ISO9000族标准在企业中的应用教材课件

ISO9000族标准

在企业中的应用ISO9000族标准

在企业中的应用

目录第一章：IS09000族国际标准介绍第二章：IS09001质量管理体系标准要求第三章：企业如何按IS09000要求建立体系第四章：程序文件的编制第五章：质量管理体系内审员的作用第六章：运用标准指导工作目录第一章：I

第一章

ISO组织简介1926年国际标准化组织(ISO)成立1942年因第二次世界大战而解体1946年l0月14日，中、美、英、法、苏等25个国家的代表在伦敦开会，决定成立新的标准化机构——ISO1947年2月23日ISO在英国伦敦正式成立。总部设在日内瓦.IS09000族国际标准介绍

是促进国际间的合作，发展共同的标准.＊成立ISO／TCl76技术委员会

1979年ISO批准成立了“质量管理和质量保证技术委员会”（其注册号为TC176）＊

ISO9000族标准的定义——

IS0／TCl76技术委员会制定的所有国际标准，即为IS09000族标准。ISO组织宗旨是促进国际间的合作，发展共同的标准.＊成立ISO／TCl76

IS09000族标准到目前为止

已有三个版本

1987版IS09000族标准.1994版IS09000族标准.2000版IS09000族标准.IS09000族标准到目前为止

2000版IS09000族标准的结构

核心标准

支持性标准

技术报告

小册子IS09000IS09001IS09004IS019011IS010012IS010006IS010007IS010013IS010014IS010015IS010017◆质量管理原理◆选择和使用指南◆小型企业的应用2000版IS09000族标准的结构核心标准支持性标准

IS09000：2000质量管理体系——基础和术语IS09001：2000质量管理体系——要求IS09004：2000质量管理体系——业绩改进指南IS019011质量和环境审核指南IS010012测量控制系统4个核心标准1个支持性标准

IS09000：2000质量管理体系——基

①ISO10006《项目管理指南》②ISO10007《技术状态管理指南》③ISO10013《质量管理体系文件指南》④ISO10014《质量经济性管理指南》⑤ISO10015《质量管理培训指南》⑥ISO10017《统计技术指南》◆质量管理原理◆选择和使用指南◆小型企业的应用技术报告和小册子①ISO10006《项目管理指南》技术报告和小册子IS09000:2000标准介绍

八项质量管理原则＊以顾客为关注焦点＊领导作用＊全员参与＊过程方法＊管理的系统方法＊持续改进＊基于事实的决策方法＊与供方互利的关系IS09000:2000标准介绍

八项质量管

八项质量管理原则

⑴以顾客为关注焦点

☆组织依存于顾客

——因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。八项质量管理原则

⑴以顾客为关注焦点☆组织依

八项质量管理原则

(2)领导作用

☆领导者建立组织统一的宗旨及方向.——他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境.

八项质量管理原则

(2)领导作用

☆领导者

八项质量管理原则

☆各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。(3)全员参与

(4)过程方法☆将活动的相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

八项质量管理原则

☆各级人员都是组织之本，只有他

八项质量管理原则

⑸管理的系统方法☆将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率.八项质量管理原则

⑸管理的系统方法☆将相互关联的过程作为

八项质量管理原则

(6)持续改进

☆持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标

事物是在不断发展的，都会经历一个由不完善到完善、直到更新的过程，人们对过程结果的质量要求也在不断提高，因此，管理的重点应关注变化或更新产品所产生结果的有效性和效率，这就是持续改进的活动。

八项质量管理原则

(6)

八项质量管理原则

(7)基于事实的决策方法☆有效决策是建立在数据和信息分析的基础上.八项质量管理原则

(7)基于事实的决策方法

八项质量管理原则

(8)与供方互利的关系

☆组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力

八项质量管理原则

(8)与供方互利的关系

☆

术语及定义ⅰ★IS09000：2000标准列出了80条术语，共分为10部分。主要术语有★质量:

一组固有特性满足要求的程度。★质量管理:

