某公司行政后勤部KPI管理目标概述课件

行政后勤部管理目标责任主管：邢海根.高级经理2011年行政后勤部管理目标责任主管：邢海根.高级经理2011年目录行政后勤部管理目标……3管理目标制定说明………8行政后勤部组织架构…………9膳食科管理目标…………10宿舍科管理目标…………14厂卫科管理目标…………17车队管理目标…………20商业科管理目标…………23幼儿园管理目标…………26汽车城管理目标…………29医务室管理目标…………32行政科管理目标…………35采购部管理目标…………38鞋面厂管理目标…………4122011年行政后勤部目标管理目录行政后勤部管理目标……3幼儿园管理目标…………行政后勤部2011年管理目标总经营目标总费用控制目标总管理目标2658万元2862.6万元月离职率：5%有效投诉：4起/月火灾事故：0起/年打架事件：1起/月偷盗事件：1起/月工伤事故：2.5起/月重大交通事故：0起……32011年行政后勤部目标管理行政后勤部2011年管理目标总经营目标总费用控制目标总管理行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标经营收入膳食扣款万元/年85073.9967.4570.2683.0970.5570.83自费餐万元/年171.680.691.881.661.571.42车辆运输万元/年80058.5139.5777.7772.4675.1866.67住宿扣款万元/年856.218.377.847.056.677.08饮用水收费万元/年1.30.10.110.120.170.190.11出租房租金万元/年927.857.448.069.3811.27.67店面租金万元/年15011.7911.7813.5613.5613.5612.5汽车城租金万元/年390313133333332.5医务室收入万元/年504.984.444.33.613.364.17幼儿园收入万元/年805.145.118.588.608.696.67废品收入万元/年1408.1813.2515.3910.496.3811.67采购节省费用万元/年30.350.110.110.381.010.25合计：万元/年2658206.66184.05233.55236.6231.4221.5行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标费用控制膳食费用万元/年1598142.5285.37121.08122.93121.89133.17住宿费用万元/年14114.2911.1310.9611.7611.4611.75安保费用万元/年97.56.357.28.528.237.248.125车辆运营费万元/年62761.9733.5150.9747.7967.2652.25商业科支出万元/年1149.789.358.399.2813.489.5幼儿园支出万元/年635.173.915.784.875.155.25汽车城支出万元/年62.54.994.045.654.215.15.21医务室支出万元/年474.823.463.933.253.91行政支出万元/年80.56.555.599.25.182.56.71采购支出万元/年32.12.512.393.012.72.72.68合计万元/年2862.6258.95165.95227.49220.15241.8238.5行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标费用控制行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标有效投诉起4811342火灾事故起000000打架（厂内）起1200011偷盗（公司）起610100偷盗（宿舍）起600011工伤事故起3011131交通事故起600101人均膳食用气立方5.55.965.985.645.424.64一级伙食费元/人/月250212.1234.5223.9204.9200.6行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标二级伙食费元/人/月350300.5199.6238.3248.8261.3三级伙食费元/人/月450783.77327.2516.8463.3398.6人均潲水斤/人/天0.180.190.180.170.180.17宿舍用电度/人/月254422.5623.318.8721.41宿舍用水吨/人/月3.52.842.733.733.74.15离职人数人/月126910153后勤总人数人420426429418鞋面厂176服务干员人数人12000118381215011873鞋面厂6318服务比例：1：281:27.81:28.31:26.8行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月管理目标制定标准说明1、经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2、经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两位，如11.12万元，0.06万元，21.00万元；3、月度离职人数含辞职、自离、开除人员；4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直接经济损失但已造成严重不良影响；6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上；7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科室没有改善动作或改善迟缓；8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实物购买费用；9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”；10、年度目标栏中“”标记项目为考核项目，其余项目仅供参考；管理目标制定标准说明1、经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、行政后勤部目标管理行政后勤部主管邢海根高级经理行政后勤部助理潘凤医务室李健幼儿园李子千车队王海权厂卫科陈九根宿舍科孙新金膳食科彭武林鞋面厂温世森行政科简筱恺商业科陈冲汽车城张惠涛采购部陶文红华坚集团赣州区行政后勤部组织架构行政后勤中心主管吴润陆副总监行政后勤专员冯文鹏行政后勤部目标管理行政后勤部主管行政后勤部助理医务室幼儿园膳食科目标管理膳食科责任主管：彭武林膳食科目标管理膳食科膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入干员伙食扣款850万元73.9967.4570.2683.0970.5570.83自费餐收入17万元1.680.691.881.661.571.42潲水收入1.3万元0.110.070.110.110.110.11合计：868.3万元75.7868.2172.2584.8672.2872.36项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本135万元10.939.5812.68121211.25维修费3万元0.040.120.110.680.390.25物品购置费10万元1.530.240.240.381.120.83食材采购费1200万元107.7960.53100.3791.1091.32100水、电、气250万元22.2314.9020.3619.7717.0620.83合计：1598万元142.5285.37121.08122.93121