采购流程培训教材课件

一、总则1、目前采购、供应商管理状况从体系审核角度，07年体系内审、外审均评价目前采购、供应商管理比较不规范，违规操作的现象严重。从产品质量角度，暴露了供应商的质量保证能力普遍偏低，不能满足公司的要求，具体体现在来料不合格率高，物料回用率持续增长。2、培训目的加强采购人员对于本职岗位相关的体系流程的应知应会度，规范操作，改善目前采购、供应商管理不理想状况。一、总则13、培训考核要求总分100分出勤情况（30）课堂表现（20）考试（50）（星期六考，100分制，闭卷）对于总成绩＜75分者将作相应处罚。

4、培训纪律培训期间手机调无声或振动状态

3、培训考核要求25、培训内容RP12-01《采购控制程序》

RM13-01《供方评审管理细则》RM13-02《供应商评价与考核管理细则》RM13-03《供货比例管理细则》RM15-01《物料样品确认管理细则》RP04-01《不合格品控制程序》“物料让步使用申请单”CMP审批流程操作要点5、培训内容3二、流程解讲1、采购原则除“紧急采购”外，只允许向经评定合格且具备同类物料供应资格的供应商进行采购。条件1：合格供应商（以《新增供应商审批表》意见为准）条件2：即该供应商在评合格供应商时获批准的供货范围以及后期新增并获批准的供货范围包含所要采购的物料）甲为风轮合格供应商，那么可否向甲采购电机、电源线等其它物料？近期事故提醒条件1条件2二、流程解讲条件1：合格供应商（以《新增供应商审批表》意见为42、采购主流程关键物料严禁紧急采购2、采购主流程关键物料严禁紧急采购51）正常采购实际比例分配与设定比例偏差不大于5%1）正常采购实际比例分配与设定比例偏差不大于5%62）开发新供应商a）开发新供应商时机(包括但不限于)

◆需要采用新种类物料；

◆现有合格供应商的产品质量或生产能力不能满足本公司的要求；◆需要替代已被除名或将要被除名的现有合格供应商的供货；◆消除独家供货；

◆降低采购成本；

◆现有合格供应商不愿意合作。

2）开发新供应商7b）新供应商应具备的条件：◆关键物料的产销型供应商，必须获得最新版ISO9001体系认证，或在一年内可以获得最新版ISO9001或其它等效的体系认证；◆一般物料的产销型供应商，必须在检验、过程控制、标识管理、不合格品控制、纠正和预防、服务等质量环节具备必要的控制程序和手段；b）新供应商应具备的条件：8◆购销型供应商，必须在物料验收、储存、防护、交付、服务等质量环节具备必要的控制手段并提供所供物料的合格证明，必要时可包括物料生产厂家的质量保证文件、产品认可证明资料等；进口物料必须是指定的品牌和型号；◆有产品认证要求的物料，所选的供应商必须是已获得产品认证（或在批量供货前可取得相关认证）的供应商。◆购销型供应商，必须在物料验收、储存、防护、交付、9c）新供应商开发的流程采购部门以外任何部门不得在未经采购部门负责人同意的情况下擅自开展新供应商资源开发的相关具体事宜，只允许向采购部门推荐资源。供应商资料评审、样品确认必须实施；现场评审视具体物料而定，其中关键物料供方必须现场评审。c）新供应商开发的流程采购部门以外任何部门不得在未经采购部门101、开通帐户的必备条件(并列关系，缺一不可)：1）采购部门必须提供“新增供应商审批表”2）同时有技术负责人与品控负责人（或其受权人）的审核会签3）技术、品控都同意引入2、有效期为二个月，逾期未转合格供应商状态，帐户自动失效。关键物料——包括：大宗原材料、电器件、塑料件、门封、排烟管、玻璃、喷涂前处理剂、粉末、油漆。试用量标准！1、开通帐户的必备条件(并关键物料——包括：大宗原材料、电器11有效期为一年。经品控部门年度供应商评审合格后才能恢复。遇供应商淘汰时有效期至淘汰执行日。及时维护供应商名录！有效期为一年。经品控部门年度供应商评审合格后才能恢复。遇供应123)增加现有合格供应商业务范围

