锅炉质量手册

锅炉质量手册锅炉质量手册锅炉质量手册锅炉质量手册编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:01发布令公司各部门、各车间、队：本手册依据《锅炉安装改造维修单位资格认可实施细则》，按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，由锅炉安装改造维修单位资格认证办公室结合公司具体情况编写制定。本《锅炉安装改造维修质量手册》适用于公司承建一级及以下各级锅炉安装改造维修的安装。它阐述了公司的质量方针、质量目标，是建立、健全锅炉安装改造维修质量管理体系的纲领性文件；它指导公司实施质量方针、实现质量目标，是开展各级质量活动必须遵循的法规；是公司锅炉安装改造维修质量体系审核、改进的依据，是锅炉安装改造维修质量体系运行的基本保证。现将公司《锅炉安装改造维修质量手册》A版予以发布，公司全体职工必须遵照执行。本《质量手册》2007年11月8日起实施。特此公布经理：2007年11月8日02任命书为贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对锅炉安装改造维修质量管理体系运作的领导，特任命技术副经理罗航同志为我公司的质量保证工程师（即管理者代表）。根据其提名，任命下列同志为锅炉安装改造维修质量管理体系责任人员并在质量保证工程师领导下开展工作：耿和平任质量检验责任工程师；余光杰任工艺责任工程师；秦培剑任焊接责任工程师；张静任设备责任工程师；宋红强任材料责任工程师；翁丽华任无损检测责任师；秦培剑任热处理责任工程师；靳军任理化责任工程师；任筑炉责任工程师；任起重责任工程师；汪应军、魏星、靳军、杨志印、田涛项目质量保证师。经理：2007年11月8日03公司概况公司名称：中国长城铝业公司工程公司地址：河南省郑州市上街区总经理：吴和平质量保证工程师：罗航中国长城铝业公司工程公司属中国长城铝业公司二级单位，成立于1963年。公司原名郑州铝厂检修分厂，1989年更名为郑州铝厂检修厂，1992年更名为中国长城铝业公司检修厂，1994年更名为中国长城铝业公司设备检修公司，2002年更名为中国长城铝业公司工程公司。公司注册资金3626万元，主要承接中国铝业河南分公司各种炉、窑、磨、槽、电器、天车等大型重点机械电器设备大修、技改、安装等工程，年生产能力达2亿元以上。公司设备精良、技术力量雄厚。现有员工480人，专业技术人员181人，其中高级专业技术人员20人，中级专业技术人员22人。国家三级项目经理23人，二级项目经理10人，C级IPMP国际项目经理二人，B级IPMP国际项目经理1人。公司拥有各类设备530余台，其中有砼泵车、砼运输车、40T拖车、8T、15T、20T、45T、50T、100T吊车、TX006车床、液压轮轴压装机、三辊卷板机、40卷板机、铣边机等各类大型设备30余台，机械设备总功率达5000KW以上，同时建有焊接培训中心、耐火材料、混凝土实验室等，固定资产总值达5239万元。从事锅炉安装改造维修工程施工已有30多年历史。公司企业资质齐全，先后取得了135T锅炉大修改造、起重机械设备安装维修、建筑安装施工总承包二级、压力容器安装、锅炉安装改造维修等多项企业资质。通过全面实施标准化管理，公司各项工作实现了管理的程序化、规范化。公司组建以来，快速、优质、高效地完成了河南分公司主体生产设备的维修任务，保证了氧化铝生产的平稳运行。尤其是1998年以来，公司以市场为导向，大胆改革，开拓进取，不断进行结构调整，优化资源配置，生产经营建设实现了大幅度、跨跃式的发展。2005年实现产值万元，实现利润430万元，产值比1998年2300万元增长了10倍，利润增长560万元。员工人均年收入由12315元增长到30768元。1998年以来，公司先后安全、文明、优质、高效地完成了氧化铝8#格子磨、七组种分槽、硅渣过滤、5#、6#、7#蒸发站、385m2液滤机、6#石灰炉、常压脱硅、九组种分、炭素1#和6#煅烧炉、水泥厂1#特水窑和氧化铝70万吨扩建工程的原矿槽、碎矿堆场、原矿磨制、石灰炉、平盘过滤、精种液滤、母液蒸发、十一组种分等河南分公司和中国长城铝业公司的重点技改工程。经中国有色质量检验总站质量检查，优良率达%。其中6#蒸发站工程、7#蒸发站工程、九组种分工程、第四管道化预脱硅工程还被有色金属工业协会评为部优工程。工程公司已由单一的设备检修快速发展成为一个集设备检修安装、钢结构制作安装、锅炉安装改造维修、工业窑炉砌筑、土建施工等多个专业于一体的现代化建筑安装企业。04质量方针、质量目标质量方针公司的质量方针是：精心施工、确保质量、信守合同、满足顾客。精心施工：在施工生产过程中，全体员工恪守职责、精心组织、精心操作、一丝不苟、严密有序。确保质量：坚持质量是企业的生命，以质量求生存、以质量促发展，确保质量在企业的主导地位。信守合同：遵守并履行合同条款，以合同约束员工工作行为，以一流的工程质量，实现公司对质量的承诺，合同履约率达100%。满足顾客：百分之百地满足用户对质量的特殊要求。交付满意产品，提供优质服务。公司的质量目标是：1、不断收集新施工标准、新工艺信息，充分利用这些信息，改进原有的施工工艺水平，推广新的施工工艺和标准；建立网站，进行网上宣传、交流、信息收集；加强人员培训，提高员工素质.2、建安工程竣工交验合格率100%。3、综合项目合格率%，今后每年递增%。4、锅炉安装改造维修综合项目一次试车成功率%，今后每年递增%。5、锅炉安装改造维修重点项目一次试车成功率100%。6、合同履约率100％。经理：2007年11月8日05《质量手册》的管理1《手册》的发布本《手册》由公司经理批准签字发布之日起生效。本《手册》是中国长城铝业公司工程公司企业管理知识产权的重要组织部分，任何人不经批准不得翻印，违者必究。《手册》的管理执行公司《文件和记录控制程序》。公司办公室负责具体的解释工作。《手册》的发放和收回时由公司办公室负责相应的签收、登记手续。每本《手册》必须有编号，加盖“受控”印章为受控版本，公司范围内不允许使用没有受控印章和编号的《手册》。2《手册》发放受控《手册》发给公司经理、质量保证工程师、副经理、公司有关领导、职能部门负责人、车间（队）、项目部领导、内审员及其他经质量保证工程师批准的人员。任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得翻印复制。内部人员确因工作需要使用《手册》时，需经质量保证工程师批准后由办公室复制所需的内容交有关人员。受控《手册》的持有者在调离公司或不担任相应职务时，必须将《手册》交回办公室，办理收回登记手续。受控《手册》持有者应保持《手册》完整、清洁、妥善保管，不得损坏、丢失。3《手册》的修改、换版。《手册》保持其严肃性和指令性，要随着质量管理的不断深化，日臻完善，既保持《手册》内容的相对稳定，又要及时对《手册》的内容进行必要的的修改，有以下原因可按程序规定修改。A《手册》中规定的质量控制活动有变动。B质量审核（含复审）中提出的较大改进意见。C《手册》本身存在差错或含糊不清楚。D国家相关法律法规、技术规范改版。公司有关职能部门、项目部在《手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时反馈到公司办公室，经收集、整理，由公司经理决定下达修改指令。《手册》未经授权，任何部门或个人不得在《手册》中随意涂改。《手册》修改次数或修改内容较多时，应更换版本。换版后的《手册》由公司经理重新批准、签发。《手册》的版本号按英文字母顺序编排，《手册》的发放按阿拉伯数字顺序编号。办公室在发放新版本《手册》的同时收回作废版本《手册》，除用于资料存档外，应统一销毁。对违反本管理规定的部门或人员，由质量保证工程师视情节轻重决定处罚。范围总则本手册适用本公司所承揽的GB1、GB2、GC2级及其以下各级锅炉安装改造维修设备安装、检修工程和服务。