HSE两书一表编制实施管理细则(公司通用)

HSE两书一表编制实施管理细则第一节总则一、为加强施工作业、生产操作和生产运行的受控管理，依据Q/SY12.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》和《质量健康安全与环境管理体系》等有关标准规范，结合公司实际，编制本细则。二、本细则适用于施工工程项目的相关操作人员。三、健康安全与环境（HSE）作业指导书、作业计划书和检查表（简称“两书一表”）是落实岗位员工、基层单位HSE责任、控制基层作业风险，实施健康安全与环境管理体系的重要文件和工作指南。HSE作业指导书是规范基层单位岗位员工常规操作行为的工作指南；HSE作业计划书是HSE作业指导书的补充文件;HSE现场检查表是执行HSE作业指导书、HSE作业计划书的支持文件。四、“两书一表”由安全生产部负责管理，各部门组织编制，安全生产部组织评审，分级审批。基层队组织培训、交底、落实和督导，安全生产部监督检查和考核。第二节“两书一表”应用范围一、岗位员工在施工作业、生产操作、驾驶车辆等时应用HSE作业指导书、HSE检查表。二、HSE作业指导书未涉及或未覆盖的新增危害及主要风险，不能及时修订HSE作业指导书时，应用HSE作业计划书。三、从事下列施工作业应用HSE作业计划书：1、施工项目；2、新技术推广应用；3、《作业许可管理规定》中要求编制HSE作业计划书的作业项目。第三节“两书一表”编制与审批一、“两书一表”应当根据其应用范围，结合专业特点、施工作业和生产操作内容、技术要求、操作人员综合素质，以及存在的危害因素、危害及影响控制目标，按细则内容和程序编写，力求“简明、通俗、易懂、实用、规范”二、同类专业队种、同类施工作业或者生产操作可等同或者等效采用HSE作业指导书、HSE现场检查表。三、“两书一表”编制内容要求1、HSE作业指导书岗位任职条件；岗位职责；岗位风险；岗位操作规程；岗位巡回检查及检查内容；应急处置程序。作业指导书应针对具体的作业岗位编制，对于多工种参与的作业活动，可编制作业规程、标准操作程序等，作为岗位作业指导书的补充。2、HSE作业计划书(1)项目概况及作业环境情况；(2)人员能力及设备状况；危害因素辨识与主要风险提示；风险控制措施；应急处置预案。作业计划书的内容应简明扼要、简单易行，不应与作业指导书内容重复。作业计划书应针对项目编制，每一个工程项目都应有对应的作业计划书。3、HSE现场检查表HSE现场检查表是现场员工在现场作业过程中所使用的一种简单明了的表格式检查工具，依据安全生产要求和标准规范编制。现场检查表按照岗位进行编制，结合岗位属地管理职责和要求，用于属地范围内的设备设施、工器具以及施工作业现场(作业面)的巡回检查。现场检查表的检查项目应明确设备设施、工器具的关键检查点。四、HSE作业指导书、HSE现场检查表编制由主管安全的总工程师组织，由综合、生产、技术及HSE等相关部门及基层岗位员工参加，组成编制工作组，按以下程序编制：1、成立编写组；2、调查、辨识作业过程及作业岗位涉及的危害因素，评估风险；3、根据危害辨识和风险评估结果，组织有关部门对现有操作规程、规章制度、应急处置程序、岗位基层业务知识、关键设备设施使用说明书、作业过程岗位风险控制措施、安全提示、HSE注意事项等进行梳理，根据编制HSE作业指导书需要进行汇总和整合，确定HSE作业指导书、HSE现场检查表编制依据；4、组织专业人员起草文本；5、组织编写组讨论通过。编制HSE现场检查表时，应当根据施工作业、生产操作、生产运行管理特点预留部分空白检查项目。五、HSE作业计划书编制应当根据已调查、辨识、评估出的尚未在HSE作业指导书中明确的风险，结合施工作业内容和时限等特殊要求，由生产部门负责人（或者项目负责人）主持，生产和技术人员，以及班组长、关键岗位操作人员、专兼职安全管理人员共同参与，在对项目（活动）场所、环境进行踏勘，在对项目（活动）因环境、人员、工艺、技术、设备设施等方面发生变化（变更）而进行风险辨识的基础上，按以下程序编制：1、成立编写组；2、调查、辨识危害因素，评估确定新增风险，填写《HSE风险管理单》（见附件1）；3、组织生产技术人员起草；4、组织编写组讨论通过。六、针对不同项目特点，在项目实施期间的新增风险，应通过作业计划书中的《HSE风险管理单》进行控制，有下列情况的要重点关注：1、作业周期长且风险程度高的项目，应在项目实施的各阶段（尤其是作业场所移动时）组织开展危害因素辨识。应对随着作业进展、位置移动等而带来的新增危害因素，在原作业计划书的基础上，制定相应的风险消减和控制措施，填写《HSE风险管理单》，作为作业计划书的补充。2、作业周期短且在同一区块内的作业项目，应针对每个单项作业（如同一区块类的单井作业）因位置变化带来的新增危害因素进行辨识，在原区块作业计划书的基础上，制定相应的风险消减及控制措施，填写〈HSE风险管理单》七、“两书一表”审批按以下规定执行：1、HSE作业指导书编制完成后，由安全生产部牵头，组织生产、技术、综合等有关部门进行审核，并由总工程师批准后发布实施；作业指导书的编制部门应按照QHSE管理体系文件管理的要求，对作业指导书进行定期的评审和修订。