3)增加现有合格供应商业务范围134)紧急采购

4)紧急采购143、供应商评审1)原则实施供应商评审小组机制，评审小组由品控中心在每一次评审前组建。

评审小组成员必须具备公司任命的供应商评审员资格。评审小组组长必须由公司中层以上人员担任。

3、供应商评审152)评审种类评审种类评审时机新供应商引入评审因生产经营工作需要新增供应商，需对意向供应商进行评审合格供应商年度评审关键物料供应商必须每年至少评审一次，其他物料供应商按实际情况由品控部门决定是否实施年度评审。年度评审内容包括：1、年度考核；2、资料评审；3、省内必须现场评审，省外看情况。品控部门每年12月制定下年度供应商年度评审计划，半年度修订一次。追加评审包括但不限于:所供物料出现严重的质量问题；供应商物料、生产线（地）、生产流程、生产工艺、技术发生重大更改；供应商所供物料类别变化较大；供应商日常评价结果相对很差。2)评审种类评审种类评审时机新供应商引入评审因163)评审的组织更改有效日期起始日3)评审的组织更改有效日期起始日174)评审方式a）资料评审即对供应商提供的《供方保证能力调查表》进行评价，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求。4)评审方式18b）现场评审即到供应商现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求b）现场评审194、供应商评价四个纬度：日常评价——即日常考核，依据《外协外购件供应商质量保证协议》、《OEM质量保证协议》、《采购合同》及厨房电器公司相关管理制度，对供应商的日常即发事件及时作出处理，体现实效性。月度评价——对一个月度内供应商的表现进行评价，评价结果作为下月度供货比例调整的依据。4、供应商评价20季度评价——对一个季度内供应商的表现进行评价，为季度内各月度评价的平均得分，评价结果作为下季度基本供货比例调整的依据。年度评价——对一个年度内供应商的表现进行评价，

季度评价——对一个季度内供应商的表现进行评价，为季211)日常评价a)供应商非质量考核——生产管理组负责流程图考核细则其他部门可提出处罚供应商的建议，采购核实处理1)日常评价流程图考核细则其他部门可提出处罚供应商22b)供应商质量考核——品控中心负责其他部门可提出处罚供应商的建议，品控核实处理一周逾期确认或不确认当默认处理b)供应商质量考核——品控中心负责其他部门可提出处罚供应商的23b)供应商质量考核——品控中心负责b)供应商质量考核——品控中心负责242)月度评价流程图

评份方式/公式

考核

A=B=C=D=2)月度评价流程图评份方式/公式考核A=253)季度评价评份方式/公式

考核

Zn—季度评价总分Yn—月度评价得分3)季度评价评份方式/公式考核264)年度评价评份方式/公式

考核

Zn=Y1×0.75+Y2×0.25Zn—年度评价总分Y1—月度评价平均得分Y2—最近一次月度评价得分

分级管理4)年度评价评份方式/公式考核Zn=Y1×0.7275)供应商资格变更管理变更时机：当供应商所供物料质量状况、合作意愿、保证能力等出现重大改变时，各部门可申请对相关供应商资格（正常供货、暂停供货、淘汰）进行变更。（新供应商资格变更不在此管理范围内）。变更流程：5)供应商资格变更管理285、供货比例管理在当前基本供货比例的基础上进行微调根据“3.3供货比例制定原则”、“供应商年度评价报告”及其考核要求（见RM13-02《供应商评价与考核管理细则》中“年度评价”的“考核”部分）合理分配供货比例。涉及关键物料供货比例调整时：品控、财务会签不涉及关键物料供货比例调整时：财务会签关键物料定义见RM15-01《物料样品确认管理细则》中附表1：关键物料清单5、供货比例管理在当前基本供货比例的基础上进行微调根据“3.29供货比例制定的原则：同一物料一般不少于2家、不多于3家供货；b)单一供应商比例原则上不得超过70%c)按供货比例分配的供货份额，不超过供方供货能力的80%。d)以供方布局的总体要求，供方产能，供方历史上尤其是上年度在质量、成本、交货期、服务方面的表现为基础，确定每类物料供方的优先级。供货比例制定的原则：30年度基本供货比例的分配方式1）非招标物料同类物料有几家供方同时供货情况下，依据年度的供应商评价结果，通常按以下方式进行的供货比例分配：