本手册覆盖的锅炉安装改造维修质量管理体系适用于以下两种情况：a、证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律和法规要求的产品；b、通过本公司锅炉安装改造维修质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。本锅炉安装改造维修质量管理体系采用了TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，除条款阐述的删减以外的所有要求。删减本公司所承揽的锅炉安装改造维修和服务均按中国长城铝业公司设计院或顾客提供的图纸和技术要求以及标准或法规要求进行。出现修改等问题一律由原设计部门或顾客进行更改和确认后，由我公司实施，勿须进行设计和开发。因此对设计控制中的内容，保留对外来设计文件控制的内容，其余予以删减。其删减不影响本公司提供的产品和服务，满足顾客和法律、法规要求和能力，也不免除本公司锅炉安装改造维修质量管理体系要求的相应职责。术语和与缩写本《手册》的术语、定义符合TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》术语本手册除参照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》外对下述术语进行定义：a)质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b)质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在锅炉安装改造维修过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审核点(R点)，停止点（H点），见证点(W点)。c)检查点（E点），也称检验点，是指锅炉安装改造维修过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。d)审核点(R点)，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。e)停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当锅炉安装改造维修工程进行到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行。f)见证点(W点)，也称约定检查点。其含义是指顾客、监理单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当锅炉安装改造维修到达此点时，公司应通知约定者到现场见证。缩写a)《特种设备安全监察条例》简称《条例》b)《锅炉安装监督检验规则》简称《规则》c)《锅炉安装改造维修质量手册》简称《质量手册》、《手册》d)《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》简称《考规》e)质量保证工程师简称“质保工程师”f)河南省锅炉压力容器检验研究中心简称“省锅检中心”g)中国长城铝业公司工程公司简称“公司”质量管理体系本公司根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，按照其中的管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件控制、作业控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验和试验控制、设备和检验和试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管理、执行特种设备许可制度等要素的要求建立锅炉安装改造维修质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。删减的要求，根据本公司的特点，对设计控制的部分内容予以删减，详细说明见范围中条。管理职责3.1.1管理承诺公司经理已通过以下活动对建立、实施和改进锅炉安装改造维修质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1.1重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性，详见。3.1.1.2公司制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见、。3.1.1.3按照策划的时间间隔定期开展管理评审活动，对锅炉安装改造维修质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见。3.1.1.4确保本公司获得并建立和改进管理体系有关的必要的资源，并提供如下资源：a、配备工程所需的合格的管理，技术和操作人员。b、配置满足施工所需的机械设备。c、配备工程所需的检验、测量、试验设备。d、推广应用先进的施工技术。e、培训内部质量体系审核员，取得内审员注册证书。3.1.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望。公司经理以实现顾客满意为目标，为此做到：3.1.2.1与顾客直接接触，确定顾客的需求和期望。3.1.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，通过锅炉安装改造维修质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。3.1.23.1.2.4制订各种激励政策鼓动员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。3.1.3质量方针公司经理亲自制定并正式颁布了质量方针。3.1.3.1质量方针的内容要求：3.1.3.与本公司的经营宗旨相适应。3.1.3.包括了对满足要求和持续改进的承诺。3.1.3.提供了制定和评审质量目标的框架。3.1.3.2质量方针的其他要求：3.1.3.经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行3.1.3.质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境。3.1.3.质量方针经公司经理批准，并以文件的方式颁布实施。3.1.3.质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按ZLGC/《文件和记录控制程序》。3.1.3.3本公司的质量方针为：精心施工、确保质量、信守合同、满足顾客。1）精心施工：在施工生产过程中，全体员工恪守职责、精心组织、精心操作、一丝不苟、严密有序。2）确保质量：坚持质量是企业的生命，以质量求生存、以质量促发展，确保质量在企业的主导地位。3）信守合同：遵守并履行合同条款，以合同约束员工工作行为，以一流的工程质量，实现公司对质量的承诺，合同履约率达100%。4）满足顾客：满足用户对质量的要求。交付满意产品，提供优质服务。3.1.4策划3.1.4.1质量目标3.1.4.质量目标的基本要求：a、质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；b、包括满足产品要求所需的内容；c、质量目标是可度量的，尽可能量化；d、各部门应根据公司的质量目标制定各自的质量目标，质量目标具有可操作性与评价体系的有效性。3.1.4.公司2007年质量目标为：a、不断收集新施工标准、新工艺信息，充分利用这些信息，改进原有的施工工艺水平，推广新的施工工艺和标准；建立网站，进行网上宣传、交流、信息收集；加强人员培训，提高员工素质.b、建安工程竣工交验合格率100%。c、综合项目合格率%，今后每年递增%。d、锅炉安装改造维修综合项目一次试车成功率%，今后每年递增%。e、锅炉安装改造维修重点项目一次试车成功率100%。f、合同履约率100％。3.1.4.2质量策划公司经理对实施上述质量目标所需的资源进行了识别并策划，策划的结果已形成文件。3.1.4.质量策划的内容a、对实现本公司质量目标所需的锅炉安装改造维修质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制，剪裁符合标准允许的原则。b、确保为实现全部质量目标所需要的资源；c、对确定的锅炉安装改造维修质量管理体系进行持续改进。3.1.4a、锅炉安装改造维修质量管理体系策划包括质量管理体系策划、产品、服务策划；