.89133.17膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤3人/月20321安全事故0起/月00000有效投诉1起/月00301月人均用水0.9吨1.070.600.950.910.92月人均用电6.5度6.199.56.666.325.97月人均用气5.5立方5.965.985.645.424.64月人均人工21元17.6124.4322.9120预计22月人均潲水5.5斤0.18斤/人/天65.045.275.45.27膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标人均伙食费210元/月220.1206.08204.91191.7186.31含自费餐、鞋面厂一级伙食费250元/月212.1234.5223.9204.9200.6限鞋城二级伙食费350元/月300.5199.58238.3248.8261.3三级伙食费450元/月783.77327.2516.8463.3398.64月均就餐人数6500人64924499649966246536含鞋面厂膳食科总人数65人6361656665根据就餐人数调整膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注宿舍科目标管理宿舍科责任主管：孙新金宿舍科目标管理宿舍科宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入干员住宿扣款85万元6.218.377.847.056.677.08厂内出租房20万元1.351.432.033.393.941.67饮用水收入1.3万元0.100.110.120.170.190.11合计：106.3万元7.669.919.9910.6110.88.86项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本70万元6.035.306.365.53预估5.425.83维修费10万元0.771.370.261.220.160.83物品购置费6万元0.490.40.380.770.720.5宿舍用水总额10万元0.850.680.931.081.460.83宿舍用电总额45万元6.153.383.032.893.923.75合计：141万元14.2911.1310.9611.7611.4611.75宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数＜2人/月02021安全事故1起/月00011宿舍偷盗、打架有效投诉6起10000宿舍人均用水3.5吨/人/月2.842.733.733.74.15宿舍人均用电25度/人/月4422.5623.318.8721.41全厂人均用水9.5吨/人/月9.767.919.5010.3610.61全厂人均用电45度/人/月48.135.647.39//闲置房间少于500间/月502572580265301生产桶装水5000桶/月48414130493254084790入住干员人数3000人217126933057宿舍科总人数≤35人3635323333宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注厂卫科目标管理厂卫科责任主管：陈九根厂卫科目标管理厂卫科厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入无合计：项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本88万元6.357.208.467.04预计7.07.33维修费1.5万元000.060.1400.125物品购置费2万元0.290.240.167系统保养费2万元000000.167业务往来费4万元000000.33合计：97.5万元6.357.208.528.237.248.125厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤2人/月42560有效投诉6起00010打架（厂内）12起00011打架（厂外）5起00210偷盗（公司物品）6起00100偷盗（厂外）5起00110火灾事故0起00000违规稽查300起/月44266439237465消防演习4次00013厂卫科总人数≤40人4039443737厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注车队目标管理车队责任主管：王海权车队目标管理车队车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入车辆运输费800万元58.5139.5777.7772.4675.1866.67车辆报废折价5万元000000.41合计：805万元58.5139.5777.7772.4675.1867.08项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本120万元9.057.2311.128.82预计8.810维修、保养费50万元7.152.572.43.176.884.16物品购置费2万元0000.471.320.17燃油费275万30.6016.921.2521.1229.2222.92保险、年审费20万元00.430.460.961.591.67外请车辆费用25万元2.980.322.922.457.822.08其他费用135万元12.196.0612.8210.4511.6311.25合计：627万元61.9733.5150.9747.7967.2652.25车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数＜3人/月012201有效投诉6起00021重大交通事故0起00101死亡或车辆完全损毁一般交通事故6起00001损失2000以上路途机械故障6起00000职业贪污0起00000开假票、做假账、盗油小车行驶里程9万公里/月90230648799742883236110290大车运行趟数85趟/月107551057777车队总人数≤43人4042414343车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管商业科目标管理商业科责任主管：陈冲商业科目标管理商业科商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入店面收入150万元11.7911.7813.5613.5613.5612.67出租房收入65万元5.365.415.435.395.405.41招待所收入15万元1.111.401.481.281.341.25合计：230万元18.2518.6120.4620.2320.319.17项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本40万元3.072.933.433.38预算3.283.38维修费3万元0.120.150.260.314.780.25物品购置费6万元0.180.930.210.320.160.5水电总额65万元6.415.344.495.475.265.42合计：114万元9.789.358.399.2813.489.5商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/月00201人安全事故0起00000有效投诉6起010001闲置出租房≤2间/月11133共374间入住总人数（出租房、家属房）900人/月92889391210821308商业科总人数≤20人