4家同时供货3家同时供货2家同时供货供货优先级预定供货比例%供货优先级预定供货比例%供货优先级预定供货比例%第1名40第1名50第1名70第2名30第2名30第2名30第3名20第3名20第4名10年度基本供货比例的分配方式4家同时供货3家同时供货2家同时供312）招标物料物料如需招标，按《物料招标管理》执行。招标确定的供货比例作为该供应商一定时期的基本供货比例，采购部门可根据后期情况提出适当调整。

月度供货比例的制定供应商数量月度评价排名及供货比例12341100%——————2原标准＋10%原标准-10%————3原标准＋10%原标准＋0%原标准-10%——4原标准＋10%原标准＋5%原标准-5%原标准-10%2）招标物料供应商数量月度评价排名及供货比例1234110032月度供货比例的实施要求a)正常情况下，物料月度实际供货比例与月度设定供货比例之差应控制在5%以内；当遇特殊情况，偏差可能大于5%时，采购部门应及时报批《供货比例调整申请表》。经调整的供货比例不纳入考核范围。b)月度供货比例审批后，当某一物料类供应商结构发生变化（增加或淘汰供应商）时，采购部门应及时对涉及的物料类比例进行调整。该部分供货比例不纳入考核范围。月度供货比例的实施要求33供货比例的监控财务部负责供货比例的监控，每月20日前公布上月实际供货比例执行状况，对采购金额大而又存在较大偏差的情况进行调查和分析，对违规行为进行处理。供货比例的监控346、物料样品确认1)需要组织样品确认的时机（物料）A）新产品开发新增零部件B）工艺改进的新增零部件C）零部件发生技术更改D）模具改造、复制E）新供应商引入F）合格供应商的新增零部件G）合格供应商的“人、机、料、法、环”发生变更时H）供应商恢复供货资格的物料6、物料样品确认352)样品技术确认职责分工

样品类别负责技术确认的部门新产品开发阶段的新增物料及新老产品的所有关键物料（以《关键物料清单》定义的为准）研发老产品的非关键物料工艺工程2)样品技术确认职责分工样品类别负责技术确认的部363)外协外购件(包括零部件、大宗原材料、生产辅料）样品确认3)外协外购件(包括零部件、大宗原材料、生产辅料）样品确认37重要事项：1、样品供方原则上由生产管理组确定，应优先考虑现有的合格供应商。2、原则上RM15-01-01“送样申请单”审批后10天内完成送样，超过时间后原申请单作废，需重新填报。如生产周期超10天的物料，则应在申请日起的一个生产周期+一周内送样。以上如逾期送样而影响了开发计划或生产计划的，将对责任人进行考核。3、大宗原材料的样品要求：a)用于制作拉深件的原材料需提供300*300尺寸板料6件，以供进行伸长率、抗拉强度、屈服强度等测试；当研发提出需要做工艺验证时，必须按使用此原材料加工的零件开料尺寸提供10件板材。b)用于制作非拉深件的原材料需提供300*300尺寸板料4件。

重要事项：384)供应商必须随样提供的资料A）供应商送样时必须附带样品出厂检验报告，否则测试评价组有权不受理。必要时可要求供方附上与物料样品相关的专项检测报告，如ROHS限用元素检测报告、EMC测试报告等。B）对于电器部件，要求供应商提供关键零部件清单、安全认证证书复印件和认证测试报告，否则不允许确认。其中“关键零部件清单”明确关键零部件的规格型号、技术参数、安全认证证书和分供方的详细资料。一般情况下，有认证要求的关键电器件需指定供应商的元件分供方。分供方的指定方式可在明细表或设计图纸中进行规定。如果供方要求变更关键分供方，应提出关键分供方的变更申请；变更后的物料需重新送样、确认；确认合格后，技术部门对技术文件进行相应变更。4)供应商必须随样提供的资料39C)对于大宗原材料，要求供应商对原材料样板的性能参数、主要元素含量等进行检验，提供RM15-01-02“大宗原材料参数测试单”。5)生产管理组与测试评价组应沟通确定好检测完成时间。

