事故隐患排查治理管理制度

事故隐患排查治理管理制度编号：Q/JYH-ZJ2124005-2014第一章总则第一条为了加强事故隐患排查治理力度，及时消除事故隐患，有效防范和减少生产安全事故发生，使事故隐患排查治理工作规范化、制度化，建立事故隐患排查治理的长效机制，依据《xx集团有限公司事故隐患排查治理管理制度》，制定本制度。第二条本制度所称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。厂将事故隐患共分8大类29小类，具体见附件一《事故隐患分类表》。根据事故隐患可能造成的人员伤亡、财产损失、系统影响；可能造成事故的概率；出现的频率、次数；整改、治理和排除的难度，结合厂实际情况，将事故隐患分为A、B、C三级（具体见附件二《事故隐患分级表》）：（一）A级隐患指可直接或间接导致事故、可能造成人员伤亡、较大财产损失，对系统影响较大，危害和整改难度较大，需要制定制度或整改方案，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患，需要集团公司关注并验证的隐患以及上级单位或政府部门下达的隐患整改项目。（二）B级隐患指虽不能直接或间接导致事故，但长时间存在造成事故的概率较大，可能造成较少财产损失，对系统影响较小，对发生事故时的应急救援影响较大，危害和整改难度较小的隐患，需要厂关注并验证。（三）C级隐患指不会直接导致事故发生，但出现频率较高、次数较多，会对安全管理和员工健康产生不利影响，较易整改并可立即整改的隐患。第三条事故隐患排查治理按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则开展，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证厂安全生产。第四条本制度适用于厂所属各车间、室。第二章机构及职责第五条厂成立事故隐患排查治理领导小组，领导小组下设办公室，设在安全环保室。一、事故隐患排查治理领导小组组成：组长：厂长副组长：副厂长组员：各车间、室主要负责人二、职责：（一）事故隐患排查治理领导小组职责：1、讨论通过厂事故隐患排查治理相关制度。2、对事故隐患排查治理过程中发现的重大隐患进行讨论研究，确定整改措施以及必要的资金投入。（二）事故隐患排查治理领导小组办公室（由安全环保室承担）职责：1、负责日常的隐患排查治理收集、统计、上报工作。2、负责收集确认排查治理工作中发现的重大隐患，并向厂事故隐患排查治理领导小组提出初步治理方案，提请审议。3、对各下属单位事故隐患排查治理工作进行监督。4、负责厂事故隐患排查治理规章制度的修订工作。5、建立健全隐患排渣治理质量可追朔性管理机制，并做好隐患排查台账建设。第六条生产技术室事故隐患排查治理职责：1、负责本部门的隐患排查工作，组织开展本部门负责的专业隐患排查并将排查结果报安全环保室（具体负责设备、电气、仪表、公用工程、区域位置及总图布置、工艺隐患排查）。2、配合安全环保室开展综合性隐患排查。第七条厂所属各车间、室事故隐患排查治理职责：1、负责建立本单位隐患排查治理规章制度，落实隐患排查治理工作。2、按照要求及时向安全环保室上报本单位隐患排查治理结果，对本单位上报结果的真实性负责。3、及时向厂反映隐患排查治理过程中发现的重大事故隐患和本单位难以解决的其它隐患。第三章安全检查、隐患排查管理第八条厂重点排查A、B级隐患、车间排查A、B、C级隐患。第九条事故隐患排查范围包括但不限于以下内容：安全基础管理；区域位置和总图布置；工艺；设备；电气系统；仪表系统；危险化学品管理；储运系统;公用工程；消防系统。第十条事故隐患排查方式结合厂日常管理、专项检查和监督检查等工作分为：日常隐患排查；综合性隐患排查；专业性隐患排查；季节性隐患排查；节假日前隐患排查；事故类比隐患排查。