b、锅炉安装改造维修质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、技术文件、质量计划和记录；c、产品策划指针对具体的产品项目或要求规定专门的质量方法、职责、活动顺序及资源；d、锅炉安装改造维修质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；e、策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持锅炉安装改造维修质量管理体系的完整性。3.1.5质量保证体系组织公司行政组织机构图公司经公司经理质量保证工程师质量保证工程师设备副经理设备副经理管道车间管道车间搅拌站搅拌站技改副经理生产副经理质检科电装车间铆焊车间生产计划科装备安全科对外经营科财务科人力资源科电修车间土建车间检修车间工程科办公室工程项目部实验中心技改副经理生产副经理质检科电装车间铆焊车间生产计划科装备安全科对外经营科财务科人力资源科电修车间土建车间检修车间工程科办公室工程项目部实验中心注：车间的班组略。3.1.6职责权限与沟通为确保质量体系的有效运行，公司对职责、权限、质量保证工程师、内部沟通文件及管理评审等方面进行控制。3.1.6.1职责和权限本公司为实现质量目标，建立了完善的行政组织机构图，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体职工能充分了解岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，以促进有效的质量管理。3.1.6.公司经理公司的法定代表人，是公司质量体系运行的决策者，对工程质量、服务质量、质量体系运行质量负领导责任。主要职责：a、制订、贯彻与实施公司质量方针、质量目标和发展规划。b、主持决策公司经营管理活动。c、领导企业管理工作，审批和实施重要管理制度。d、主持管理评审，对质量方针和质量目标以及全面工作情况进行检查。e、对本公司的产品质量负直接领导责任，确保顾客满意；f、任命质量保证工程师；g、建立全公司的组织机构，并规定各部门的职责与权限。确保实施适宜的过程，以满足顾客的要求并实现质量目标（3.1.4.1）；h、负责提供建立、实施和保持锅炉安装改造维修质量管理体系所需的资源（3.1.1.4）；i、负责组织质量策划工作（3.1.4.2）；j、领导全公司贯彻执行国家的有关政策和法律、法规，负责向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性（3.1.1.1）。3.1.6.质量保证责任工程师a、全面负责锅炉安装改造维修质量管理体系的领导管理工作。b、协助法人制订并贯彻落实公司质量方针、质量目标。c、代表经理组织建立、完善、实施和保持公司的锅炉安装改造维修质量管理体系。贯彻实施与锅炉安装改造维修产品质量有关的规程、规范和标准。组织锅炉安装改造维修质量手册的编写、修订和实施，协调质量体系各相关职能部门和各专业责任师的工作。d、及时向经理报告锅炉安装改造维修质量管理体系运行情况，以便评审并改进质量管理体系。e、组织贯彻、实施有关锅炉安装改造维修的法规、标准、技术规定。f、领导公司内审工作，对内部质量审核争议有裁决权、处置权。g、严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。h、j、确保在全体员工中形成满足顾客要求的意识。k、负责锅炉安装改造维修质量管理体系的外部联络工作。3.1.6.生产设备副经理a、参与制订并贯彻落实公司质量方针和质量目标，对锅炉安装改造维修工程负生产管理的领导责任。对施工计划、质量计划、工程质量状况进行检查，负责监督实施。b、组织文明施工、安全施工，组织质量检查和工程质量评定，促进质量改进,保证工程质量，争创优质工程。c、指导、督促装备安全科和各单位做好设备管理工作。领导组织维护公司的设施、设备，确保生产设备完好和良好的工作环境。d、负责公司设施管理、设备采购及内部设备的大修。e、合理组织资源配置，科学安排施工队伍、施工设备、材料调配，确保工程质量、服务质量。f、负责处理本工作区域内的重大客户投诉，主持严重不合格品的处理工作，对施工技术、质量事故负有技术领导责任。g、领导大修工程投标和合同评审工作，承揽工程任务，负责重点工程、大型工程的施工组织设计的审批。3.1.6.技改副经理：a、贯彻执行国家工程建设方面的法律、法规、政策、标准。b、协助公司经理完成生产经营建设目标，参与公司重大生产经营决策，参与制定和落实公司质量方针和目标。c、负责公司技改项目的招投标和合同评审工作，组织编制和审批技改项目的施工组织设计、施工方案。d、负责技改工程施工现场的进度、质量、安全、文明施工等工作，指导、监督项目部建立锅炉安装改造维修质量管理体系，组织质量检查和工程质量评定，促进质量改进。e、审批技改工程的物资、劳务的采购计划，主持对相关物资供应方、劳务供方的跟踪评价工作，建立供方档案。f、负责处理本工作区域内的重大客户投诉，主持严重不合格品的处理工作，对施工技术、质量事故负有技术领导责任。3.1.6.技术副经理a、在公司经理领导下参与制订并贯彻落实公司质量方针和质量目标。领导公司科技发展工作。b、负责领导公司内部质量信息的收集工作。c、贯彻执行国家及省、市有关技术规程、施工规范、工艺标准。建立健全技术管理制度，指导技术培训，参与研究技术人员的使用安排、技术职务的评聘。参与领导质量管理工作。d、组织实施公司质量体系文件，指导监督施工现场各类人员正确履行职责。e、组织新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作。3.1.6.办公室a、认真学习贯彻党和国家关于产品质量方针、政策、法令，向管理层提出质量方针、目标、决策等方面的建议。负责组织制定公司管理制度，编制与质量方针和目标相一致的锅炉安装改造维修质量管理体系文件。组织对现有体系文件定期评审。b、负责锅炉安装改造维修质量管理体系认证的迎检和认证后的管理。编写《年度内审计划》并负责组织实施、协调内审活动的开展。c、制定公司中长期质量方针、目标和策略。d、负责组织协助经理组织管理评审工作，并监督、协调管理评审决议的落实工作。e、负责对过程的监视和测量。f、负责本公司内、外部相关数据的传递与分析、处理。g、负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现或存在潜在的质量问题时发出相关的《预防和纠正措施处理单》，并跟踪验证实施效果。h、负责受控文件的发放和外来文件登记、管理工作，并做好记录。i、负责公司档案管理工作。j、参与内部沟通活动，以促进有效的质量管理。3.1.6.生产计划科a、在生产副经理的领导下，以“精心施工，确保质量”为指导，科学组织，规范施工；b、对生产系统运行的持续改进负责，并有向经理报告的职责；c、对与产品质量有关的技术性文件的执行控制负责。d、配合参与重大工程的过程检验和试验，最终检验和试验；提供有效的技术文件、产品图纸及产品检验和试验资料，并负责提供试验标准、配套物品的标样及技术要求。