自营部业务管理流程

WORDWORD格式整理第三部分家具自范营范部业务管理流程一、跟单工作流程、人员部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理1家具订货流程4审核^审批）1+①开具定货单一②下采购定单一③定货T回单④支付货款1r"I⑤出货"4⑥到货一通知送货T⑦收验货—收银台收款L月终结算备注：、代销床垫订货流程备注：C审核）＞（^审批^）①定]开具一货单fT-②下采T购定单.③定货回单Mr④出货一■,⑤到货一通知送货T.⑥收验货--j收银台收款II——月销售清单L月终…结算范文范例参考范文范例参考WORDWORD格式整理内容人员部门商管部自营部

营业员自营部

采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理①取证②开具补件单③下补件单④补件回单⑤支付货款审核审批、物流原因引

起补件的处理

流程⑦到货通知送货备注：由于物流原因导致的补件订单，由财务中心于每月配送费用结算中给予扣除;备注：由于供应商原因导致的补件订单，由财务中心于每月销售对账费用结算中给予扣除;、人员部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理、退货流程1—■（^审核^）…-*（^审批）①取证②开具■退货单一1-③下退，货单一,④确认“退货，“，，…冲款…，⑤通知•退货⑦提货.L_⑥安排退货♦备注：所有退货商品经供应商确认完成退货的，由财务中心于每月对账结算中给予冲款;、甩包展位处

理流程③登记备案①盘点汇总物品清单②接收商品陈列④备案登记固定资产、甩包展位处

理流程③登记备案①盘点汇总物品清单②接收商品陈列④备案登记固定资产备注：商场甩包展位商品由商管部扣留，指定人员协助自营部营业员做好商品盘点汇总，自营部采购员做好登记备案，并交至财务中心备案登记固定资产，根据商品实销情况每月动态盘点；