1919202019其中两人在综合楼商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注幼儿园目标管理幼儿园责任主管：李子千幼儿园目标管理幼儿园幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入学杂费、保育费30万元2.082.702.702.752.842.55伙食费、接送费48万元3.062.405.405.455.454兴趣班2万元000.370.400.40.17合计：80万元5.145.118.588.608.696.67项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本32万元2.502.153.282.82预计2.842.67维修费0.5万元00.010.150.010.050.04书本费2万元000000.17物品购置费0.5万元0.070.030.020.010.0090.04水电费3万元0.220.230.310.210.180.25膳食制作费20万元2.021.271.551.481.551.67运输费5万元0.360.220.470.580.520.42合计：63元5.173.915.784.875.155.25幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/月03000安全事故0起00000有效投诉6起00000学生人数240人217233241243246教职工人数17人1514171717含厨师、保洁员服务比例1:141:14.41:16.61:14.11:14.21:14.7幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注汽车城目标管理汽车城责任人：张惠涛，伍云华汽车城目标管理汽车城汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入场地租金390万元313133333332.5物业费24万元222222出租房7万元1.861.861.861.861.860.56合计：421万元33.633.635.635.635.635.08项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本31万元2.691.543.353.19预计3..192.58维修费2万元000000.167物品购置费0.5万元000000.04水费5万元0.40.30.40.330.450.42电费24万1.92.21.91.351.462合计：62.5万元4.994.045.654.215.15.20汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/月00011安全事故0起00000有效投诉2起00000入住商家43家4343434343多少户出租房闲置少于2间/月00010后勤部工作人员后勤人数18人1414181716含新工地汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注医务室目标管理医务室责任主管：李健医务室目标管理医务室医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入门诊收入35万元4.921.582.82.612.382.97体检费15万0.062.861.51.00640.9761.25合计：50万元4.984.444.33.613.364.16项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本22万元1.841.761.821.66预计1.71.83维修费0.5万元0.0030.12001.50.04药品采购费23万元31.272.021.311.681.92物品购置费1万元0.0500.0270.0690.00940.08水电费0.5万元0.0650.0190.0260.0210.0220.04合计：47万元4.8183.4593.9433.0653.92医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/3月00010医疗事故0起00000有效投诉2起00010传染病例30例00013精神病例只统计不纳入考核00010月就诊人.次1500人.次/月2677955156816141737月体检人数600人311428751503488医务室总人数≤8人88688医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注膳食科目标管理行政科责任主管：简筱恺膳食科目标管理行政科行政科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入垃圾承包费1.5万元0.130.130.130.130.130.125废品收入140万元8.1813.2515.3910.496.3811.67合计：141.5万元8.3113.3815.5210.626.5111.79项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本50万元3.603.444.58预计4.04.16维修费0.5万元000000.04工伤费用10万元1.31.10.040.0110.83办公、清洁用品购置费2万元003.40.20.370.167娱乐活动费5万元0.450.240000.42生日福利费4.5万元0.380.380.360.300.390.37行政科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目行政科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制会议物品采购2.5万元0.250.080.230.100.170.21垃圾清运费6万元0.570.350.590.570.570.5合计：80.5万元6.555.599.205.180.746.71项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/2月0011人0有效投诉2起00000工伤事故30起111312010年35件公司娱乐活动24次1100006S稽查4次/月23386含办公室公司会场布置12次11112200人以上会议行政科总人数12人101313110行政科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目采购科目标管理采购部责任主管：陶文红采购科目标管理采购部采购部目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入审单节省费用3万元3500元1080元1120元3839元10140元2500元项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本32万元2.502.383.012.68预计2.72.67办公费用0.1万元84.10元73.30元89.30元88.30元084元合计32.12.512.393.012.70采购部目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目采购部目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/3月00000职业贪污0起00000账、物、单准确率98%96%98%100%100%99%月接单量（项）1300项/月140212891030完成采购量（项）1248