e、对公司承揽工程中出现的技术问题，负责与其他部门沟通联络并提出相应的决策意见，予以解决，落实不合格品处理措施。f、负责生产过程的管理，抓好协调和调度，均衡生产工作，保证施工进度及产品的防护；对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。g、负责组织制定施工过程中的各项管理制度、质量计划、作业指导书。对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。h、负责回访服务，对顾客提出的质量问题及时组织人员处理。对顾客满意程度进行测量，识别顾客的需求及潜在需求。i、负责对顾客财产的管理。j、负责制定采购计划，执行采购作业。k、负责公司对物资采购供方的评价工作，编制《合格供方名录》并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。l、负责不合格原材物料的退货管理工作。m、对不合格的供应商有权终止供货资格。n、负责大修、检修工程劳务使用计划的制订与审批工作，执行劳务使用管理规定。3.1.6.质管科a、认真学习贯彻产品质量法。充分发挥检验工作的鉴别、把关、报告职能，做好进货、过程和成品质量监视、测量工作。以保证本公司的锅炉安装改造维修工程达到质量要求；对本公司输出产品的质量负责；b、深入现场，严把质量关。适时进行工程项目（产品）质量检查和质量评定工作，并做好有关记录；c、认真执行规范和验收、评定标准，对不合格品（项）进行标识、复检，并记录；d、参加图纸会审、技术交底、物资进场检验、工程交工验收等活动，了解关键工序特殊过程的质量要求，对现场检验和试验状态标识情况进行检查；负责产品标识及追溯控制。e、主持质量事故的分析、处理工作，提出纠正和预防措施，验证其效果并向主管领导报告情况；f、对采购产品、中间产品、最终产品的使用、放行有决定权；g、收集质量信息，及时上报和传递。按时编制质量月报，向主管领导和主管部门随时报告工程（产品）质量状况。h、负责质量体系运行中的各项记录的检查和控制。3.1.6.装备安全科a、在主管副经理领导下，全面负责公司的设备的管理工作；b、负责对特殊作业人员的安全技能教育、培训工作；c、负责配置满足施工所需的设备。d、负责配备工程所需的检验、测量、试验设备。e、负责公司的生产安全及施工现场环境的管理、监督工作。f、负责对公司的工作场所（办公场所、厂房）的设施、设备、硬件、软件、通讯、运输等设施的管理工作。g、负责公司的计量管理工作。实施监视、测量设备的校准；根据需要编制内部校准规程。h、负责对偏离校准状态的监视、测量设备的追踪处理。3.1.6.人力资源科a、在公司经理的领导下，负责公司的人力资源配置、人才开发、教育培训工作及组织对培训效果进行评估。b、负责制订和实施公司中长期职工培训计划和年度培训计划，审核各类培训班的申请、考核、发证；c、对行政领导和管理人员、专业技术人员和操作工人开展专业知识和技能、管理职能、特殊技术、质量体系实施以及质量意识为内容的培训，经考核合格颁发资格证书，做到持证上岗，满足施工生产需要；d、对从事特殊工作的人员，进行专业知识和技能培训，经考核合格发合格证书；e、所有培训工作应保存有关记录。3.1.6.检测试验中心a、负责产品（物资）物理的、化学的检验、试验工作。b、公司质量体系文件中规定的其它工作。3.1.6.工程科a、在主管副经理领导下，负责各项目部的管理工作。实施公司质量体系文件，贯彻落实公司质量方针和质量目标。b、对所承担的工程项目施工质量负全面责任，明确各类人员的质量职责。c、负责控制下发技改项目的《施工组织设计》，审批并执行本施工项目的质量计划，确保质量目标的实现。d、负责回访服务，对顾客提出的质量问题及时组织人员处理。对顾客满意程度进行测量，识别顾客的需求及潜在需求。e、贯彻国家法规，执行公司管理制度，实现产品的质量目标和要求。3.1.6.对外经营科：a、配合工程科和生产计划科进行工程项目的招投标工作，负责公司的合同管理工作。b、负责对河南分公司以外的市场的开发、拓展，负责对外部市场信息、竞争对手和顾客需求等信息的数据收集。c、对公司各工程项目的进度、投资、利润等进行控制和考核。d、负责下达生产经营计划、预决算和统计工作，通过预决算的审批，了解顾客对质量的满意程度。e、负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通,将顾客需求和潜在的需求传递到相关科室。f、负责工程劳务供方的合同签订和结算审批工作。g、负责组织对劳务供方的评价工作，编制《合格工程劳务供方名录》,并会同相关科室对劳务供方的资质、施工技术、质量、管理、信誉定期进行评价，建立劳务供方档案。

h、负责劳务供方的清退、终止合同、资格终止等管理工作。3.1.6.生产车间a、掌握锅炉安装改造维修工程主要质量特性的主导因素，制定控制办法。b、操作者要认真做好自检及标记工作，提高交检合格率。做好记录，确保其正确、完整、真实。c、过程质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，使过程质量处于受控状态。对特殊过程，要严格按“确认准则”确认合格后再投入下一阶段运行。d、对工装、辅具、工位器具和计量设备按规定领用、保管、使用、并定期检查、检定、维修和更换。按“设备管理制度”使用设备，并进行保养；e、搞好安全生产和均衡生产，参与顾客财产管理。f、做好不合格品处置工作。出现质量问题，严格分析产生质量问题原因和主要采取的措施，并进行信息反馈，防止质量问题的再发生。g、严格工艺纪律，按工艺和标准生产，做好现场技术文件管理。h、开展技术培训，岗位练兵和质量意识教育，提高人员素质。3.1.6.工程项目部a、按照工程科安排的生产任务和下达的施工工艺组织施工。b、负责生产设施的管理。c、负责生产现场的管理，并保证安全文明生产。d、负责产品的防护。e、负责不合格品的处理，并制定相应的纠正措施。f、负责施工人员的培训和管理,并负责临时人员的培训和管理。g、负责顾客提供财产的使用和维护。3.1.6.工艺责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用、专业作业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准的质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。g、向质量保证工程师请示和汇报工作，协调质量保证工程师办理锅炉安装改造维修质量体系有效运行的具体事务，协调各专业工程师工作。3.1.6.焊接责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用、专业作业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。g、收集、整理及审核公司焊接工艺评定报告，编制目录，并分发各单位焊接技术工人。3.1.6.质量检验责任工程师 a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用、专业作业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.材料责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用、专业作业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.设备责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用专业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司设备完好、运行情况及管理的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的负责方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.