\人员部门内容'商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理7自营新进品牌采购铺货流程1—*Q审核）■（③审批）⑦到货盘占陈①制订，新进品牌采购计戈U,⑥出货..⑤支付货款3列*d④通知-付款」⑧登记■⑨备案登记固定资产1备案J1备注：范文范例参考范文范例参考WORDWORD格式整理二、目的为保证家具自营业务健康持续发展，提升家具自营业务的管理水平和营业效率，盘活商场空置展位的租金效益，为公司整体经营贡献利润点，特制订本管理流程。适用范围适用于商场家具产品自营业务的管理和营业指导。职责商管部负责配合家具自营部做好资产盘点和展位陈列工作；负责监督家具自营部营业员的日常工作规范；负责协助家具自营部售后服务工作，做好客户投诉取证、协商、处理等工作。自营部2.部1门组织架构自2营部经理2.2依.据1公司经营计划和要求，拟订本部门的工作目标与计划，并及时予以追踪控制，以便有效执行；2.2主.持2本部门日常工作，负责拟订和修改本部门管理制度，并组织实施；2.2根.据3本部门工作计划，估算所需款项支出，编制本部门的年度预算，并逐月加以控制；2.2对.销4售中的产品，应根据不同的客户群体，制定有效的促销方案，修正确保销售目标的达成；2.2负.责5本部门员工的考核奖惩工作，力求处理公平合理。与公司配合有计划地培训部门人员，以提高其工作能力与素质；2.2建.立6健全的销售档案，做好档案保存管理工作；2.2做.好7销售业绩的日（周、月、季、半年、年）统计工作；2.2根.据8市场需求的变化，及时向公司反馈市场信息；2.2跟.进9采购员的采购跟单工作，确保采购工作的准确性和及时性；2.2.完1成0领导交办的各项工作。自3营店\专卖店店长2.3展.位1经营的统筹管理：开店的准备、清洁的实施、广告的制作张贴、展厅的整理、店面、店内的巡视、待客应对、产品的销售、订货的检查确认、销售活动的推行和促销；2.3部.属2的掌握与管理：--考勤表的制作、实施、依岗位不同分配人员，人事的招聘、考核、辞退的决定实施者；2.3信.息3收集和传达事情的管理：--产品质量、款式价格、销售动向等情况的收集，并加以分析，作为改善和提高之依据；2.3业.绩4的掌握和目标管理：--将店内的各项目标传达给部属，要掌握每周、每月的销售情况，并依据实际情况制定对策；2.3专.卖5店设备的保全管理：-店-内外环境的维护，资产、设备的维护及做好保全工作，治安和火险的电话一定要每个店员知道；涉.外6、协调活动：--代表着总公司的形象，对外的活动筹划、与外部机构和顾客之间的协调、顾客投诉的处理；2.3日.常7的管理：以业绩达成为最高任务，分配目标，落实到人，制订店内销售激励政策；必须严厉公正执行各项政策、规章、制度,店员如果有违反规定外的事情，可做弹性处理；不影响正常营业，合理排班；必须遵守自营部管理守则，以身作则，对店员的服务态度，销售技巧进行指导，对新员工进行培训，做好每日考勤工作；按规定作休，本人请假要有代理人，做好人事管理记录，不得私自换班；对销售工作进行分析，每日销售的实况中总结出优秀之处及不足之处，并针对不足这处进行改善；做好每班货品清单工作，如有差错，应立即与公司联系，以保证消费者的利益；2.3留.意8所在商圈竞争品牌的情况；营4业员2.4做.好1展位的日常卫生、产品复位、设备安全检查、维护工作；2.4服.从2上级领导的各项工作安排；2.4高.效3、准确地完成上级领导下达的销售任务；2.4做.好4订单的售前、售中工作，并跟踪售后服务（特别是送货后的回访）；2.4目.标5顾客的跟踪；积.极6进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。采5购员负.责1了解家具商品采购信息，收集供应商商品产品价格，及时更新样品标价签；根.据2各展位门店店长的要求制定合理采购计划；定.期3检查各展位商品库存情况；2.5定.期4将采购单据与财务中心及时结算；2.5认.真5做好日常订货单、补件、退货等下单工作；2.5及.时6汇总各经营展位销售清单和采购清单统计，与财务中心衔接核销结算工作；2.5完.成7上级领导交办的其他工作。财务中心3.按1公司财务相关规定做好各类采购订单的款项支付工作，不得擅自违反规定付款,防止资金损失；3.认2真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；3.配3合自营部做好各展位商品盘点工作，定期更新固定资产台账，确保商品进出库安全；3.做4好日常自营部账务收支台账；3.完5成上级领导交办的其他工作。分管副总/总经理4.负1责制订家具自营部的年度经营计划，监督日常的各项经营管理工作；4.负2责签发家具自营部的各项业务收支的审核/审批工作；4.提3出家具自营部机构设置、调整或撤销的意见，报董事局决策。五、工作程序1、家具采购订货作业程序.开1具定货单营.业1员与客户谈判达成交易后，根据客户选购产品开具《定货单》；引.导2客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好《定货单》公章；《.定3货单》一式四联，客户缴清货款后由营业员将《定货单》客户联交与客户；营.业4员每天需填制好当日营业报表；1.1自.营5店店长于第二日晨会时将当天《定货单》集中交至采购部；专卖店营业员于当天将《定货单》集中交给店长；下2采购定单1.2自.营1店由采购员根据汇总核对后的《定货单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《定货单》，供应商给予核对确认。1.2采.购2员将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《定货回单》；供3应商定货回单1.3供.