6)印刷品样品必须由产品工程师、工业平面设计师、产品认证人员共同进行技术确认。7)确认不合格的物料样品由生产管理组退还给供方，供方十日内不领取或不要时，生产管理组自行处理。C)对于大宗原材料，要求供应商对原材料样板的408)物料样品确认总体原则测试评价组是公司物料样品检测的归口管理部门，物料的样品确认必须经过测试评价组检测才有效。样品确认原则上遵守“累计三次原则”,即同一供应商同一物料同期样品确认累计不得超过三次。3次确认不合格的，不允许再确认，由生产管理组另选送样供方。9)更改和派生物料的确认原则对于更改和派生物料的确认，如更改和派生的内容对产品的功能和性能不产生任何影响（如电机标贴件的内容更改，电机电源引线加长等），可以仅对更改和派生的差异性部分进行确认。如更改物料由新供应商提供样品，则此原则不适用。8)物料样品确认总体原则4110)同一供应商同系列物料的确认原则同一供应商同系列的多规格型号进行确认时，可以只对其中的一个典型型号进行确认，对于其它型号可以就差异部分进行确认。差异性试验全部合格，则该系列物料确认合格；如某一型号差异性试验不合格，则该型号确认不合格。11)收费原则A）样品第一次确认的委外测试费用由供应商承担。B）同一样品多次确认不合格时，自第2次起供应商必须缴纳测试费用，包括：人工费100元/次、委外测试费用。由测试评价组填写RM15-01-06“供应商样品确认不合格缴费通知单”，经生产管理组会签、品控中心负责人审批后发生产管理组、财务，由生产管理组通知供应商缴费。由于我公司技术更改导致供应商样品确认不合格的不需缴纳测试费用。10)同一供应商同系列物料的确认原则42C）所有供方送交的物料样品原则上是免费的，当物料样品金额较大时，经生产管理组与财务部门同意，可在物料样品确认合格后同种物料第一份采购订单中与供方结算。

12）自制件样品确认C）所有供方送交的物料样品原则上是免费的，当物料样品金额较大437、不合格品控制1）两个重要定义让步使用：包括回用、挑选、返修三种处理方式。生产急需：指最近三天内排产的生产计划不可调整且必须使用当前来料或调整时间不足以重新采购合格物料补充。

7、不合格品控制442）来料检验不合格控制原则上应优先采取退货方式，只有生产急需前提下方可提出回用/挑选/返修。1、一个工作日内不提交让步申请的一律按退货处理，由仓库进行监控。如出现供应商不退货而导致物料呆滞，由仓库、生产管理组、供应商共同承担责任。

2、生产管理组处理不及时导致生产急需而必须让步使用的，责任人承担相应责任。3、一份“让步使用申请”只对应一种物料、一份“物料验收报告单”。新物料、老物料关键物料——季俊生、李茂平、姚树林老物料非关键物料——刘剑丰、蔡丽新物料——指随新产品开发新增的物料，且新产品还未进入批量生产阶段的物料状态。（一般为新产品的“新增零部件申请表”上列出的物料。）关键物料——包括：大宗原材料、电器件、塑料件、门封、排烟管、玻璃、喷涂前处理剂、粉末、油漆。A类质量缺陷不允许让步使用。

生产管理组及时通知与跟进供应商退货：市内：顺德区内三天，其他一周。省内：下批送货时退货，一般时隔不超过15天。遇大假时，应在假前退货。省外：下批送货时退货，一般时隔不超过30天。遇大假时，应在假前退货。2）如供应商未按以上要求退货，财务部门应及时反馈生产管理组，由生产管理组跟进。当逾期超过7天还未退货，则视供应商默认放弃该批物料，我公司有权任意处置该批不合格物料。2）来料检验不合格控制原则上应优先采取退货方式，只有生产急453）生产、装配过程不合格物料的控制已判让步接收的质量问题除外。当发现批量性不合格物料时，车间应及时反馈来料检验负责人、采购员，共同组织评审和处置仓库不得接收未经过程控制专员核实会签的不合格物料供应商每次送货返回时应将当前累积的不良品退走，由财务部门负责监督与跟进3）生产、装配过程不合格物料的控制已判让步接收的质量问题除46演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！47一、总则1、目前采购、供应商管理状况从体系审核角度，07年体系内审、外审均评价目前采购、供应商管理比较不规范，违规操作的现象严重。从产品质量角度，暴露了供应商的质量保证能力普遍偏低，不能满足公司的要求，具体体现在来料不合格率高，物料回用率持续增长。2、培训目的加强采购人员对于本职岗位相关的体系流程的应知应会度，规范操作，改善目前采购、供应商管理不理想状况。一、总则483、培训考核要求总分100分出勤情况（30）课堂表现（20）考试（50）（星期六考，100分制，闭卷）对于总成绩＜75分者将作相应处罚。