无损检测责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用、专业作业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.热处理责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用、专业作业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.理化责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用、专业作业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见。e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.筑炉责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用专业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司设备完好、运行情况及管理的质量动态，及时反馈处理意见。e、负责锅炉砌筑、保温施工过程中的质量控制。f、收集国内外先进技术，规划本公司的负责方向，推广新工艺、新技术。h、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.起重责任工程师a、编写和修订本专业质量体系程序文件。b、编写和修订本专业通用专业指导书。c、对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责。d、参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司设备完好、运行情况及管理的质量动态，及时反馈处理意见。e、负责起重施工过程中的质量和安全控制。f、收集国内外先进技术，规划本公司的负责方向，推广新工艺、新技术。h、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.项目质量保证师a、对锅炉安装改造维修工程项目质量负责。b、严格执行锅炉安装改造维修有关法规、标准及施工工艺文件。c、检查监督施工人员严格执行质量体系文件，对违反工艺纪律者有权停止其工作。d、重大质量问题及时与责任师协商解决。e、负责竣工资料的收集、整理，对资料的正确性、完整性负责。锅炉安装改造维修质量体系责任人员示意图质量检验责任师起重责任师筑炉责任师焊接责任师无损检测责任师热处理责任师工艺责任师材料责任师设备责任师理化责任师项目部作业层项目质保师质量保证工程师总经理质量检验责任师起重责任师筑炉责任师焊接责任师无损检测责任师热处理责任师工艺责任师材料责任师设备责任师理化责任师项目部作业层项目质保师质量保证工程师总经理3.1.6.2质量保证工程师公司经理已任命技术副经理罗航为质量保证工程师，除原有的行政职责外，规定其作为质量保证工程师的职责和权限，详见02章任命书及5.5.1.2质量保证工程师职责和权限。3.1.6.3内部沟通本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。3.1.6.一切与锅炉安装改造维修质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。3.1.6.质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。3.1.6.经理和质量保证工程师通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念，如质量例会、公开文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。3.1.6.员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。3.1.6.执行部门的调度会、生产例会,或通过通报、公布栏、责任目标绩效考核结果、电脑网络来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪。3.1.7管理评审3.1.7.1总则经理按策划的时间间隔，一般每年一次（不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，对锅炉安装改造维修质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价锅炉安装改造维修质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。3.1.7.2职责3.1.7.经理负责质量管理体系的评审活动,评审现行质量管理体系的适宜性充分性和有效性,做出相应的改进.3.1.7.质量保证工程师负责向经理报告质量管理体系的运行情况，组织收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及评审的组织协调，负责评审后纠正和预防措施落实的协调工作。3.1.7.办公室协助质量保证工程师编制管理评审的计划，管理评审报告，负责纠正和预防措施的跟踪验证，负责管理评审记录的保存。3.1.7.各工程项目部和有关科室参与评审并提供与评审有关资料、负责评审所要求的纠正和预防措施的制定与实施。3.1.7.3管理评审时机3.1.7.管理评审每年进行一次，一般放在每年的第2次内部审核后进行，每两次时间间隔不超过一年。3.1.7.在下述情况下，可以增加管理评审A．公司内组织机构、资源等发生重大变化与调整时B．客户投诉迅速上升C．在生产过程中发现严重的质量问题，如不合格率迅速上升、工程质量下降、质量事故等D．当法律、法规、标准及其它要求发生变更时E．经理认为有必要时3.1.7.4管理评审计划3.1.7.管理评审由经理提出后，办公室按经理意图制定管理评审计划，经经理审批，并在评审前五天由办公室发给参加评审的部门和人员、办理签收手续。3.1.7.管理评审计划应明确规定管理评审内容、评审目的、评审的形式，参加人员、时间、地点及评审前各部门应准备的材料。3.1.7.管理评审内容一般由经理确定。正常情况下管理评审应包括以下内容：A．质量方针、质量目标的贯彻和实施情况，质量方针、质量目标的适宜性。B．组织机构、过程是否优化和简化，过程和资源与质量管理体系运行的适宜性。C．质量管理体系的完整性、适用性，符合性及质量管理体系运行的有效性。D．生产过程、产品和服务方向的信息反馈，及相应的纠正和预防措施验证情况。E．公司施工任务的饱满程度，公司适应市场的情况及公司发展方向。F．顾客满意程度调查情况及质量反馈信息。G．公司的经济状况和危机分析。H．公司经理确定的其它评审内容。3.1.7.5管理评审的输入3.1.7.办公室制定管理评审计划时、应明确提出各部门应准备的相关资料。3.1.7.质量保证工程师负责准备内部审核报告和质量管理体系改进方案。3.1.7.人力资源科负责提供人员配置和培训及考评情况报告，准备质量管理体系纠正和预防措施的验证情况、质量目标的落实情况、相应体系测量数据分析的结果及以前管理评审跟踪验证的情况。3.1.7.工程科负责提供过程测量的情况，施工设备的适宜性及工艺对产品质量影响的情况，国内外施工验收标准及施工工艺的变化情况；施工质量分析报告；采购物资的质量情况及对工程质量的影响；供方业绩信誉等情况；顾客对工程质量及服务满意程度的调查情况，有无严重投诉、质量事故。3.1.7.