工艺管理考核制度

PAGEPAGE4工艺管理考核制度为严格工艺管理，确保稳定生产、降低消耗和设备的长周期安全运行，现制定《工艺管理考核制度》，内容如下：一、工艺指标合格率考核重点工艺指标合格率全月考核超过98.5%，奖励车间200元，若其中一项指标不合格，取消该奖项，由于管理不到位或控制不严造成的不合格，每项扣发责任单位200元。车间控制工艺指标工艺合格率达到90%，奖励车间100元，若其中一项指标不合格，取消该奖项，由于管理不到位或控制不严造成的不合格，每项扣发责任单位100元。二、事故管理1、事故分析事故发生后，由生产部组织事故发生单位的车间工艺负责人、有关操作人员于事故发生后24小时内召开事故调查会。必要时公司分管领导、调度人员等参加。会前由操作工写出事故经过和初步原因分析，事故原因确认后由责任车间写出事故报告，并于事故发生后48小时内分别报至安全科、技术科。2、责任落实工艺责任事故罚款最低额为300元。对于重大事故，根据事故情况由安委会落实责任。发生工艺事故，除按事故对有关责任人处理外，当班值班长陪罚（100～200）元，车间主任、车间工艺主任按绩效考核。三、防冻管理1、防冻制度各岗位必须有书面的防冻项目表，每天8:30将前一天冻堵情况以书面形式上报技术科。制定岗位的防冻巡检路线，防冻点巡检频率不得少于每小时一次，特殊易冻堵部位必须增加巡检频率，并完成防冻操作，重要或特殊的部位，由车间制定防冻规程（必要时可联系有关科室参与），防冻规程报生产部和办公室各一份，另一份以书面形式下达各操作岗位。检修过程中造成保温损坏的管线和设备，必须于当天修复，因保温承包方原因而未完成的保温项目，车间可视情况安排处理，财务科按规定兑现保温费用。出现冻堵，必须及时处理，自己处理不了的，及时上报。管廊防冻按界区划分分配到车间，由车间具体负责实施。2、责任落实每年冬季不出现冻堵的，奖车间负责人各500元，工艺负责人各300元。每冻堵一处，单位负责人陪罚500元，工艺主任陪罚300元；因冻堵给生产造成损失的，对单位负责人加罚损失额的15%。因保温不及时造成冻堵的，除追究所在单位责任外，技术负责人陪罚100元。每冻堵一处，视情况罚责任者（100～500）元，对生产造成较大影响构成事故的，按事故处理。因防冻造成水浪费的，按《工艺管理考核实施细则》进行考核。四、工艺指标超标处理程序1、一般性工艺指标超出规定指标，短时间内（2小时）不会对人身、生产、设备及填充物、质量造成危害的，操作工需汇报值班长并按照《关于过程控制的规定》填写纠正措施处理单。一般性工艺指标超标严重或者长期（48小时）处于超标状态或者超标会引起设备、设备内件、设备填充物等寿命明显缩短的，操作工向值班长汇报、值班长向现场调度、工艺主任、技术科逐级汇报。车间控制工艺指标超出规定指标，短时间内（1小时）不会对人身、生产、设备及填充物、质量造成危害的，操作工逐级汇报值班长、现场调度、工艺主任，当班填写纠正措施处理单，12小时内得不到纠正由值班长逐级汇报到生产部。2、厂控工艺指标超标不能立即纠正的必须立即逐级汇报至生产部。交班时必须向接班人员说明超标原因以及所采取的纠正预防措施。有异常情况接班且不能说明原因的，责任由接班人员承担。3、工艺指标超标现象发生后，值班长必须立即组织人员开展排查工作，并按照《关于过程控制的规定》做相应的处置工作。4、针对以上程序，若出现工艺指标超标情况操作工不汇报每次扣发50元（由分析岗位获得结果的，分析人员不汇报，考核分析员）；值班长不汇报或汇报不及时每次扣发100元，影响正常生产或工艺、设备安全运行的，加倍处罚，构成事故的从严从重处理；车间管理层因不汇报每次扣发100元，影响正常生产或工艺、设备安全运行的，加倍处罚，构成事故的从严从重处理。五、其它1、各岗位操作、分析记录及各种工艺、能源报表，必须真实，严禁弄虚作假，否则发现一次扣200元。月内发现两次弄虚作假扣500元，分管主任扣200元。若因作假影响生产，按事故从严从重处理。如因不严格取样分析，造成分析结果偏差大，按业务不熟处理（岗位分按80%发）。各分析工必须及时将分析结果报相关岗位，否则每次扣50元。2、车间分管人员每天15:00～16:00收发各岗位记录表，如不按时按量收发每次扣50元。能源日（月）报必须在结算后第二天上午10:30前报技术科；工艺日报必须于收交记录表后第二天交技术科；工艺月报及月底考核于结账后3日内交技术科。否则每次扣100元。如遇休班必须安排替班人员。3、记录表表头因内容变动，应打印后粘贴，杜绝手写表头或表头粘贴不规范，否则发现一次扣50元。4、记录表的记录应用仿宋体并保持清洁，若表有油污或书写潦草每次扣50元。出现记录错误一律在原处划改，严禁涂改。记录表应用统一颜色的墨水记录，否则，每次扣50元。每月对记录表进行评比，记录优秀者奖100元，对书写较差者扣50元。5、记录表应按时记录，若提前或拖后超过5分钟，每次扣50元。超过15分钟每次扣100元，生产不正常处理异常问题时可适当拖后，但不能超过30分钟，并注明记录时间。6、各设备液位应控制在规定范围内，若满液位或无液位，每次扣50元。若导致跑气或带液，视情况扣(50～200)元。影响生产者按事故处罚。7、车间工艺主任及技术员每月至少抽查十项工艺指标月底同月报一起交至技术科，抽测结果出现偏差大时，及时通报技术科，否则，一次扣发50元。8、各水池中水面污物和积油要及时清理，不及时清理，每发现一次扣100元。9、因操作不当造成水溢流，每次扣100元。10、擅自更改工艺指标、违反岗位操作法每次扣200元。凡对生产系统进行流程改动，必须报经技术科立项和经主管经理批准后方能实施并及时在技术科备案存档，否则每次扣责任单位200元。因私自改动影响安全生产的，视情节严肃处理，构成事故的按事故处理。凡未经立项的改造项目一律不列小改小革和参加评奖。11、各岗位出现操作异常，必须及时汇报，积极查找原因，并将问题和处理情况记录在记录表中，否则每次扣100元。对处理问题及时、果断、正确者给予（100～300）元的奖励。12、领取辅材必须有合格标识，如是整批进货，小批量领取，必须查验合格证，不合格的材料加入系统，每次罚款200元。辅料的加入必须在各岗位建立台帐，详细记录辅料的加入时间、数量、产地以及操作人员等内容。无台帐或台帐不规范的每次扣100元。13、每旬逢九组织工艺检查（若逢周六、周日及法定节假日顺延至周一或节假日后第一天），车间工艺主任必须在8：30前到达，迟到一次罚100元，与会人员携带本车间当旬的工艺、节能、环保情况总结，不带材料者每次罚100元。如本人休班，必须提前安排技术员或值班长以上人员代替，否则每次罚100元。14、车间月考核扣分达到500元，车间分管人员陪罚100元，主任100元；当班考核达到300元，值班长陪罚