应1商收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《定货回单》。支4付货款（供应商出货）1.4采.购1员收到供应商《定货回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；1.4财.务2中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；财.务3中心汇款结束后，通知采购员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。送5货商.品1到货后，由配送公司验货合格后安排送货；1.5配.送2结束后，由配送公司每日将《送货单》交至自营部采购员或专卖店店长处，确认交易完成。、代销床垫订货作业程序开1具订货单2.1营.业1员与客户谈判达成交易后，根据客户选购产品开具《定货单》；2.1引.导2客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好《定货单》公章；2.1《.定3货单》一式四联，客户缴清货款后由营业员将《定货单》客户联交与客户；2.1营.业4员每天需填制好当日营业报表；2.1自.营5店店长于第二日晨会时将当天《定货单》集中交至采购部；专卖店营业员于当天将《定货单》集中交给店长；下2采购订单2.2自.营1店由采购员根据汇总核对后的《定货单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《定货单》，供应商给予核对确认。2.2采.购2员将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《定货回单》；供3应商定货回单2.3供.应1商收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《定货回单》。支4付货款（供应商出货）2.4采.购1员收到供应商《定货回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；2.4财.务2中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；2.4财.务3中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；范文范例参考范文范例参考专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。.送5货2.5商.品1到货后，由配送公司验货合格后安排送货；2.5配.送2结束后，由配送公司每日将《送货单》交至自营部采购员或专卖店店长处，确认交易完成。、售后服务补件作业程序.物1流原因引起的补件3.1开.具1补件单3.1.由1售.后1服务部门\专卖店店长负责取证，确认配送公司责任后，营业员根据开具《补件单》；3.1.营1业.员2每天需填制好当日营业补件报表；3.1.自1营.店3店长当日将《补件单》交至采购部；专卖店店长当日将《补件单》发给供应商。3.1下.补2件订单3.1.自2营.店1由采购员根据核对后的《补件单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《补件单》，供应商给予核对确认。3.1.采2购.员2将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《补件回单》；3.1供.应3商补件回单3.1.供3应.商1收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《补件回单》。3.1支.付4货款（供应商出货）3.1.采4购.员1收到供应商《补件回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补WORD格式整理件回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补件回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；.财4务.中2心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；3.1.财4务.中3心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。3.1送.货53.1.商5品.到1货后，由配送公司验货合格后安排送货，营业员通知客户具体送货时间；3.1.配5送.结2束后，由配送公司每日将《送货单》交至自营部采购员或专卖店店长，确认补件完成。供2应商原因引起的补件开.具1补件单3.1.由1售.后1服务部门\专卖店店长负责取证，确认供应商责任后，营业员根据开具《补件单》；3.1.营1业.员2每天需填制好当日营业补件报表；3.1.营1业.员3当日将《补件单》交至采购部；专卖店店长当日将《补件单》发给供应商。3.1下.补2件订单3.1.自2营.店1由采购员根据核对后的《补件单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《补件单》，供应商给予核对确认。WORD格式整理3.1.采2购.员2将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《补件回单》；3.1供.应3商补件回单3.1.供3应.商1收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《补件回单》。3.1支.付4货款（供应商出货）3.1.采4购.