五)落实分级管控责任1.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。重大、较大安全风险分别由矿长和矿分管负责人直接监管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在区队总体管控，班组、岗位负责责任范围内的风险管控;一般安全安全风险

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