项/月136512681012采购进度达成率96%90%90%97%98%98%采购异状1起/月00110有效投诉0起00000有效批评24起00100采购部总人数9人78999采购部目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注鞋面厂后勤目标管理鞋面厂后勤责任主管：温世森鞋面厂后勤目标管理鞋面厂后勤鞋面厂目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入废品收入8万元1.040.090.380.510.500.67潲水收入2万元0.340.070.030.230.200.167合计：10万元1.380.160.410.740.700.83项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制电话费用3万元0.250.110.230.400.480.25工伤费用2.5万元0.0600.080.620.230.21接待费用4万元0.8500.040.410.310.33合计：9.5万元1.160.110.351.431.020.79鞋面厂目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目鞋面厂目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标饮食中毒事故0起/年00000明火事故0起/年10000偷窃公司物品0起/年01000离职人数3%8.02%00.0%1.79%1.96%5.00%厨房潲水0.14斤/人/天0.1500.020.130.16打架事件12起/年00121传染病例0起/年00000偷窃干员物品12起/年01103重大交通事故0起/年00010鞋面厂目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注

鞋面厂KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标消防演习4次/年1101221宿舍用水3吨/月2.1722.22.763.06宿舍用电15度/月26111711.6716.18消防培训率95起/年90.82%100%86%85%91%有效投诉12起/年711914有效批评24起/年1413141618伙食标准170元/人/月188103158.71134.75167.75鞋面厂干员人数只统计不纳入考核45654855629765006195鞋面厂后勤人数只统计不纳入考核154145162181160鞋面厂KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6行政后勤部管理目标责任主管：邢海根.高级经理2011年行政后勤部管理目标责任主管：邢海根.高级经理2011年目录行政后勤部管理目标……3管理目标制定说明………8行政后勤部组织架构…………9膳食科管理目标…………10宿舍科管理目标…………14厂卫科管理目标…………17车队管理目标…………20商业科管理目标…………23幼儿园管理目标…………26汽车城管理目标…………29医务室管理目标…………32行政科管理目标…………35采购部管理目标…………38鞋面厂管理目标…………41462011年行政后勤部目标管理目录行政后勤部管理目标……3幼儿园管理目标…………行政后勤部2011年管理目标总经营目标总费用控制目标总管理目标2658万元2862.6万元月离职率：5%有效投诉：4起/月火灾事故：0起/年打架事件：1起/月偷盗事件：1起/月工伤事故：2.5起/月重大交通事故：0起……472011年行政后勤部目标管理行政后勤部2011年管理目标总经营目标总费用控制目标总管理行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标经营收入膳食扣款万元/年85073.9967.4570.2683.0970.5570.83自费餐万元/年171.680.691.881.661.571.42车辆运输万元/年80058.5139.5777.7772.4675.1866.67住宿扣款万元/年856.218.377.847.056.677.08饮用水收费万元/年1.30.10.110.120.170.190.11出租房租金万元/年927.857.448.069.3811.27.67店面租金万元/年15011.7911.7813.5613.5613.5612.5汽车城租金万元/年390313133333332.5医务室收入万元/年504.984.444.33.613.364.17幼儿园收入万元/年805.145.118.588.608.696.67废品收入万元/年1408.1813.2515.3910.496.3811.67采购节省费用万元/年30.350.110.110.381.010.25合计：万元/年2658206.66184.05233.55236.6231.4221.5行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标费用控制膳食费用万元/年1598142.5285.37121.08122.93121.89133.17住宿费用万元/年14114.2911.1310.9611.7611.4611.75安保费用万元/年97.56.357.28.528.237.248.125车辆运营费万元/年62761.9733.5150.9747.7967.2652.25商业科支出万元/年1149.789.358.399.2813.489.5幼儿园支出万元/年635.173.915.784.875.155.25汽车城支出万元/年62.54.994.045.654.215.15.21医务室支出万元/年474.823.463.933.253.91行政支出万元/年80.56.555.599.25.182.56.71采购支出万元/年32.12.512.393.012.72.72.68合计万元/年2862.6258.95165.95227.49220.15241.8238.5行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标费用控制行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标有效投诉起4811342火灾事故起000000打架（厂内）起1200011偷盗（公司）起610100偷盗（宿舍）起600011工伤事故起3011131交通事故起600101人均膳食用气立方5.55.965.985.645.424.64一级伙食费元/人/月250212.1234.5223.9204.9200.6行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标二级伙食费元/人/月350300.5199.6238.3248.8261.3三级伙食费元/人/月450783.77327.2516.8463.3398.6人均潲水斤/人/天0.180.190.180.170.180.17宿舍用电度/人/月254422.5623.318.8721.41宿舍用水吨/人/月3.52.842.733.733.74.15离职人数人/月126910153后勤总人数人420426429418鞋面厂176服务干员人数人12000118381215011873鞋面厂6318服务比例：1：281:27.81:28.31:26.8行政后勤部目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月管理目标制定标准说明1、经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