（一）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位、重大危险源的检查和巡查。岗位操作人员必须每小时现场巡检一次；车间领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。（二）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，需要相关领导、专业人员和职能部室共同参与的全面检查，以安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行，安全生产责任制、安全生产管理制度的落实为重点，涉及应急演练开展情况；应急救援物资、设备的配备及维护情况；设施、设备、装置、工具的状况和日常维护、保养、检验、检测情况；危险场所动火作业、有毒有害及受限空间作业、重大危险源作业等危险作业的现场安全管理情况；重大危险源建档、监控预警制度的建设及措施落实情况；从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员、特种设备作业人员培训考核和持证上岗情况。安全环保室每月组织进行一次综合性隐患排查；车间每周组织相关人员至少进行一次综合性隐患排查。（三）专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。安全环保室对安全、消防等专业；生产技术室对设备、电气、仪表、公用工程、区域位置及总图布置、工艺每月组织相关人员至少进行一次相关专业的隐患排查；相关部门至少对上述专业内容进行一次隐患排查。（四）季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。季节性隐患排查由厂于每季第一个月上旬组织相关人员进行。（五）节假日前隐患排查主要是指在节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、应急工作进行重点检查。节假日前隐患排查由安全环保室于节假日前分别组织相关人员进行。第四章事故隐患监控第^一条厂、车间应对排查出的隐患进行分类管理，明确隐患级别，建立事故隐患信息台账（见附件三），按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。第十二条岗位操作人员现场巡检发现的隐患应及时处理并记录，无法处理的隐患由班长报告车间安全员，车间每月20日将岗位操作人员巡检发现的隐患和领导、技术人员日常排查出的隐患信息报安环室。厂每月25日将本单位排查出的事故隐患信息报集团安环部。第五章事故隐患治理第十三条厂事故隐患治理实行分类治理原则。对排查出的隐患，隐患所在单位负责人应根据隐患类别，指定相应业务归口部门负责整改。第十四条隐患治理包括现场立即整改和限期整改。（一）违反操作规程和劳动纪律等人的不安全行为；设备设施方面的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等隐患。排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。（二）难以做到现场立即整改的隐患，应限期整改。限期整改由排查人员或排查单位对隐患所属单位下发“整改指令书”（见附件四），排查人员或排查单位要在整改工作实施期间进行监督，并对“整改指令书”的整改完成情况进行确认，做到事故隐患的闭环管理。第十五条隐患整改需要采取工程技术措施，购置设备、设施，投入大量资金的，厂可以提报专项费用申请，经集团公司批准后予以实施；事故隐患所在单位如无法独立完成整改，应及时向厂反映相关情况，厂应予以相关支持，协助事故隐患所在单位完成隐患整改。