COP03设施和工作环境控制程序

邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件版本 修改序号 修 订 摘 要 生效日期A 00 初版发行 2002年10月01日﹒编制人：审核人：批准人：如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件。文件分发编号 文件控制印章成功不是偶然而是必然邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件目的与适用范围识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。适用于为实现产品符合性所需的设施， 如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。引用文件2.1 《设备管理制度》职责3.1生产处负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。3.2生产处负责对全公司的基础设施及生产、办公环境的管理。工作程序4.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（分厂、办公场所等）设备和工具、技术性服务（水、电、气供应） 、通讯设施、运输设施等。4.2设施的提供使用部门根据需要，填写“设施配置申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由使用部门负责组织安排采购或自制的有关事宜，供应处具体实施采购；执行“7.4采购”。需要自制设施由使用部门提出，填写“设施配置申请单”注明“自制”，并画出草图，经批准后，由生产部门组织加工制造，必要时由使用部门安排外协，进行部件采购及组装。执行“7.4采购”。自制设施如属低值易耗的简单工具可由使用部门自主制造，并在允许额度内实施采购。4.3设施的验收大型或复杂设施，由生产厂家直接派人进行安装调试，一般设施可由使用部门自行安装调试，由本公司技术/使用部门负责人确认满足要求后，在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资成功不是偶然而是必然邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件料等内容。“设施验收单”由使用部门保管。低值易耗的工具等由使用部门自行验收，填写“设施验收单”。验收不合格的设施，使用部门与供方协商解决，并在“设施验收单”上记录处理；生产处根据合格的设施验收单办理登记手续，进行编号，建立“生产设施一览表”以便管理；低值易耗的工具等由物管处凭设施验收单办理入库手续。生产设施的使用、维护和保养根据生产需要技术员负责编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，方能上岗。技术员制定设备管理制度，规定检查部位、保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查操作工的执行情况。生产处每年12月制定下年度“设施检修计划”，报生产副总批准，发至各部门执行。日常生产中常见故障由操作者自行排除，操作者无法排除的故障，应通知技术人员检修。检修中的设备应有适当的标识，检修好的设施应有使用部门或操作者签字验收方可使用。检修情况记录在“设施检修单”上。本公司无法排除的故障由生产处联系生产厂家或委托其他单位进行维修，维修后应由使用部门验收签字后方可使用。现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。非生产部门的设备管理参照 执行。设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写“设备报废单”，经总经理批准后报废，生产处在“生产设施一览表”中注明情况。报废的设施应有适当的标识。成功不是偶然而是必然邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件4.4工作环境生产处负责识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施， 创造良好的工作环境，包括：配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要通风、消防器材、保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全条件；生产处对分厂（车间）设施实行定置管理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率；确保员工生产符合劳动法规的要求。使用记录5.1 生产设施配置申请单5.2 设施验收单5.3 生产