2、经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两位，如11.12万元，0.06万元，21.00万元；3、月度离职人数含辞职、自离、开除人员；4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直接经济损失但已造成严重不良影响；6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上；7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科室没有改善动作或改善迟缓；8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实物购买费用；9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”；10、年度目标栏中“”标记项目为考核项目，其余项目仅供参考；管理目标制定标准说明1、经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、行政后勤部目标管理行政后勤部主管邢海根高级经理行政后勤部助理潘凤医务室李健幼儿园李子千车队王海权厂卫科陈九根宿舍科孙新金膳食科彭武林鞋面厂温世森行政科简筱恺商业科陈冲汽车城张惠涛采购部陶文红华坚集团赣州区行政后勤部组织架构行政后勤中心主管吴润陆副总监行政后勤专员冯文鹏行政后勤部目标管理行政后勤部主管行政后勤部助理医务室幼儿园膳食科目标管理膳食科责任主管：彭武林膳食科目标管理膳食科膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入干员伙食扣款850万元73.9967.4570.2683.0970.5570.83自费餐收入17万元1.680.691.881.661.571.42潲水收入1.3万元0.110.070.110.110.110.11合计：868.3万元75.7868.2172.2584.8672.2872.36项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本135万元10.939.5812.68121211.25维修费3万元0.040.120.110.680.390.25物品购置费10万元1.530.240.240.381.120.83食材采购费1200万元107.7960.53100.3791.1091.32100水、电、气250万元22.2314.9020.3619.7717.0620.83合计：1598万元142.5285.37121.08122.93121.89133.17膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤3人/月20321安全事故0起/月00000有效投诉1起/月00301月人均用水0.9吨1.070.600.950.910.92月人均用电6.5度6.199.56.666.325.97月人均用气5.5立方5.965.985.645.424.64月人均人工21元17.6124.4322.9120预计22月人均潲水5.5斤0.18斤/人/天65.045.275.45.27膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标人均伙食费210元/月220.1206.08204.91191.7186.31含自费餐、鞋面厂一级伙食费250元/月212.1234.5223.9204.9200.6限鞋城二级伙食费350元/月300.5199.58238.3248.8261.3三级伙食费450元/月783.77327.2516.8463.3398.64月均就餐人数6500人64924499649966246536含鞋面厂膳食科总人数65人6361656665根据就餐人数调整膳食科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注宿舍科目标管理宿舍科责任主管：孙新金宿舍科目标管理宿舍科宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入干员住宿扣款85万元6.218.377.847.056.677.08厂内出租房20万元1.351.432.033.393.941.67饮用水收入1.3万元0.100.110.120.170.190.11合计：106.3万元7.669.919.9910.6110.88.86项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本70万元6.035.306.365.53预估5.425.83维修费10万元0.771.370.261.220.160.83物品购置费6万元0.490.40.380.770.720.5宿舍用水总额10万元0.850.680.931.081.460.83宿舍用电总额45万元6.153.383.032.893.923.75合计：141万元14.2911.1310.9611.7611.4611.75宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数＜2人/月02021安全事故1起/月00011宿舍偷盗、打架有效投诉6起10000宿舍人均用水3.5吨/人/月2.842.733.733.74.15宿舍人均用电25度/人/月4422.5623.318.8721.41全厂人均用水9.5吨/人/月9.767.919.5010.3610.61全厂人均用电45度/人/月48.135.647.39//闲置房间少于500间/月502572580265301生产桶装水5000桶/月48414130493254084790入住干员人数3000人217126933057宿舍科总人数≤35人3635323333宿舍科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注厂卫科目标管理厂卫科责任主管：陈九根厂卫科目标管理厂卫科厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入无合计：项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本88万元6.357.208.467.04预计7.07.33维修费1.5万元000.060.1400.125物品购置费2万元0.290.240.167系统保养费2万元000000.167业务往来费4万元000000.33合计：97.5万元6.357.208.528.237.248.125厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤2人/月42560有效投诉6起00010打架（厂内）12起00011打架（厂外）5起00210偷盗（公司物品）6起00100偷盗（厂外）5起00110火灾事故0起00000违规稽查300起/月44266439237465消防演习4次00013厂卫科总人数≤40人4039443737厂卫科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注车队目标管理车队责任主管：王海权车队目标管理车队车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入车辆运输费800万元58.5139.5777.7772.4675.1866.67车辆报废折价5万元000000.41合计：805万元58.5139.5777.7772.4675.1867.08项