第六章事故隐患整改追溯第十六条厂实行事故隐患可追溯机制，建立事故隐患代码，事故隐患代码由隐患级别代码、隐患所在单位代码、隐患类别代码、隐患首次发现年月代号和隐患序号五部分组成，中间用横线分隔，事故隐患代码图例说明如下：X^^XXXXXXXXXXXXX一匚隐患发生次数隐患序号隐患首次发现年月代号隐患类别代码隐患所在单位代码隐患级别代码“整改指令书”层级代码整改指令书层A级整改指令书B级整改指令书C级整改指令书Art代级码ABC隐患所在单位代码单位名称制碱车间热电车间电仪车间生产技术室综合管理室代码ZJRDDYSJZG隐患分类代码隐患分类安全类设备类消防类工艺类电仪类代码AQSBXFGYDY隐患分类环保类“6S”类其它类代码HB6SQT隐患发现年月代号用六位数字表示。隐患序号用三位数字表示。隐患发现次数用一位数字表示。例如：“A-ZJ-AQ-201507-003（2）”“A”表示隐患级别为A级，“ZJ”表示隐患所在单位为制碱车间，“AQ”表示隐患类别为安全类，“201507”表示该项隐患在制碱车间发现时间为2015年7月，“003”表示该项隐患序号，（2）”表示该项隐患第二次发现。第十七条代码、隐患指令书编号管理（一）重复发生的隐患只改变年月代号和发现次数，其余保持不变。（二）隐患追溯无时间限制。（三）隐患指令书编号统一按纯碱【安】字XXXX年XXX号编写。如：纯碱【安】字2015年001号。（四）不符合通知单编号统一按XX车间【安】字XXXX年XXX号编写。如：重碱工序【安】字2015年001号。第十八条各车间、室事故隐患治理采用“不符合通知单”的形式，从隐患的治理期限、治理要求、治理负责人、验证进行闭环管理。第十九条建立厂、车间、班组隐患排查治理台账，其中对排查出的隐患根据隐患类别，分类管理，厂、车间在下发“隐患指令书”或“不符合通知单”时，一并将隐患整改要求和标准、整改期限、整改负责人、整改验证标准表述清楚，对发现的隐患留有影像资料，并附有存在隐患的类别、风险、暂时采取的控制措施等文字说明；整改单位要依据整改指令书，按照定整改要求、定验证标准、定完成时间、定责任追究、定责任单位责任人的“五定”要求，编制本单位整改任务分解单（见附件六），组织落实隐患整改；整改完成后填写隐患整改反馈单（见附件七）进行反馈；对查出的隐患整改验证时，按同一角度对整改后的隐患留有影像资料，并附有整改效果、整改责任人、验证人签名等文字说明。第七章事故隐患上报第十九条厂各单位每月20日之前，将该单位事故隐患排查台账信息上报安全环保室，安环室每月25日前对各单位上报的事故隐患、厂月度安全综合大检查发现的隐患、日常安全事故隐患排查情况进行统计、分类，做好事故隐患分析，并针对隐患分析情况，制定相应的措施和下一步工作计划，汇总整理后向集团安全环保部报送事故隐患信息。第八章隐患治理奖励和考核第二十条厂建立一级事故隐患举报奖励机制，给予一级事故隐患的举报人现金奖励，一级事故隐患举报人可以通过电话或到安全环保室办公室进行举报，举报电话：8832190、8832243、8832173。第二^一条根据事故隐患的危害程度和可能造成的损失，厂对举报事故隐患的员工给予100—500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安环室审核，报集团公司安全环保部批准后实施。——发现A级事故隐患的奖励300—500元；——发现B级事故隐患的奖励100—200元；第二十二条隐患考核执行厂《安全文明生产考核细则》，重复发生的隐患，执行《安全业绩评价与激励管理制度》。第九章附则第二十三条本制度由安全环保室起草、解释。第二十四条本制度于2015年7月第四次修订，本制度自发布之日起执行，原《制碱事业部事故隐患排查治理管理制度》同时废止。第十章附件附件一：事故隐患分类表附件二：事故隐患分级表附件三：事故隐患信息台账附件四：整改指令书

