企业各部门供应商开发管理办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档注：此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为供应科科长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会签栏稽核办人事行政部供应部生产部市场部质管部PMC部技术部质管部财务部供应商管理办法1．0目的：对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。2．0范围：2．1适用于向本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。3．0定义：3．1新供应商：指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。4．0供商开发、管理各部门职责：4．1供商评估小组组成及职责：4．1．1供应商评估小组由供应部、技术部、质管部、PMC部和财务部组成。4．1．2对所需供方进行开发、寻求。4．1．3进行新供应商的调查、评估、选择。4．1．4定期对供应商实地考察，进行评估、考核。4．1．5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。4．2质管部：4、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、方案。4．2．2提供应商批合格率、一检合格率等相应的质量数据。4．2．3对供应商品质管理体系方面的评估、监测、抽查其有效性。4．3技术部：4、3、1对供应商提供予本公司的新物料样板进行确认。4．3．2采购物料技术标准的制定。4．3．3对供应商工艺技术管理方面的评估、监测、抽查其有效性。4．4供应部：4、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业务关系类别。确立相应的业务关系。4．4．2对供应商作进一步的协谈、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。4.4.3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、适质、适量、适地供货提供保障。4.5财务部4.5.1负责对供应所发生的采购费用的审核。对供应商所开出的发票金额与相应的采购、外协金额进行核对。4．5．2按合同的相关条款支付所发生的金额。4．5．3对供方所开具体票据的及时性、配合度进行评审、5．0作业程序：5．1新供应商（采购、外协）的开发流程；5．1．1对有合作意向的供应商，由供应部组织搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应认证报告》上。5．1．2供应部根据《供应认证报告》的相关资料，评审其采购的可行度。由供应部主导并组织供应商评估小组的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助、易耗材料厂商除外）。参加评估的部门人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商评审/评估表》中。由供应部上报总经理或其授权人审批。5．1．3经总经理或其授权人审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。供应部将已审批有效的《供应商评审/评估表》进行复印留底。发由具体的公司名称、联系电话、传真号、业务类别、税率等相关资料到ERP管理员，将供方录入ERP的供方目录中。做为业务往来单据处理的基础依据。5．1．4《供应商评审/评估表》联同供商的企业法人营业执照复印件，税务登记录复印件、一般纳税人资格证复印件装订好送至集团供应部或者交付与财务部。做为支付款项相关的银行依据。5．1．5供应部按要求将供方的相关资料录入《供应商资料表》中并将更新的《供应商资料表》发给相关的业务组长。便于相关业务组长进行日常的加工/采购等业务。5、1、6除上述所规定之条款和总经理特许可开展业务的供应商外，凡没有录入《供应商资料表》中之供应商一律不得办理采购/加工业务。5．1．7成为合格的供应商后，供应部下属外协科、采购科可组织提供样板/样片提交技术部进行确认或者安排试用。5．1．8样品依相关规定试用合格，价格经评审确认通过后，可进行小批量采购。5．2供应商的管理5．2．1对供应商可根据物料采购金额的大小，进行ABC分类，即分为重点、一般、非重点供应商进行不同的管理。5．2．2对于A类供应商。1．则要不定期到供方工厂进监督检查。2．对关键工序或者特殊工序进行监督检查。3．要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况（如发外包外协等）。4．提供制程管制上的相关检验记录。5．2．3对于B类供应商1．组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平。2．定期或者不定期到供方工厂进行监督检查。3．对产品实行成品、半成品联合检查（需方质控人员到供方处实施检验）。5．2．4对于C类供应商1．供方送检，进行货检验。2．对供方的质量体系进行监测，检查。保证体系的有效性。5．3供应商的评估及考核：5．3．1《供应商资料表》中的所有供应商，须依实际交易情形每季度进行一次评估。5．3．2供应商定期评估方式如下:订单状况、交期、配合及服务情况方面由供应部评估，主要依据来源为《供应商交货统计分析表》和PMC反馈意见；质量方面的评估:由质管部IQC主管将本期各来料品质相关资料填写在《供应商品质评分表》中，经质管部长审核后。供应科相关业务的组长将相关资料录入《供应商月度评估表》中。对产品有影响的主要材料供应商的定期评估，需由供应部主导组织质管部、技术部、PMC部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商评审/评估表》上，并由供应部呈总经理或其授权人审批。以确保此部份主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求。5．3．3供应商考核方式如下：A．《供应商月度评估表》按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分：占40分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占10分；价格水平配分：占20分。B．质量得分：由质管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率×质量配分比。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100）×质量配分（30分）=27分。C．交期达成率得分：由供应科依供应商交货资料名细，以“物料准交率”×交期配分得出。D．服务（配合度）得分：PMC依《供应商交货统计分析表》资料和对售后服务及返修等配合情况，影响生产批次1次即扣除2分，直至扣完为止。E．价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。5．4供应商考核界定及支付处理：5．4．1供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《供应商评审/评分表》中。5．4．2供应商的等级界定：1、一级供应商：总得分≥90分以上；2、二级供应商：总得分≤89，总得分≥75；3、三级供应商：总得分≤75，总得分≥60；4、不合格供应商：总得分≤60以下；5．4．3评估后的《供应商评审/评分表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《供应商评审/评分表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。5．4．4被评为不合格之供应商暂不列入《供应商资料表中》中，由供应部、质管部、技术部、协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由供应部呈总经理核准后执行。5、4．5《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时，供应科业务人员不能与其发生相关业务。5．4．6总得分≥90分以上的供方。则按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后5个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。5．4．7总得分≤89，总得分≥75分的供方，则按相关加工协议的条款。原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后5个月到期的款项有可能延迟一个月（即180天）。5．4．8总得分≤75，总得分≥60分的供方。在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。6．0供方订单分配及处置；6．1对所有的供应商供应的物料应满足RHOS要求。6．2依考核结果或者投标结果对供应商进行订单分配。一标占总额70%，二标占总额20%，三标点总额10%6．3对未进行投标的物料，则同一类物料存在多家供应商（三家以上），依其单价，服务、交期、配合等交易条件等综合因素以确立其订单分配量。6．4如供应商连续三个季度均被评为一级供应商，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应尽可能提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。6．