4、培训纪律培训期间手机调无声或振动状态

3、培训考核要求495、培训内容RP12-01《采购控制程序》

RM13-01《供方评审管理细则》RM13-02《供应商评价与考核管理细则》RM13-03《供货比例管理细则》RM15-01《物料样品确认管理细则》RP04-01《不合格品控制程序》“物料让步使用申请单”CMP审批流程操作要点5、培训内容50二、流程解讲1、采购原则除“紧急采购”外，只允许向经评定合格且具备同类物料供应资格的供应商进行采购。条件1：合格供应商（以《新增供应商审批表》意见为准）条件2：即该供应商在评合格供应商时获批准的供货范围以及后期新增并获批准的供货范围包含所要采购的物料）甲为风轮合格供应商，那么可否向甲采购电机、电源线等其它物料？近期事故提醒条件1条件2二、流程解讲条件1：合格供应商（以《新增供应商审批表》意见为512、采购主流程关键物料严禁紧急采购2、采购主流程关键物料严禁紧急采购521）正常采购实际比例分配与设定比例偏差不大于5%1）正常采购实际比例分配与设定比例偏差不大于5%532）开发新供应商a）开发新供应商时机(包括但不限于)

◆需要采用新种类物料；

◆现有合格供应商的产品质量或生产能力不能满足本公司的要求；◆需要替代已被除名或将要被除名的现有合格供应商的供货；◆消除独家供货；

◆降低采购成本；

◆现有合格供应商不愿意合作。

2）开发新供应商54b）新供应商应具备的条件：◆关键物料的产销型供应商，必须获得最新版ISO9001体系认证，或在一年内可以获得最新版ISO9001或其它等效的体系认证；◆一般物料的产销型供应商，必须在检验、过程控制、标识管理、不合格品控制、纠正和预防、服务等质量环节具备必要的控制程序和手段；b）新供应商应具备的条件：55◆购销型供应商，必须在物料验收、储存、防护、交付、服务等质量环节具备必要的控制手段并提供所供物料的合格证明，必要时可包括物料生产厂家的质量保证文件、产品认可证明资料等；进口物料必须是指定的品牌和型号；◆有产品认证要求的物料，所选的供应商必须是已获得产品认证（或在批量供货前可取得相关认证）的供应商。◆购销型供应商，必须在物料验收、储存、防护、交付、56c）新供应商开发的流程采购部门以外任何部门不得在未经采购部门负责人同意的情况下擅自开展新供应商资源开发的相关具体事宜，只允许向采购部门推荐资源。供应商资料评审、样品确认必须实施；现场评审视具体物料而定，其中关键物料供方必须现场评审。c）新供应商开发的流程采购部门以外任何部门不得在未经采购部门571、开通帐户的必备条件(并列关系，缺一不可)：1）采购部门必须提供“新增供应商审批表”2）同时有技术负责人与品控负责人（或其受权人）的审核会签3）技术、品控都同意引入2、有效期为二个月，逾期未转合格供应商状态，帐户自动失效。关键物料——包括：大宗原材料、电器件、塑料件、门封、排烟管、玻璃、喷涂前处理剂、粉末、油漆。试用量标准！1、开通帐户的必备条件(并关键物料——包括：大宗原材料、电器58有效期为一年。经品控部门年度供应商评审合格后才能恢复。遇供应商淘汰时有效期至淘汰执行日。及时维护供应商名录！有效期为一年。经品控部门年度供应商评审合格后才能恢复。遇供应593)增加现有合格供应商业务范围