附件五：重大安全事故隐患报告书附件六：隐患整改任务分解单附件七：隐患整改反馈单附件八：安全考核单（取掉）附件一：事故隐患分类表隐患大类隐患小类安全类1、安全生产责任制类2、安全管理制度类3、从业人员教育培训类4、从业人员操作行为类5、应急救援预案与实施类6、事故管理类7、职业健康类8、危险化学品类9、风险管理类10、相关方管理类11、个人防护用品使用类设备类12、生产工具类13、安全设备设施类14、检验及维护保养类消防类15、安全出口及疏散通道类16、应急器材类工艺类17、工艺管理制度类18、工艺技术及工艺装置安全控制类19、现场工艺安全类电仪类20、制度及检验检定类21、电仪设置类22、电仪现场安全类环保类23、环保设施运行类24、污染物排放类25、环保报表类

“6S”类26、作业环境类27、标志及标识类28、定置管理类其它类29、其它相关类

附件二:重点关注隐患分级清单(A级)序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类1、安全生产责任制类安全生产责任制不符合“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求。2、应急救援预案与实施类重大危险源，关键装置、重点部位未按计划开展应急演练或应急演练频次不符合国家相关要求。3、事故管理类未按照“四不放过”原则开展事故调查和处理。4、危险化学品类有毒有害、易燃易爆物质泄漏。危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》(GBl5603)等规定要求的，包括：遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的，或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；具有还原性的氧化剂未单独存放的。构成危险化学品重大危险源的甲类、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度及储罐的间距不符合有关标准、规定要求的；硫酸等强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。5、风险管理类重大风险未制定管理方案。在有火灾爆炸危险的甲类、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室。两重点一重大不符合国家相关法律法规和标准的管理要求。对事故隐患无故不整改或未在期限内彻底整改。未经作业许可进行动火、受限空间、动土等危险性作业。

序号隐患大类隐患小类隐患内容2设备类1、安全设备设施类装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位未设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。连锁不符合以下要求：现场联锁装置必须投用，完好；摘除联锁有审批手续，有安全措施；恢复联锁按规定程序进行。安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后未立即复原。构成危险化学品重大危险源的甲类气体或甲类、乙A类液体的生产装置和储存场所，未按规定设置可燃气体监测报警装置的。易燃易爆、有毒且构成危险化学品重大危险源的作业场所未按规定设置通风设施的，或未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。甲B类、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的。液氨、液氯生产、储存、装卸区无泄漏后的吸收或防护措施的；液氨、液氯储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；液氨、液氯储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；液氨、液氯的灌瓶及装车装置未按要求设置防超装装置的。介质为易燃、易爆、腐蚀、有毒物质的压力容器和压力管道存在下列情形之一的：未按规定安装压力表、安全阀等安全附件的；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；使用非法制造的特种设备的；未定期维护，带病运行，存在严重的跑、冒、滴、漏（介质为易燃、易爆、腐蚀、有毒物质）的；安全附件（设施）不全，或安全附件（设施）损坏后未及时修复、更换的。易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、管线、设施未按规定设置防雷、防静电设施,或未按规定进行检测且不符合要求的。有毒有害气体的生产、储存、使用场所，未按规定设置有毒气体报警装置，或未按规定配备气体防护器材并保存完好的。

序号隐患大类隐患小类隐患内容2设备类2、检验及维护保养类特种设备及其安全附件未按时进行检验。可燃、有毒气体报警器等监视和测量设备未按规定周期进行校准和检定。构成危险化学品重大危险源的液氨、液氯等有毒物质罐区、甲类易燃液体罐区，以及大于或等于lOMpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质）、管道，未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的。3消防类1、应急器材类消防水池、消防水泵、消防管道及消防栓的配置不符合规定的；生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）或水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的。4工艺类1、工艺技术及工艺装置安全控制类生产装置超工艺红线运行。使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。重点监管危险化工工艺未设置与之相适应的联锁控制系统的。5电仪类1、电仪设置类消防泵、关键装置、关键机组等重点部位等特别重要负荷的供电不满足《供配电系统设计规范》GB50052所规定的一级负荷供电要求。按一级负荷供电的消防设备未设双电源的。爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的。爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别及线路敷设不符合《危险场所电气防爆安全规范》的要求。6环保类1、环保设施运行类2、污染物排放类私自停用公司主要环保设施，导致污染物超标排放。废气、废水、粉尘等污染物长期超标排放，影响周边环境或导致污水处理厂不能正常运行。7其它类其它相关类其它A级隐患

重点关注隐患分级清单（B级）序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类1、安全生产责任制类未建立安全生产责任制或制定的安全生产责任制不符合实际。未对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。2、安全管理制度类未按照国家安全法律法规标准及其他要求和安全标准化要求建立相关安全管理制度。制定的安全管理制度与实际不符。3、应急救援预案与实施类编制的应急预案与本单位实际不符。未按计划开展应急演练。应急救援物资的配备不满足本单位安全生产事故应急救援的需求。未定期对本单位应急救援物资进行检查和维护保养。4、危险化学品类危险化学品（包括易制毒化学品、剧毒化学品）供应商资质不全或过期，危险化学品无一书一签。危险化学品生产作业场所未设置相应的安全设备设施、通信报警装置。危险化学品运输车辆未设置卫星定位装置和警示标志，未配备相应的灭火器、堵漏塞等应急救援器材，运输危险化学品的槽罐以及其他容器未安装紧急切断装置，驾驶员、押运人员无从业资格证。使用单位未建立危险化学品废弃物（包装袋、瓶、桶等）台账，废弃物处置单位资质不全或无效。危险化学品24小时应急咨询服务固定电话不通或人员不清楚应急咨询相关内容。未建立危险化学品出入库核查、登记制度。未取得危险化学品登记证书。

