常规工程现场签证及设计变更管理办法

常规工程现场签证及设计变更管理办法常规工程现场签证及设计变更管理办法现场签证及设计变更管理办法第一章总则第一条为进一步完善公司治理机构，有效监督与控制公司工程预算、投资成本，加强工程变更管理，规范工作流程，确保工程质量和工程进度，结合省公司《xx公司工程现场签证及设计变更管理指引》、《xx公司城网子公司经营管理授权手册（试行）》，特制定本管理办法。第二条适用于公司范围内工程建设项目的现场签证及设计变更管理。第三条工程现场签证是指在不改变设计实质，现场施工过程中发生的未约定在合同报价范围内的工程量，或者现场施工过程中发生的不在设计范围内额外工程量以及不在预算范围内的工程量。第四条工程设计变更是指对设计内容进行修改、完善、优化，需要设计单位的签字、盖章，包括对设计图纸中出现的错、漏、碰、缺的修正，实际施工中各种原因引起的图纸变化等。设计变更可由设计单位、施工单位、监理单位、建设单位提出。第二章工程现场签证第五条工程现场签证按所发生的规模逐级审批，分为一般、较大、重大和特大四类：（一）一般现场签证：直接发生的费用在2000元以下的（含）；（二）较大现场签证：直接发生的费用在2000元以上，但在5000元以下的（含）；（三）重大现场签证：直接发生的费用在5000元以上，但在5万元以下的（含）；（四）特大现场签证：直接发生的费用在5万元以上的。第六条工程现场签证的审批权限：一般现场签证、较大现场签证、重大现场签证审批至总经理；特大现场签证根据金额，直接发生的费用在5万元以上，10万元以下，审批至公司董事长，直接发生的费用在10万元以上的（含），报至省公司办公会（附审批权限流程图）。第七条工程现场签证编号说明：“LJNG-项目代码-XCQZ-编号”，例如庐江县国轩高科天然气管道安装工程，工程现场签证编号为“LJNG-GXGK-XCQZ-001”。第八条工程现场签证要求：（一）工程现场签证时效性要求1、工程现场签证须由施工单位根据现场情况先提出书面申请，预估签证造价后报公司工程现场管理员、工程管理部经理审核确认，5万元以下的（含）逐级审批至公司总经理，单个签证审批15日内完成；5万元以上，10万元以下的签证逐级审批至公司董事长，单个签证审批20日内完成；10万元以上（含）的签证逐级审批后报省公司办公会决议，单个签证审批30日内完成。所有签证申请均须监理人员现场签字才有效。2、工程现场签证须在工程量发生后按照第八条（一）-1时间要求内办理完毕，未办理的一律作为无效签证，不备案，不纳入结算范围。3、工程现场签证应按照单项工程进行整理归档，各级权限签字确认方可纳入结算。（二）工程现场签证完整性要求1、应严格按《xx天然气有限公司工程现场签证单》填写如下内容：（1）签证事实开始日期和完成日期；（2）签证提交日期；（3）执行签证事实的依据，要求以书面文件附后；（4）签证事实及完成情况简述；（5）涉及经济或工程量（所得数量应有逻辑关系和清晰的计算式）；（6）附影像资料、工程量确认单及价格清单表，工程量确认单须有施工单位、监理单位、公司三方签字确认；（7）施工单位负责人签字和项目部印章。2、有下列情形的，工程签证将不被接纳；或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：（1）内容不全的；（2）对事实表述不清或容易引起歧义的；（3）签证单内容手写或字句有涂改而无签名及加注日期的；（4）要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）；（5）虚假签证或不合逻辑的签证；（6）所有签证，必须按规定在有效期内由参与各方签字方可生效，非参与人员签字或签字不全的均为无效签证。（7）未附影像图片（不需要提供的除外）、签审不全、无章、超过规定时限（5日）的签证资料，一律不认可。常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司（8）其他认为不符合要求的。（三）工程现场签证单格式要求1、使用公司统一签证格式，工程现场签证一律采用打印件。2、必须有施工单位负责人签字并盖章；必须有监理单位专业监理工程师、总监理工程师签字并盖章；公司工程现场管理员、工程部负责人、分管副总、总经理按照工程现场签证的审批权限签字并盖章。签字的先后顺序依次类推，不能代签他人姓名，签署日期必须齐全。监理和施工单位必须盖项目部印章，不能用其它章代替。（四）签证内容填写要求：1、工程签证内容要尽可能详细注明签证的缘由，对于整改、作废、维修等内容一定要写明原因，有利于分清责任。2、工程签证要尽可能注明签证内容发生的详细地点，例如：市政中压干管标注发生的桩号和桩号区间、小区标注发生的楼栋号、工业用户标注发生的位置等。3、工程签证涉及到的工程量（如拆除、恢复、开挖、余土等）必须要有详细的计算式，不得单列出结果，涉及到体积的要有长、宽、高。4、工程签证属于经济类文件范畴，不允许对文件内容进行大量改动，涉及到大量改动时必须重新填写；少许改动必须由修改者在改动处签名或盖章。5、工程签证的用词要准确，避免使用含糊不清的词语。6、图片要求，尽量详细反映出签证内容，多项签证时，要求对图片进行编号，逐一对照签证。7、工程现场签证编号按单项工程进行编号。第九条工程现场签证流程审批图：（一）签证审批流程