生产计划科负责提供施工任务是否饱满,合同签约情况，公司未来的发展策略，与同类竞争对手的对比情况等。3.1.7.6管理评审的实施3.1.7.参加管理评审的部门应按照评审计划的内容,准备相应的资料和文件,并对有关问题进行原因分析,提出改进的建议。3.1.7.办公室负责收集、整理评审所需的资料，同时准备评审会签到表及管理评审会议记录等。3.1.7.管理评审一般以会议形式进行，由经理主持评审会议，质量保证工程师应报告公司质量管理体系运行的总体情况，按评审计划参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评价结论。3.1.7.办公室对管理评审的每项内容做好详细记录、并妥善保存。3.1.7.经理对所涉及的每一项内容作出明确结论。提出评审后应采取的改进措施。如进一步调查体系、资源、方针、目标是否调整，机构是否重置等。3.1.7.7管理评审输出3.1.7.管理评审结束后,办公室根据管理评审记录,编制管理评审报告。管理评审报告经经理批准后，由办公室发放到所有参加评审的人员和执行评审决定的部门。3.1.7.管理评审报告应包括评审的目的、内容、时间、地点、参加人员、评审的主要结论、相关的改进要求及采取的决定和整改措施完成的时间要求等。3.1.7.办公室协助质量保证工程师根据管理评审结论和改进要求、列出质量体系的改进计划。改进计划可包括：质量管理体系的改进、过程的改进与顾客沟通方式的改进、以及机构的重置和资源的充实等。改进计划落实到相应的科室或工程项目部。经理批准后，由办公室协同质量保证工程师落实实施。3.1.7.管理评审中发现的问题，由相应责任部门采取纠正或预防措施并报办公室备案实施、办公室负责跟踪验证。3.1.7.办公室对责任部门的纠正或预防措施实施验证，填写验证结论，经质量保证工程师审核，向经理报告。3.1.7.评审引起的质量管理体系文件的更改，由办公室按ZLGC/《文件和记录控制程序》的有关要求组织实施。3.1.7.评审涉及到内部质量管理体系审核频次的更改，由办公室修改内部审核计划，报质量保证工程师批准后组织实施。3.1.7.8相关程序文件3.1.73.1.7.ZLGC/《质量改进与服务控制程序》质量体系3.2.1本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。3.2.23.2.33.2.33.2.3.3质保工程师负责组织质量体系文件的编制工作，负责除《质量手册》外3.2.33.2.3第一层次：质量手册第二层次：程序文件第三层次：管理制度、作业指导书第四层次：记录表卡3.2.3《质量手册》是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉安装改造维修过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的《质量手册》是根据依据《锅炉安装改造维修单位资格认可实施细则》，按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。3.2.3质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。3.2.3管理制度、作业指导书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。3.2.3.2.33.2.33.2.3.公司建立以下质量控制系统：设计、工艺、材料和零部件、焊接、热处理、无损检测、理化试验、检验和试验、设备和检验与试验3.2.33.2.3.质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规3.2.33.2.33.2.3.本公司锅炉安装改造维修质量计划按照各质量体系文件并参照附录２“3.2.3.当本《质量手册》不能满足某些产品、合同项目和工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织计划科、工程科、质管科等有关人员按“锅炉安装改造维修过程质量控制环节、控制点一览表”进行编制，对锅炉安装改造维修工程3.2.33.3.2.4ZLGC/《文件和记录控制程序》文件和记录控制3.3.1文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对文件和记录的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保锅炉安装改造维修质量体系运行的有效性。3.3.23.3.23.3.2.2质保工程师负责《质量手册》的审核和其他质保体系3.3.23.3.2.4质保工程师负责组织《质量手册》及有关质保体系3.3.2.5国家有关的法规和技术标准由工程科负责收集，档案3.3.2.6计划科负责顾客提供图样资料的收集，工程科3.3.23.3.33.3.33.3.3.3.3.33.3.33.3.33.3.33.3.33.3.33.3.3.质保工程师负责组织编制《质量手册》，质保工程师审核后交法人批准发布3.3.3.质量体系其他3.3.33.3.3.国家有关法规、标准由工程科负责收集并按规定发布，公司锅炉安装改造维修有关的法规、标准见“附件一法律、法规清单”和“附件二技术标准清单”3.3.33.3.33.3.3.文件修改应由原编制人提出，经原审批人审批后进3.3.33.3.33.3.33.3.33.3.3.档案室3.3.3.为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由档案室负责在发3.3.3.对作废的受控文件需作为资料保留的，由原编制人提出申请，经原批准人批准后，在原受控文件上加盖“保留”3.3.3.工艺及检验文件在产品完成后质检员负责收集整理，交最终检验责任工程师审核后，由档案3.3.4ZLGC/《文件和记录控制程序》合同控制3.4.1本章对锅炉安装改造维修工程相关的合同的评审、签定、修改、会签等作出明确的管理规定，以保证锅炉安装改造维修工程相关的合同符合国家相关法律法规要求，并且保证我公司适当得利。除执行本章要求外还应按ZLGC/《合同控制程序》执行。3.4.2职责3.4.2.1计划科负责对顾客要求与期望的识别的确认。对合同条款是否符合国家有关法律法规，确定满足顾客需求、产品质量标准、公司对工程承接能力及能否满足顾客在新技术、新工艺、新材料应用方面的能力进行评审。3.4.2.2工程科负责评审施工能力和工期能否满足合同要求,并负责与顾客沟通。3.4.2.3质管科负责评审对产品质量要求的检测能力及对产品质量的监控措施是否完善，能否满足合同的要求。3.4.2.4计划科负责评审所需物资采购的能力，能否满足产品的需要。3.4.2.5经理负责审批合同的产品要求评审表。3.4.3控制要点3.4.3.1顾客需求的识别计划科进行市场调研，收集各类工程信息，建立工程信息台帐，与顾客举行定期不定期洽谈，利用走访客户和各种会议收集顾客意见，识别和确认顾客对产品的要求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头协议填写在《产品要求评审表》中。3.4.3.2对合同要求的评审3.4.3.在投标、接受合同或定单前，计划科应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。3.4.3.对合同要求的评审3.4.3.合同要求的评审应在投标合同签定之前进行并应确保相关要求得到确定。3.4.3.计划科负责将相关评审文件交相关部门进行评审。3.4.3.评审程序计划科与顾客洽谈投标意向，识别顾客需求，组织相关部门编制投标书，并进行评审，如中标、识别产品要求、准备合同草案，并组织相关部门进行评审，如有不确定条款与顾客协商解决，最后由主管领导批准《产品要求评审表》签定合同。3.4.3.评审内容必须包括ZLGC/《合同控制程序》中规定内容。