5供应商连续两个季度被评为三级供应商时，由供应部发出纠正预防措施限其整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购、外协等合作业务。7．0供应商的控制；7．1所有供应商的控制与管理均由供应部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。7．2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的业务。8．0相关文件；8．1【采购作业流程】8．2【外协作业流程】9．0记录和表格；9．1《供应商评审/评估表》9．2《供应商资料表》9．3《供应商评审/评分表》9．4《供应商处置申请表》制作审核批准精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、仪器、设备管理制度1.本制度的目的在于规范中心实验室仪器设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。2.本制度的适用范围为涉及实验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。3.在发生本制度没有明确，而涉及仪器、设备的所有行为时，解释、执行权在实验室。4.为保证大型仪器设备的完好率和充分发挥效能，应统一管理集中使用。5.实验室仪器、设备逐步对学院内教师、研究生开放。6.认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。7.各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。8.操作人员必须经过专门培训方能上机操作，使用中严格遵守操作规程。9.仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应立即报告管理部门，并写出事故报告,各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。二、实验室管理办法1.所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。2.注意人身及设备的安全，做实验时要有安全措施。3.原版仪器、设备随机资料、软件一律不外借。4.实验室开放时间为上午8:00－12:00，下午2:30－5:30，加班可预先提出申请。5.实验室的设备昂贵，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。6.因有些仪器设备必须有规定的预热时间，故需使用设备的人员必须提前24小时预约登记，否则管理人员将不能保证做实验的时间。7.不得将与实验无关人员带入实验室。8.由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任直到赔偿。三、管理人员职责1.应熟悉仪器、设备的使用方法及特性。2.爱护仪器设备，正确使用，做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测，发现故障及时安排维修，提高设备完好率。3.严格遵守各项规章制度和工作流程，按照标准操作规程操作仪器和进行检测工作。4.努力学习业务知识，提高技术水平。5.认真负责做好检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事故，提高检验结果的准确性和可靠性。6.负责对进入实验室的申请作出安排调整。7.指导使用者正确使用仪器。8.保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证仪器设备安全。9.保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。10.做好仪器设备的管理工作，建立分类账，做到账物相符。11.做好仪器设备的自检工作。保证按期检定。四、实验室安全制度1.实验室由专人负责实验室设备及人身的安全。2.加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。3.来实验室工作的人员，必须有实验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。4.实验前要全面检查安全，实验要有安全措施。若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。5.易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。6.如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警（火警电话为119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。7.如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。8.实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。9.进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作时，应戴好防护手套、防护镜。10.实验室内使用的空调设备、电热设备等的电源线，必须经常检查有否损坏，移动电气设备，必须先切断电源。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源后，方可进行检查。11.实验室应配有各类灭火器，按保卫部门要求定期检查，实验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。12.实验室内不准吸烟和吃食物。13.高压气体钢瓶的存放应满足实验环境条件的规定。14.下班前，实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。15.与实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入实验室。五、实验室的环境条件1.办公环境应与实验环境分开，以确保良好实验条件。2.实验室的高压气瓶应按要求存放，保持良好的通风并避免阳光直射。3.实验室需要恒温（20～25℃）、恒湿（相对湿度65～85％）无尘、无震动、通风良好，电源电压变动应在±10％内，要求有足够的负荷量。4.实验室通道、门口不能堆放任何杂物。六、实验室卫生制度1.实验人员上岗操作时，要穿戴好工作服、鞋、帽。2.工作结束后，废物要放入纸篓或废物箱内，保持工作台整洁。3.实验室产生的工作废液，应妥善处理。属剧毒或强致癌物质的，必须与保卫部取得联系并统一处理，其他废液(如：强酸或强碱废液)应按有关规定处理。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档车辆管理办法第一条本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。第二条公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。第三条公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。第四条公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。第五条本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。第六条本公司职员因职务上的需要，经常出外执行业务者，得依本办法及下列规定购置业务用车辆。(一)各单位业务用需购车辆时，应依国内采购办法处理。(二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时，得以150C.C机车或以下为限(以下称原价标准)。(三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车，但以100C.C或以下为限(以下称原价标准)。上列因公个人使用车辆，其使用期限，定为三年，其购置款应依原价标准由公司先行垫付，其中七成由公司负担，三成由使用人自己负担，自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。第七条非企业个人使用车辆，限组长级以上人员得无息贷款3万元，分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者，不在此限。第八条适用本办法所购置的因公个人使用车辆，其所有权概属本公司所有，其应行缴纳的牌照税，燃料税及行车执照费由公司负担，但应依下列标准为限。(一)汽车以150C.C为标准为标准(副理级以上人员适用)。(二)机车最高以100C.C为标准。第九条凡依本办法所购置的因个人使用车辆，其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴，并依(附表)亲定按月核发。第十条各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。第十一条购置机车使用人自行负担部分，分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满，一切款项缴清后，使用人得向公司申请所有权变更为己有，可由使用人自行处理，并仍视其业务需要，得依本办法的规定再行申请购置新车使用。第十二条依本办法购置因公个人使用的车辆，可以随时更换新车，但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司，其计算公式如下：原车购价(原价标准)×〖SX(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖SX)〗=须一次缴还公司的金额第十三条凡在分期扣还期间款项未