3)增加现有合格供应商业务范围604)紧急采购

4)紧急采购613、供应商评审1)原则实施供应商评审小组机制，评审小组由品控中心在每一次评审前组建。

评审小组成员必须具备公司任命的供应商评审员资格。评审小组组长必须由公司中层以上人员担任。

3、供应商评审622)评审种类评审种类评审时机新供应商引入评审因生产经营工作需要新增供应商，需对意向供应商进行评审合格供应商年度评审关键物料供应商必须每年至少评审一次，其他物料供应商按实际情况由品控部门决定是否实施年度评审。年度评审内容包括：1、年度考核；2、资料评审；3、省内必须现场评审，省外看情况。品控部门每年12月制定下年度供应商年度评审计划，半年度修订一次。追加评审包括但不限于:所供物料出现严重的质量问题；供应商物料、生产线（地）、生产流程、生产工艺、技术发生重大更改；供应商所供物料类别变化较大；供应商日常评价结果相对很差。2)评审种类评审种类评审时机新供应商引入评审因633)评审的组织更改有效日期起始日3)评审的组织更改有效日期起始日644)评审方式a）资料评审即对供应商提供的《供方保证能力调查表》进行评价，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求。4)评审方式65b）现场评审即到供应商现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求b）现场评审664、供应商评价四个纬度：日常评价——即日常考核，依据《外协外购件供应商质量保证协议》、《OEM质量保证协议》、《采购合同》及厨房电器公司相关管理制度，对供应商的日常即发事件及时作出处理，体现实效性。月度评价——对一个月度内供应商的表现进行评价，评价结果作为下月度供货比例调整的依据。4、供应商评价67季度评价——对一个季度内供应商的表现进行评价，为季度内各月度评价的平均得分，评价结果作为下季度基本供货比例调整的依据。年度评价——对一个年度内供应商的表现进行评价，

季度评价——对一个季度内供应商的表现进行评价，为季681)日常评价a)供应商非质量考核——生产管理组负责流程图考核细则其他部门可提出处罚供应商的建议，采购核实处理1)日常评价流程图考核细则其他部门可提出处罚供应商69b)供应商质量考核——品控中心负责其他部门可提出处罚供应商的建议，品控核实处理一周逾期确认或不确认当默认处理b)供应商质量考核——品控中心负责其他部门可提出处罚供应商的70b)供应商质量考核——品控中心负责b)供应商质量考核——品控中心负责712)月度评价流程图

评份方式/公式

考核

A=B=C=D=2)月度评价流程图评份方式/公式考核A=723)季度评价评份方式/公式

考核

Zn—季度评价总分Yn—月度评价得分3)季度评价评份方式/公式考核734)年度评价评份方式/公式

考核

Zn=Y1×0.75+Y2×0.25Zn—年度评价总分Y1—月度评价平均得分Y2—最近一次月度评价得分

分级管理4)年度评价评份方式/公式考核Zn=Y1×0.7745)供应商资格变更管理变更时机：当供应商所供物料质量状况、合作意愿、保证能力等出现重大改变时，各部门可申请对相关供应商资格（正常供货、暂停供货、淘汰）进行变更。（新供应商资格变更不在此管理范围内）。变更流程：5)供应商资格变更管理755、供货比例管理在当前基本供货比例的基础上进行微调根据“3.3供货比例制定原则”、“供应商年度评价报告”及其考核要求（见RM13-02《供应商评价与考核管理细则》中“年度评价”的“考核”部分）合理分配供货比例。涉及关键物料供货比例调整时：品控、财务会签不涉及关键物料供货比例调整时：财务会签关键物料定义见RM15-01《物料样品确认管理细则》中附表1：关键物料清单5、供货比例管理在当前基本供货比例的基础上进行微调根据“3.76供货比例制定的原则：同一物料一般不少于2家、不多于3家供货；b)单一供应商比例原则上不得超过70%c)按供货比例分配的供货份额，不超过供方供货能力的80%。d)以供方布局的总体要求，供方产能，供方历史上尤其是上年度在质量、成本、交货期、服务方面的表现为基础，确定每类物料供方的优先级。供货比例制定的原则：77年度基本供货比例的分配方式1）非招标物料同类物料有几家供方同时供货情况下，依据年度的供应商评价结果，通常按以下方式进行的供货比例分配：

4家同时供货3家同时供货2家同时供货供货优先级预定供货比例%供货优先级预定供货比例%供货优先级预定供货比例%第1名40第1名50第1名70第2名30第2名30第2名30第3名20第3名20第4名10年度基本供货比例的分配方式4家同时供货3家同时供货2家同时供782）招标物料物料如需招标，按《物料招标管理》执行。招标确定的供货比例作为该供应商一定时期的基本供货比例，采购部门可根据后期情况提出适当调整。