2、HSE作业计划书编制完成后，由生产部门负责人审批；3、HSE现场检查表编制完成后，由作业指导书的审核人审核，作业指导书的批准人批准；HSE现场检查表的评审和修订与作业指导书同步进行。八、已经批准的HSE作业指导书、HSE现场检查表由安全生产部备案，HSE作业计划书由生产部门留存备查。第四节“两书一表”执行一、经批准拟执行的“两书一表”，印制成文本（需要手工填写表单、项目除外），并按以下规定发放：1、HSE作业指导书发放至每名员工；2、HSE作业计划书应在本项目作业前对所涉及的基层区队负责人及相关方进行发放；3、HSE现场检查表发放至每个生产（工作）岗位，发放的“两书一表”应妥善保管，存放在岗位，并便于查阅。二、发布后的HSE作业指导书应及时组织相关岗位进行培训，作业指导书的培训应符合以下要求：1、HSE作业指导书的培训和掌握程度应作为员工上岗的必要条件之一；2、HSE作业指导书的内容应与员工培训相结合；3、HSE作业指导书应作为岗位员工日常学习的重要内容。HSE现场检查表应结合HSE作业指导书进行培训和应用。HSE现场检查表应结合HSE作业指导书进行培训和应用。岗位员工应在交接班时、日常工作中应用HSE现场检查表对属地管理范围内的设备设施、工器具以及施工作业现场（工作面）进行巡回检查。对于作业场所的常规风险（尤其是固定作业场所），应通过作业指导书（含HSE现场检查表）的应用进行控制。三、审批通过后的HSE作业计划书应在项目开工前组织相关岗位进行培训，并针对主要风险、控制措施及应急程序对作业人员进行安全交底。HSE作业计划书的培训和交底应符合以下要求：1、项目开工前，由生产部门对HSE作业计划书进行学习和交底；2、HSE作业计划书的培训、交底应作为项目开工的必要条件之一；3、项目施工作业期间，针对每项具体的作业活动，应开展工作前安全分析，对所识别的风险制定防控措施，并对全部参加作业人员进行安全交底，督促风险控制措施的落实。四、岗位员工应当积极学习“两书一表”，熟知本专业和本岗位的危害因素、危害及影响、风险控制措施、操作规程、有关健康安全与环境要求，掌握应急处置程序。五、员工应当在实施施工作业、生产操作前按HSE作业指导书对提示的风险、采取的控制措施进行确认，辨识、评估和控制新的风险，按细则动作操作。六、执行HSE计划书的施工作业或者生产操作负责人，在施工作业或者生产操作前，应当对HSE计划书中的风险控制措施等进行确认。在执行过程中，应当根据施工作业周期、施工作业现场等变化按下列细则进行危害因素辨识、风险评估，对新评估出的风险制定控制措施，重新填写或者补填《HSE风险管理单》，补充到已执行的计划书中，并向所有涉及施工作业或者生产操作的人员告知：1、作业周期跨季节，作业场所相对固定的施工作业项目，应当每月组织进行一次系统危害因素辨识和风险评估；2、作业周期跨季节，作业场所有序移动的施工作业项目，应当随周边环境、季节等变化，预先组织进行危害因素辨识和风险评估；3、作业周期短、作业场所在同一区域移动的施工作业项目，应当随季节、周边环境变化和施工作业内容差异，预先组织进行危害因素辨识和风险评估。七、员工应当持HSE现场检查表进行检查，按要求对检查项目和检查结果进行标识或者填写，标识正确，字迹清晰，需要说明的内容表述清楚。检查中发现可能危及人身安全和设备设施正常运行的隐患及时处置、报告和记录。HSE现场检查表或者记录用完后，由安全生产部门统一回收并汇总分析，作为持续改进基层健康安全与环境管理体系运行的重要依据。A>HSE作业指导书及HSE现场检查表应在修订、换版时予以回收，并及时发放新版的HSE作业指导书和HSE现场检查表。HSE作业计划书在变更及整个项目结束后，予以回收，并作为该项目竣工资料的内容之一予以保存。九、各部门、员工在组织或者实施施工作业、生产操作、生产运行管理过程中，遇有险情或者突发事件应当按HSE作业指导书或者HSE计划书细则的应急预案或者应急处置程序进行应急救援或处置，按《安全环保事故管理规定》报告事故（事件）、保护现场、配合调查。第五节监督检查和考核、奖惩一、安全生产部以及各部门，应当把“两书一表”管理作为日常安全环保监督检查以及质量健康安全与环境管理体系审核的重要内容。二、各部门应根据对“两书一表”的检查发现的问题，以及基层队的有关反馈，对“两书一表”的有关内容进行及时修订和完善，确保“两书一表”的应用效果。三、对各部门、队、班组和员工落实执行“两书一表”发现重大风险，避免发生事故予以表扬或者奖励。对未按细则落实执行“两书一表”的部门、队和员工，按公司有关规定给予处罚，造成事故的按公司有关规定进行处理。第六节附则本细则中的实施证据有HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE现场检查表及HSE风险管理单。证据保存期限为2年。附件：《HSE风险管理单》HSE风险管理单单位：XX作业项目名称作业地点（包括井号、工号等）1新增主要危害因素（包括对人员、环境、工艺、技术、设备