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本120万元9.057.2311.128.82预计8.810维修、保养费50万元7.152.572.43.176.884.16物品购置费2万元0000.471.320.17燃油费275万30.6016.921.2521.1229.2222.92保险、年审费20万元00.430.460.961.591.67外请车辆费用25万元2.980.322.922.457.822.08其他费用135万元12.196.0612.8210.4511.6311.25合计：627万元61.9733.5150.9747.7967.2652.25车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数＜3人/月012201有效投诉6起00021重大交通事故0起00101死亡或车辆完全损毁一般交通事故6起00001损失2000以上路途机械故障6起00000职业贪污0起00000开假票、做假账、盗油小车行驶里程9万公里/月90230648799742883236110290大车运行趟数85趟/月107551057777车队总人数≤43人4042414343车队目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管商业科目标管理商业科责任主管：陈冲商业科目标管理商业科商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入店面收入150万元11.7911.7813.5613.5613.5612.67出租房收入65万元5.365.415.435.395.405.41招待所收入15万元1.111.401.481.281.341.25合计：230万元18.2518.6120.4620.2320.319.17项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本40万元3.072.933.433.38预算3.283.38维修费3万元0.120.150.260.314.780.25物品购置费6万元0.180.930.210.320.160.5水电总额65万元6.415.344.495.475.265.42合计：114万元9.789.358.399.2813.489.5商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/月00201人安全事故0起00000有效投诉6起010001闲置出租房≤2间/月11133共374间入住总人数（出租房、家属房）900人/月92889391210821308商业科总人数≤20人1919202019其中两人在综合楼商业科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注幼儿园目标管理幼儿园责任主管：李子千幼儿园目标管理幼儿园幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入学杂费、保育费30万元2.082.702.702.752.842.55伙食费、接送费48万元3.062.405.405.455.454兴趣班2万元000.370.400.40.17合计：80万元5.145.118.588.608.696.67项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本32万元2.502.153.282.82预计2.842.67维修费0.5万元00.010.150.010.050.04书本费2万元000000.17物品购置费0.5万元0.070.030.020.010.0090.04水电费3万元0.220.230.310.210.180.25膳食制作费20万元2.021.271.551.481.551.67运输费5万元0.360.220.470.580.520.42合计：63元5.173.915.784.875.155.25幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/月03000安全事故0起00000有效投诉6起00000学生人数240人217233241243246教职工人数17人1514171717含厨师、保洁员服务比例1:141:14.41:16.61:14.11:14.21:14.7幼儿园目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注汽车城目标管理汽车城责任人：张惠涛，伍云华汽车城目标管理汽车城汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入场地租金390万元313133333332.5物业费24万元222222出租房7万元1.861.861.861.861.860.56合计：421万元33.633.635.635.635.635.08项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本31万元2.691.543.353.19预计3..192.58维修费2万元000000.167物品购置费0.5万元000000.04水费5万元0.40.30.40.330.450.42电费24万1.92.21.91.351.462合计：62.5万元4.994.045.654.215.15.20汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/月00011安全事故0起00000有效投诉2起00000入住商家43家4343434343多少户出租房闲置少于2间/月00010后勤部工作人员后勤人数18人1414181716含新工地汽车城目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注医务室目标管理医务室责任主管：李健医务室目标管理医务室医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入门诊收入35万元4.921.582.82.612.382.97体检费15万0.062.861.51.00640.9761.25合计：50万元4.984.444.33.613.364.16项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本22万元1.841.761.821.66预计1.71.83维修费0.5万元0.0030.12001.50.04药品采购费23万元31.272.021.311.681.92物品购置费1万元0.0500.0270.0690.00940.08水电费0.5万元0.0650.0190.0260.0210.0220.04合计：47万元4.8183.4593.9433.0653.92医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤1人/3月00010医疗事故0起00000有效投诉2起00010传染病例30例00013精神病例只统计不纳入考核00010月就诊人.次1500人.次/月2677955156816141737月体检人数600人311428751503488医务室总人数≤8人88688医务室目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注膳食科目标管理行政科责任主管：简筱恺膳食科目标管理行政科行政科目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入垃圾承包费1.5万元0.130.130.13