月度供货比例的制定供应商数量月度评价排名及供货比例12341100%——————2原标准＋10%原标准-10%————3原标准＋10%原标准＋0%原标准-10%——4原标准＋10%原标准＋5%原标准-5%原标准-10%2）招标物料供应商数量月度评价排名及供货比例1234110079月度供货比例的实施要求a)正常情况下，物料月度实际供货比例与月度设定供货比例之差应控制在5%以内；当遇特殊情况，偏差可能大于5%时，采购部门应及时报批《供货比例调整申请表》。经调整的供货比例不纳入考核范围。b)月度供货比例审批后，当某一物料类供应商结构发生变化（增加或淘汰供应商）时，采购部门应及时对涉及的物料类比例进行调整。该部分供货比例不纳入考核范围。月度供货比例的实施要求80供货比例的监控财务部负责供货比例的监控，每月20日前公布上月实际供货比例执行状况，对采购金额大而又存在较大偏差的情况进行调查和分析，对违规行为进行处理。供货比例的监控816、物料样品确认1)需要组织样品确认的时机（物料）A）新产品开发新增零部件B）工艺改进的新增零部件C）零部件发生技术更改D）模具改造、复制E）新供应商引入F）合格供应商的新增零部件G）合格供应商的“人、机、料、法、环”发生变更时H）供应商恢复供货资格的物料6、物料样品确认822)样品技术确认职责分工

样品类别负责技术确认的部门新产品开发阶段的新增物料及新老产品的所有关键物料（以《关键物料清单》定义的为准）研发老产品的非关键物料工艺工程2)样品技术确认职责分工样品类别负责技术确认的部833)外协外购件(包括零部件、大宗原材料、生产辅料）样品确认3)外协外购件(包括零部件、大宗原材料、生产辅料）样品确认84重要事项：1、样品供方原则上由生产管理组确定，应优先考虑现有的合格供应商。2、原则上RM15-01-01“送样申请单”审批后10天内完成送样，超过时间后原申请单作废，需重新填报。如生产周期超10天的物料，则应在申请日起的一个生产周期+一周内送样。以上如逾期送样而影响了开发计划或生产计划的，将对责任人进行考核。3、大宗原材料的样品要求：a)用于制作拉深件的原材料需提供300*300尺寸板料6件，以供进行伸长率、抗拉强度、屈服强度等测试；当研发提出需要做工艺验证时，必须按使用此原材料加工的零件开料尺寸提供10件板材。b)用于制作非拉深件的原材料需提供300*300尺寸板料4件。

重要事项：854)供应商必须随样提供的资料A）供应商送样时必须附带样品出厂检验报告，否则测试评价组有权不受理。必要时可要求供方附上与物料样品相关的专项检测报告，如ROHS限用元素检测报告、EMC测试报告等。B）对于电器部件，要求供应商提供关键零部件清单、安全认证证书复印件和认证测试报告，否则不允许确认。其中“关键零部件清单”明确关键零部件的规格型号、技术参数、安全认证证书和分供方的详细资料。一般情况下，有认证要求的关键电器件需指定供应商的元件分供方。分供方的指定方式可在明细表或设计图纸中进行规定。如果供方要求变更关键分供方，应提出关键分供方的变更申请；变更后的物料需重新送样、确认；确认合格后，技术部门对技术文件进行相应变更。4)供应商必须随样提供的资料86C)对于大宗原材料，要求供应商对原材料样板的性能参数、主要元素含量等进行检验，提供RM15-01-02“大宗原材料参数测试单”。5)生产管理组与测试评价组应沟通确定好检测完成时间。

6)印刷品样品必须由产品工程师、工业平面设计师、产品认证人员共同进行技术确认。7)确认不合格的物料样品由生产管理组退还给供方，供方十日内不领取或不要时，生产管理组自行处理。C)对于大宗原材料，要求供应商对原材料样板的878)物料样品确认总体原则测试评价组是公司物料样品检测的归口管理部门，物料的样品确认必须经过测试评价组检测才有效。