3.4.3.在评审过程中，评审人员对产品要求的有关内容提出问题或修改建议时，由计划科负责与顾客联系，征求顾客书面意见。3.4.3.计划科负责保存《产品要求评审表》及其它相关文件包括过程中提出问题的解决及评审结果。3.4.3.3合同的签定和实施3.4.3.合同由计划科办理合同管理员及科长签字，由公司经理或其委托代理人审批加盖合同专用章后生效。3.4.3.合同签订后，授权工程科组织实施，并将投标书、合同文本发放有关管理部门和执行部门。3.4.3.4合同管理3.4.3.合同签定后，合同正本及产品要求评审表等相关文件由计划科保管同时将合同付本及产品要求评审表与相关文件发到工程科、财务科等相关部门作为施工、收支的依据。3.4.3.计划科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。3.4.4相关程序文件ZLGC/《合同控制程序》设计控制3.5.1本章对锅炉安装改造维修工程设计图样的文件管理与审查等作出明确的管理规定，以保证锅炉安装改造维修工程设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证企业的生产技术水平能够满足设计图样的要求。除执行本章要求外还应按ZLGC/《设计控制程序》执行。3.5.23.5.2.1设计工艺责任工程师3.5.2.2设计工艺责任工程师负责对设计单位的评价以及与3.5.3.5.3.53.5.3.5.3.4设计文件必须符合3.5.3.5.4.1国家颁布的新法规、新标准，由3.5.4.2法规、标准的管理按照ZLGC/3.5.4.3公司现有锅炉安装改造维修工程有关的法规、标准见“附件一法律、法规清单”和“附件二技术标准清单3.5.ZLGC/《设计控制程序》ZLGC/《文件和记录控制程序》材料和零部件控制程序3.6.1为使锅炉安装改造维修工程采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料处于受控状态，本章对锅炉安装改造维修工程材料的采购，验收，贮存，保管，发放，回收等做出规定，以确保锅炉安装改造维修工程用材准确无误。除执行本章节要求外，还应按《材料和零部件控制程序》执行。3.6.23.6.2.1工程科3.6.2.2计划科负责采购计划的实施和材料的初步验收等3.6.2.3质管科3.6.2.4材料责任工程师3.6.2.5理化责任工程师负责材料理化检验的质量控制工作。3.6.2.6无损检测责任工程师负责材料无损检测质量控制工作。3.6.3控制要点3.6.3.1材料质控系统控制按材料质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“材料质量控制系统控制环节、控制点（6个控制环节、9个控制点）”。3.6.3.2对供方（分承包方）的质量控制3.6.3.物资供应部在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系、质量稳定能满足合同要求的供方进行采购。对锅炉安装改造维修安全附件的采购，供方必须是具有中国政府或授权认可的制造企业。3.6.3.对大宗及重要物资的供方（分承包方）必须进行评审，建立合格供方名册及档案。3.6.3.3采购文件3.6.3.工艺员按图样及技术要求编制材料、零部件采购清单及相应技术要求。3.6.3.材料责任工程师审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等。3.6.3.计划科根据工艺员编制的材料、零部件采购清单，编制采购计划，由科长审阅，报主管经理批准。3.6.3.采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求，如需要材料代用，需按材料代用方面的管理制度的规定办理审批手续。3.6.3.物资供应部应保存采购活动中的有关记录。3.6.3.4材料、零部件采购3.6.3.计划科材料员根据生产计划，按采购计划进行采购。3.6.3.材料采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料，经材料责任工程师3.6.3.5采购材料的验证3.6.3.采购材料的质量检验和试验的验证工作由质管科负责。3.6.3.当材料责任工程师认为有必要时，可以会同计划科有关人员到分供方进行验证活动。3.6.3.如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料是否符合要求进行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产品的责任。3.6.3.采购材料的进货检验、试验及检验合格后的标识，按《锅炉安装改造维修材料、零部件管理制度》的规定执行。3.6.3.采购材料质量验证不合格时，应由质管科出具检验报告交计划科与供方协调作退货处理。如供方有异议时，可双方协商送样至双方认同的检验机构复验，其复验结果为最终检验结果。3.6.3.6材料的贮存和保管3.6.3.进货的材料由库管员，按规格、材质、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格区、待检区及不合格区。在合格区内不锈钢材料与有色金属材料还应设专区保管。3.6.3.待检材料由质检员按规定送验，合格后方可进入合格区，不合格材料由材料责任工程师确定处理办法。3.6.3.对合格区的材料，仓管员应按《锅炉安装改造维修材料、零部件管理制度》进行标识，质检员确认。3.6.3.材料存放地方要有防变形、防变质措施。3.6.3.对易锈易损物资如阀门、螺丝等，库管员要按规定做好防护保养工作，对贮存过程损坏的材料，库管员应报材料责任工程师处理。3.6.3.成批领用的材料要有专人保管，按规定作好标识。3.6.3.焊材的保管按《焊接控制程序》规定执行。3.6.3.7材料的发放3.6.3.项目部组按工艺图卡或材料代用变动通知单审批后领料。3.6.3.库管员按单核对后发料，做好记录。3.6.3.8材料的回收3.6.3.余料由生产班组及时退回仓库。3.6.3.对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。3.6.3.对损伤或表面质量有问题的余料或配件，由材料责任工程师决定是否利用。3.6.3.9顾客提供材料的管理3.6.3.顾客提供材料的控制按《材料和零部件控制程序》执行。3.6.3.本公司对顾客提供材料的验证，不能免除顾客提供合格材料的责任。3.6.4相关程序文件ZLGC/《材料和零部件控制程序》ZLGC/《文件和记录控制程序》工艺控制3.7.1为保证锅炉安装改造维修工程各个阶段处于受控状态，确保锅炉安装改造维修工程质量满足法规标准的要求，本章对锅炉安装改造维修工艺、安装过程管理以及其它各章与工艺和生产过程有关的联系做出规定。除执行本章节要求外，还应按《工艺控制程序》执行。3.7.2职责3.7.2.1工程科负责锅炉安装改造维修工艺文件的编制和管理工作。3.7.2.2工艺责任工程师负责工艺系统质量控制工作。3.7.3控制要点3.7.3.1工艺质控系统质量控制环节和控制点的设置见附录2“工艺质量控制系统控制环节、控制点”（6个控制环节、10个控制点）”。3.7.3.2工艺文件管理3.7.3.工艺文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并体现公司制造技术水平。3.7.3.工艺文件由工艺人员编制，工艺责任工程师审批后实施。3.7.3.工艺文件的编制按《工艺文件编写、审批、更改制度》进行。3.7.3.工艺文件的审批、修改按《工艺控制程序》执行。3.7.3.工艺文件由工艺员负责发放，并建立发放签收记录。3.7.3.任何工艺修改应有书面修改通知单和有关工艺员签字确认并经工艺责任工程师审批。3.7.3.