员1收到供应商《补件回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补件回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补件回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；3.1.财4务.中2心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；3.1.财4务.中3心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。3.1送.货53.1.商5品.到1货后，由配送公司验货合格后安排送货，营业员通知客户具体送货时间；3.1.配5送.结2束后，由配送公司每日将《送货单》交至自营部采购员或专卖店店长，确认补件完成。、退货流程作业程序.开1具退厂单4.1由.售1后服务部门\专卖店店长负责取证，确认商品不符后，由采购员\专卖店店长制作《退厂单》；4.1采.购2员\专卖店店长将《退厂单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《退厂回单》。.供2应商退厂回单WORD格式整理范文范例参考范文范例参考WORDWORD格式整理4.2供.应1商收到我司《退厂单》经确认无误后，及时向我司出具《退厂回单》。4.退3货4.3采.购1员\专卖店店长通知配送公司安排退货；4.3供.应2商提取退货商品后，由配送公司及时将《退货单》交至自营部采购员\专卖店店长，确认退货完成。4.冲4款4.4退.货1的商品货款由财务中心在供应商每月对账结算时给予扣除冲款。5甩.包展位处理作业程序5.接1管盘点甩.包1展位退场后，由商管部门介入接管展位样品。商管部会同自营部指定营业员对甩包展位样品进行盘点，并整理制作物品盘点清单。5.接2收商品陈列甩.包1展位根据商场招商需要，需调整展位样品陈列位置，由商管部牵头，自营部指定营业员协助，将甩包展位样品腾至指定展位，并将商品重新陈列整齐美观。5.登3记备案营.业1员将盘点后的物品清单整理成台账，交与采购员做入库登记备案，录入电脑数据系统。采购员根据样品销售情况，定期做好盘点物品台账更新。5.财4务中心备案采.购1员做好入库登记备案后，同时物品盘点清单送财务中心备案。并将定期更新的物品台账及时与财务中心对接，保证公司固定资产的安全。6新.进品牌采购铺货作业程序制1定新进品牌采购计划6.1采.购1员根据公司年度自营部经营计划，制定新进品牌采购计划，送上级主管领导审批；6.1新.进2品牌采购计划应包括：品牌、市场、采购数量、预算费用、经营计划、目标收入等方面的分析，以供公司领导准确决策。6.下2采购订单采.购1员根据《采购计划》制作《厂方确认单》；6.2采.购2员将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《定货回单》；6.供3应商定货回单6.3供.应1商收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《定货回单》。6.支4付货款（供应商出货）6.4采.购1员收到供应商《定货回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；6.4财.务2中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；财.务3中心汇款结束后，通知采购员跟进供应商出货。6.验5收货商.品1到货后，由自营部经理验货合格后采购员做好入库登记清单，营业员协同商管部做好商品陈列；采.购2员做好商品入库登记清单后，录入公司电脑数据系统，同时将物品清单送财务中心备案。六、相关工作规范1、采购规范.自1营店商品采购由采购部直接负责，专卖店则自行采购，但专卖店店长需定期将供应商商品品价格信息向采购部报备，便于采购部审核《请款单》有据可依；范文范例参考范文范例参考范文范例参考范文范例参考WORDWORD格式整理88、业务表单填制规范WORD格式整理1.专2卖店供应商商品价格发生变化，店长应及时将商品变更信息及时向采购部报备。2、展位布置装配规范2.自1营店展位布置有商管部牵头，营业员协助，按照展位布置规范摆放到位；2.专2卖店展位布置由店长自行组织，自营部经理检查监督，按照展位布置规范摆放到位。3、家具维修规范展位家具发生零配件损坏，由营业员及时向自营店\专卖店店长报备，由店长负责组织相关人员处理修复。4、工作人员调配4.自1营店每个楼层内部的人员调配由楼面主管安排，并报备自营部经理，楼层之间的人员调配由自营部经理协调；4.专2卖店工作人员调配归专卖店店长支配。5、打折权限的规定5.正1常销售过程中，自营店、专卖店家具品牌打折超过公司规定的优惠底线时，营业员需请示自营部经理\专卖店店长，方可与客户签订《定货单》；.公2司组织的团购或其他优惠活动，按公司相关活动规定执行。6、办公用品申请规定.自1营店展位内日常办公用品（如饮用桶装水、名片制作等），由店长向招商部（56445）或公司行政中心（56466）8申9请5领用；.专2卖店展位内日常办公用品（如饮用桶装水、名片制作等），由店长自行采购，并计入专卖店经营管理成本费用独立核算。7、业务表单统一规定定货计划单、定货单、日报表、月报表、盘点表等统一至6楼招商部（56445）6处9领8取。8.订1货周期：在签订定货单时交付期尽量延长，具体的时间可参照沙发类的15~2天5，家具类的20~3天0。8.定2货单:一式四份,顾客一份（黄色）、营业员一份（蓝色）、服务台2份（白和粉色）。8.定3货计划单：订货计划单是根据定货单开具的，一式3份，营业员一份、跟单处一份、家具财务一份。8.交4货物定金或全款事项：8.4如.果1客户在服务台交清全款，客户将收到定货单的黄联、货物发票、质量保修卡、送货单。客人如