序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类5、风险管理类未按公司要求及时开展危险源辨识和风险评价工作。未对危险源辨识和风险评价结果进行审核，未上报相关部门。未对重大危险源的设备、设施定期检查，未做相关记录。未制定重大危险源安全管理制度和应急救援预案。6、相关方管理类同不具备相应资质的单位或者个人开展相关业务。相关方在作业场所存在违章作业现象。未同相关方签订安全生产协议。7、职业健康类未建立健全本单位职业卫生档案或档案有缺失。未开展日常职业病危害因素检测。未按有关规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检。8、从业人员资格资质类主要负责人、安全管理人员安全资格证书、特种作业资格证书过期。9、个人防护用品使用类个人防护用品不符合国家相关标准或超过使用期限10、从业人员操作行为类从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作业负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。11、从业人员教育培训类采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，未并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。未及时组织特种作业人员、特种设备作业人员进行取证和复审培训

序号隐患大类隐患小类隐患内容2工艺类1、现场工艺安全类岗位员工未遵守操作规程；未按时进行巡回检查。工艺管道、存储设备“跑、冒、滴、漏”2、工艺管理制度类未每年对操作规程的适应性和有效性进行确认。未将最新的操作规程发放至相应岗位。未每三年一次对操作规程进行审核修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，未及时审核、修订操作规程。3设备类1、安全设备设施类安全阀、爆破片的设置不满足安全生产要求。2、检验及维护保养类防毒、除尘装置长期运行故障，未及时维修处理。未定期对安全设施检查和检维修，或安全设施存在缺陷。未对其在用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查。3、生产工具类生产工具本体存在缺陷或安全附件缺失、无效。4电仪类1、电仪设置类变配电室设备设施、配电线路不满足相关标准规范的规定电气设备的安全性能不满足相关标准规范的规定电缆无阻燃措施，电缆桥架不符合相关设计规范隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，未装设闭锁装置。屋内的配电装置，未装设防止误入带电间隔的设施。5环保类1、环保设施运行类环保设施出现故障时，未及时组织检修处理导致污染物超标排放。2、污染物排放类废气、废水、粉尘等污染物超标排放。6消防类1、安全出口及疏散通道类重要作业场所如消防泵房及其配电室等场所未设置有事故应急照明。应急照明设施无效、未设置安全出口和疏散通道或安全出口和疏散通道不畅2、应急器材类未按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材。未定期对消防设施、器材进行检查和维护保养。7其它类1、其它相关类其它B级隐患

重点关注隐患分级清单（C级）序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类1、安全管理制度类未按照事业部（厂）要求建立相关安全管理制度。制定的分厂（车间）级安全管理制度与实际不符。2、危险化学品类危险化学品生产作业场所未设置相应的安全警示标志。危险化学品生产单位未建立危险化学品档案。危险化学品装卸时，装卸作业人员未按规定穿戴劳动防护用品。3、风险管理类未健全事故隐患信息台账。未建全重大危险源档案。4、应急救援预案与实施类编制的应急预案与本单位实际不符。应急演练未按照《生产安全事故应急演练指南》开展。未开展应急预案培训活动。5、事故管理类未建立本单位事故档案和事故管理台帐。建立的事故档案和事故管理台帐内容不全面或与实际不符。6、职业健康类未开展在岗期间职业危害防治知识培训。粉尘、有毒有害物质、物理因素（噪声、高温等）等现场检测浓度超过标准限值。员工职业健康监护档案未建立或档案内容缺失。7、个人防护用品使用类未按标准配发个人防护用品。员工未正确佩戴和使用个人防护用品。