需热处理的工件由工艺员根据材质性能要求制定热处理工艺，经热处理责任工程师审核后实施。3.7.3.3生产过程管理3.7.3.生产过程中的工艺管理按《工艺控制程序》执行。3.7.3.工程科负责组织人员对锅炉安装改造维修的施工工艺实施进行监督，施工前应对项目部管理人员及主要岗位操作人员作技术交底，并不定期到现场指导工艺的执行。3.7.3.锅炉安装改造维修必须按施工过程工序质量控制要求进行质量控制。.4材料领用时，领料员、仓管员、材料检验员三者核对材料标记移植号应与实物相符，并对发料的正确性负责。3.7.3.在施工过程中，要严格执行标记管理和检验、试验的相关规定，标记不清或检验、试验不合格不得进入下道工序。3.7.3.施工过程中使用的图纸、工艺文件、工艺守则应清楚、现行有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不当、工序遗漏、技术要求不明确时，施工班组应及时向项目部负责人报告，及时办理反馈手续至工程科，由工艺员按规定修改和补充相关工艺。3.7.3.安装过程出现不合格情况时按《不合格品控制程序》执行。3.7.4相关程序文件ZLGC/《工艺控制程序》ZLGC/《不合格品控制程序》焊接控制3.8.1本章根据法规、标准、规范的要求，对锅炉安装改造维修工程中焊工、焊接工艺评定、焊接工艺、焊接材料、焊接设备、施焊管理、产品焊接试板、焊缝返修管理等要求作出规定。除执行本章节要求外，还应按《焊接控制程序》的规定执行。3.8.2职责3.8.2.1焊接责任工程师负责焊接控制管理，审核焊接工艺评定报告，审批焊接工艺和焊缝返修。3.8.2.2焊接责任工程师负责焊工管理及试板管理，负责指导与检查焊材管理。3.8.2.3技术副经理负责审批焊接工艺评定报告，焊缝第三次（不锈钢第二次）及以上的返修。3.8.2.4项目部负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝一次返修措施，监督焊接设备的维护。3.8.3控制要点3.8.3.1焊接质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“焊接系统控制环节、控制点（6个控制环节、10个控制点）”。3.8.3.2焊接工艺评定按《焊接控制程序》执行3.8.3.3产品焊接试板控制按《检验和试验控制程序》执行。3.8.3.4焊工管理3.8.3.从事锅炉安装改造维修的焊工必须经有资格的焊工考试委员会按《锅炉压力容器锅炉安装改造维修焊工考试与管理规则》组织进行考试，取得相应项目资格的焊工合格证后，才能从事相应合格项目范围内的焊接工作，有关焊工的管理按《锅炉安装改造维修焊工考试及资格管理制度》执行。3.8.3.焊工合格证由焊接责任工程师集中统一管理，并建立合格焊工考绩档案。3.8.3.焊工焊接业绩由项目部统计人员根据每个焊工的焊接记录、每月填写《焊工焊接业绩表》送焊接责任工程师归入焊工档案。3.8.3.5焊接工艺评定3.8.3.焊接工艺评定按JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》等标准进行。具体按《锅炉安装改造维修焊接工艺评定管理制度》实施。3.8.3.焊接工艺评定项目由焊接技术人员根据锅炉安装改造维修需要提出焊接工艺评定任务书，实施后写出焊接工艺评定报告，由焊接责任工程师审核，经技术副经理批准后执行。3.8.3.6焊接工艺3.8.3.锅炉安装改造维修焊接工艺由焊接技术人员根据产品图纸及技术要求和相应的焊接工艺评定进行编制，经焊接责任工程师审核后执行。3.8.3.焊接工艺文件的编制、发放管理按《工艺文件编写、审批、更改制度》、《锅炉安装改造维修焊接工艺规程管理制度》执行。3.8.3.锅炉安装改造维修发生材料修改或代用时，涉及焊接的应经焊接责任工程师会签，经便对焊接工艺作相应的修改。3.8.3.焊工按焊接工艺进行施焊，并按实填写焊接记录。3.8.3.7焊接材料3.8.3.锅炉安装改造维修焊接材料应在焊接责任工程师的指导下采购及检验。具体按《锅炉安装改造维修焊接材料管理制度》的要求执行。3.8.3.焊接材料应符合国家专业标准的规定，有制造厂的质量证明书和清晰牢固的标记，并按《锅炉安装改造维修焊接材料管理制度》、《锅炉安装改造维修焊接材料验收制度》的规定验收、入库、编号。焊接材料质量证明书应经焊接责任人审核，确定检验事宜，检验合格后经焊接责任工程师审批后入库。3.8.3.焊材库汇总焊接工艺文件规定的焊接材料的牌号、规格，其烘焙、保温、记录、发放等，具体按《锅炉安装改造维修焊接材料管理制度》、《锅炉安装改造维修焊接材料验收制度》执行。3.8.3.项目部焊工凭焊接工艺（检验）卡到焊材库领用焊条，焊材管理员按焊接工艺（检验）卡规定的焊接牌号规格发放，并在卡上做出记录。焊条按根数发放并回收焊条头。3.8.3.焊条领出后必须装入预热的焊条保温筒内使用，对低氢型焊条在保温筒内储存不应超过四小时。回收可利用的焊条，必须重新烘焙，对焊条烘焙不得超过二次。3.8.3.8焊接设备3.8.3.所有与焊接有关的设备应由使用人保管，设备上的电流表、电压表按规定检定，附合格标签，并在有效期内使用。3.8.3.焊接设备的维修、保养按《设备和检验与试验装置控制程序》执行。3.8.3.9施焊管理3.8.3.项目部负责人按产品焊接工艺检验卡规定的焊工资格，指派焊工施焊，遵守工艺纪律。3.8.3.焊接环境出现如下情况如无有效防护措施，应停止施焊：a).手工焊时风速大于10米/秒，气体保护焊焊接时风速大于2米/秒；b).相对湿度大于90％；c).下雨时在露天施焊。3.8.3.焊件温度低于0℃时，应考虑在施焊处100mm范围内预热到手感温暖的温度（约15℃）；3.8.3.焊工施焊完毕后应如实在《焊接工作记录》上作好施焊记录。3.8.3.定位点焊的焊工资格和工艺按所属主体焊缝要求进行，并经检查无裂纹后方可施焊。3.8.3.施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外观质量按有关工艺标准及规程检查并做出记录。3.8.3.焊工施焊完毕并经自检合格，再由质检员检验合格，然后进行无损检测。3.8.3.焊接记录在产品完工后，由质检员收集送质量检验部审查、存档。3.8.3.凡违反工艺规程和工艺纪律的按相关规定处理。3.8.3.10产品焊接试板3.8.3.产品焊接试板的数量要求、检验要求等由工程科按锅炉安装改造维修相关规程规范和技术标准中的锅炉安装改造维修安全质量要求的规定执行。3.8.3.产品焊接试板应连接在筒节纵焊缝的延长线上，和纵焊缝一次焊成，经监检员检查后进行无损检测。3.8.3.产品焊接试板的试样和剩余试板由理化试验室保存半年。3.8.3.11焊缝返修3.8.3.焊缝探伤出现超标缺陷，由无损检测试验室发出返修通知单交检查员，项目部按规定办理返修审批手续。3.8.3.焊缝返修按产品焊缝返修工艺的规定执行。3.8.3.焊缝返修后，应按原检验要求重新检验。3.8.3.12母材缺陷补焊3.8.3.制造中当母材表面机械损伤的修磨深度大于该部位钢材厚度的5％，且大于2mm，应于补焊。3.8.3.母材缺陷的补焊按该部位焊接工艺卡使用的固定点焊焊条和相应焊接工艺执行。3.8.4相关程序文件ZLGC/《焊接控制程序》热处理控制3.9.1总则3.9.1.1本章节对锅炉安装改造维修工程中的热处理要求做出规定，以保证其符合有关法规、标准的规定，符合设计图样及满足用户的要求，确保产品的质量。3.9.2职责3.9.2.1热处理责任工程师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺。3.9.2.2质检员负责分包方热处理工艺的实施以及分包方热处理设备、测量装置和仪表的检定的监控工作。3.9.3控制要点3.9.3.1热处理质控系统控制按附录2“锅炉安装改造维修过程质量控制环节、控制点一览表”中的有关热处理质量控制环节和控制点的设置（3个控制环节、7个控