常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司第四章工程设计变更第十条工程设计变更的原因：（一）完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充或完善；（二）工程质量事故的设计变更，是指按公司、国家事故处理标准界定的工程事故引起的设计变更；（三）标准的设计变更，是指按国家或者行业标准、规范、规模的变化引起的设计变更；（四）不可预见的设计变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的设计变更；（五）其他变更，是指不属于上述原因引起的设计变更。第十一条工程设计变更按所发生的规模分为一般、较大、重大和特大四类：（一）一般设计变更：对图纸差错更正、图纸细节增补等，或根据实际情况对图纸局部的修改等的变更。直接发生的费用在2000元以下的（含）；（二）较大设计变更：不改变设计原则、不影响工程质量和安全运行、不涉及已审定的初步设计的原则及合同条件和技术规范书的变更。直接发生的费用在2000元以上，但在10000元以下的（含）；（三）重大设计变更：涉及基本设计原则等变更项目。直接发生的费用在10000元以上但在5万元以下的（含）；（四）特大设计变更：涉及到原则性、且大范围的变更项目。直接发生的费用在5万元以上的。第十二条工程设计变更的审批权限：一般设计变更、较大设计变更、重大设计变更审批至总经理；特大设计变更签证根据金额，直接发生的费用在5万元以上，10万元以下，审批至公司董事长，直接发生的费用在10万元以上的（含），报至省公司办公会（附审批权限流程图）。第十三条工程设计变更编号说明：“LJNG-项目代码-SJBG-编号”，例如庐江县国轩高科天然气管道安装工程，工程设计变更编号为“LJNG-GXGK-SJBG-001”。第十四条工程设计变更要求：工程设计变更可由施工单位、监理单位、公司和设计单位提出。其中各单位提出的变更均应提交设计变更申请单至公司工程现场管理员，其中施工单位、设计单位提交的变更申请须由监理单位审核后提交至公司工程现场管理员审核，监理单位、公司提交的变更申请直接提交至公司工程现场管理员审核。（一）工程设计变更申请时效性要求1、工程设计变更根据现场情况先提出书面申请，预估设计变更造价后报公司工程现场管理员、工程管理部经理审核确认，5万元以下的（含）逐级审批至公司总经理，单个变更审批15日内完成；5万元以上，10万元以下的变更逐级审批至公司董事长，单个变更审批20日内完成；10万元以上（含）的变更逐级审批后报省公司办公会决议，单个签证审批30日内完成。所有变更申请均须监理人员现场签字才有效。2、工程设计变更应先提出变更申请批准并出具设计变更单后，方可施工，在遇到工程进度紧急或者不可抗拒因素情况下，在报经公司分管领导批准后“边施工，边变更”，在开工后15日内须补办工程设计变更相关审批手续。（二）工程设计变更原则性要求1、设计变更应以优化、完善原设计为前提，以提高设计质量、节省建设资金、节约资源、方便施工、有利环保、利于安全营运为目标，必须符合国家有关强制性标准和技术规范的要求；符合工程质量和使用功能的要求；符合环境保护的要求；符合现场地质、水文、材料的实际情况。2、任何工程的设计变更，一般只能变更一次，无特殊原因不得进行多次变更，也不得将大的变更分解为多个小变更规避审批。3、设计变更的勘察设计由设计单位具体负责实施。（三）工程设计变更内容要求1、设计变更事实发生或者提交日期；2、设计变更申请单中写清楚变更的原因（附书面方案）；3、设计变更需明确的问题：如变更名称、变更图纸、变更部位、变更内容、变更主要材料、设备、变更增加或者减少工程量等；第十五条工程设计变更审批流程图：第五章附则第十六条本工程变更管理办法自发布日起执行。附件：附件1工程现场一般、较大、重大签证单附件2工程现场特大签证单附件3工程设计变更申请单附件4工程变更联络单常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司附件1：一般、较大、重大现场签证工程现场签证单工程名称：签证单编号单位工程名称分部工程名称子分部工程名称签证类别□一般□较大□重大 □特大申请签证内容（附签证依据：申请单位负责人：（公章）另：附页（图）张。 年 月 日监理单位意见专业监理工程师：年 月 日总监：（公章）年 月 日建设单位意见现场工程师：年 月 日工程管理部主管：（公章）年 月 日分管副总：年 月 日总经理（公章）年 月 日说明：本单一式四份，申请单位、监理单位各一份，建设单位两份。常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司附件2：特大现场签证工程现场签证单工程名称：签证单编号单位工程名称分部工程名称子分部工程名称签证类别□一般□较大□重大 □特大申请签证内容（附签证依据：申请单位负责人：（公章）另：附页（图）张。 年 月 日监理单位意见专业监理工程师：年 月 日总监：（公章）年 月 日建设单位意见现场管理员：年 月 日工程管理部主管：年 月 日分管副总：（公章）年 月 日总经理：年 月 日省公司归口管理部门：（公章）年 月 日执行董事：年 月 日说明：本单一式四份，申请单位、监理单位各一份，建设单位两份。常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司常规工程现场签证及设计变更管理办法xx天然气有限公司3工程名称：

设计变更申请单申请单编号单位工程名称变更图纸名称图纸档案号变更类别□一般 □较大 □重大 □特大变更原因及内容：另：附页（图）张。申请单位（施工、设计）申请单位代表：（公章）年 月 日监理单位总监（或总监代表：（公章）年 月 日建设单位现场工程师：年 月 日工程管理部主管：（公章）年 月 日分管副总：年 月 日总经理：（公章）年 月 日省公司归口管理部门：（公章）年 月 日执行董事：（公章）年 月 日说明：本单一式四份，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各一份。附件4： 工程变更联络单工程名称：联络单编号单位工程名称图纸名称图纸档案号变更类别□一般 □较大 □重大 □特大申请变更原因：申请变更大致方案：申请单位负责人（公章：另：附页（图