序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类8、从业人员教育培训类未将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。未对新上岗、转岗、复工人员按规定要求进行安全培训教育。未组织在岗员工每年进行再培训。员工安全培训档案内容不全，培训考核情况缺失。管理部门、班组未按照相关规定开展安全活动。2工艺类1、现场工艺安全类未对本单位危险化学品（包括原材料、辅助物料、中间体、产品等）进行普查，建立危险化学品档案（包括：名称，包括别名、英文名等；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；安全技术说明书与安全标签）。未严格执行交接班制度，交接日志内容不完整或不真实。操作记录不真实、未及时记录、不齐全，字迹不工整，有涂改现象。未按规定建立、修订、更新各类安全生产的记录、运行日志等台帐和档案。各类安全生产记录、运行日志等台帐和档案与实际不符。2、工艺管理制度类未进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件未纳入企业文件控制系统予以管理。工艺安全信息包括：（危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息；工艺安全安全信息）。3设备类1、安全设备设施类安全设施台帐内容不全面或未及时更新。4电仪类1、制度及检验检定类未建立、健全电气安全管理制度和台帐未建立、健全仪表管理制度和台帐，包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。2、电仪现场安全类电议设备运行参数不符合规定。电议设备防护罩缺失或失效。

序号隐患大类隐患小类隐患内容5环保类1、环保设施运行类环保设施台账建立不齐全、运行记录填写不规范。2、污染物排放类废气、废水、粉尘等污染物间歇超标排放。3、环保报表类环保报表填写不正确、报送不及时。6“6S”类1、作业环境类作业场所采光照明不良作业场所梯架缺陷作业场所地面滑2、定置管理类工作场所未进行定置管理3、标志及标识类未按照相关标准设置相应类型的安全标志及标识。安全标志及标识悬挂位置不符合相关规定要求。安全标志及标识表面不清晰或腐蚀7消防类1、安全出口及疏散通道类安全出口和疏散通道标识不清晰8其它类1、其它相关类其它C级隐患

附件三:中盐吉兰泰（年份）隐患治理台账序号隐患编号隐患等级隐患内容整改期限整改情况12345678填写说明：1、隐患内容是指违反法律法规、标准规范、管理制度以及存在的隐患事实（附图片），管理上的缺陷；2、整改期限是指隐患完全消除的时间期限；3、整改情况：是指按照完成情况填写，证资料：是指采用超链接方式链接验证材料或采用附件形式；5、验证人：是指隐患整改签发单位验

附件四:中盐吉兰泰隐患整改指令书纯为）单位：经查，你单位存在以下隐患:附件四:中盐吉兰泰隐患整改指令书纯为隐患编码隐患内容整改期限验收期限整改措施或方案整改或验收标准口隐患事实整改后的现场图片□培训资料与培口为隐患治理制定的方案或图纸□施工过程对于口责任人处罚的通知单和缴纳收据口下达的受控文件以及修订的标准规范，控制整改反弹的巩固措施（上升至规程、制度、标准口为彻底消除隐患的本质安全化技术措施方案或图纸（完善安全仪表系统：ESD、SIS，工艺改责任追究整改资金来源整改前的应急方案签发单位签发人签发时间整改单位接收人注：中盐吉兰泰隐患整改指令书填写说明1、隐患编码：是指签发单位按照隐患排查治理管理制度中隐患代码编号要求编码并进行填写，U2、隐患内容：是指违反法律法规、标准规范、管理制度以及存在的隐患事实，包括人的不安全E陷等，此项由检查人员填写。3、隐患图片：是指所发现隐患的现场照片。4、整改期限：是指隐患完全消除的时间期限，此项由检查人员与整改单位沟通后填写，此项由木5、验收期限：是指隐患完全消除后的验收时间，此项由检查人员填写。6、整改措施或方案：是指达到法律法规、标准规范、规章制度要求的整改措施或图纸方案以及透单》，此项由检查人