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。★质量管理体系:

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。★质量方针:

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。★

质量目标:

在质量方面所追求的目的。质量目标应是可以测量的术语及定义ⅰ★IS09000：2000标准列

术语及定义ⅱ★质量控制:

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。★质量保证:质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。二者的区别与联系:质量控制是为了达到规定的质量要求而开展的一系列的活动。而质量保证是提供客观证据证实已经达到规定的质量要求的各项活动。质量保证主要是关注预期的产品。组织必须有效地实施质量控制，在此基础上才能提供质量保证。术语及定义ⅱ★质量控制:质量管理的一部分

术语及定义ⅲ★质量改进:

质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力★持续改进:

增强满足要求的能力的循环活动★有效性:

完成策划的活动和达到策划结果的程度★效率:

达到的结果与所使用的资源之间的关系★过程:

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动★产品:

过程的结果.服务；软件；硬件；流程性材料.★程序:

为进行某项活动或过程所决定的途径。程序一般包括5W1H的内容——Why(为什么做)，What(做什么)，Who(谁去做)，When(什么时候做)，Where(在哪里做)，How(怎么做)。术语及定义ⅲ★质量改进:质量管理的一部

术语及定义ⅳ★质量计划:

对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。★质量策划:

质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。二者的区别和联系质量策划是活动，质量计划是文件。质量策划的结果应形成文件，可以是质量计划，也可以是其他管理文件。质量计划将特定的项目、产品、过程或合同与现有的质量管理体系联系起来，起到了应有的桥梁作用。术语及定义ⅳ★质量计划:对特定的项目、企业导入ISO9000的必要性

＊国际贸易竞争的需要.＊提高产品竞争能力的需要.＊建立企业文化，提高企业素质的需要.＊提高企业质量管理水平的需要.＊企业持续发展的需要.＊企业保护消费者利益之社会责任感确立的需要.企业导入ISO9000的必要性

＊国际贸易竞争的需要.企业推行ISO9000的益处(1)

有利于企业工作的科学化、规范化、制度化.(2)

有利于企业管理的法制化.(3)

有利于冲刷掉陈旧的、不好的管理习惯.(4)

打破贸易技术壁垒.(5)

有利于企业素质的提高.(6)

有利于提升企业形象、增强企业知名度.(7)

有利于企业内的协调与沟通，创造和谐的人际关系.(8)

有利于员工质量意识的提高.企业推行ISO9000的益处(1)有利于企业工作的科学化☆于１９９６年元月在同行业首家通过了ISO9001质量管理体系认证.

☆于２００３年元月顺利通过了质量、环境与职业健康安全一体化管理体系认证。公司非常重视体系认证公司非常重视体系认证第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求ISO9001:2000标准是由引言、正文、和附录三部分组成正文部分为八章内容：１.范围２.引用标准３.术语和定义４.质量管理体系５.管理职责６.资源管理７.产品实现８.测量分析和改进第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标

第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求

1．范围1.1总则(标准条文)

本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求。旨在增强顾客满意。第二章：ISO9001:2000

质量管理体系第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求

1．2应用(标准条文)本标准规定的所有要求是能用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求

2.引用标准(标准条文)下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。ISO9000：2000质量管理体系基础和术语第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求

3.术语和定义(标准条文)本标准采用ISO9000中的术语和定义。本标准表述了供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况：供方→组织→顾客本标准中的术语“组织”用以取代ISO9000：1994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方“。本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。

第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求

＊标准理解

(1)使用IS09001：2000标准的目的

①能够证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。②通过质量管理体系的有效应用,使顾客满意。

(2)标准的应用范围

标准是通用的，适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。(3)标准的用途

①用于组织内部质量管理。②用于第二方的评价、认定或注册。③用于第三方质量管理体系认证或注册。④在订货合同中引用，规定对供方质量管理体系的要求。⑤为规范所引用，作为强制性要求。⑥用于建立行业的质量管理体系要求的基础.(4)IS09001：2000标准采用过程方法模式。(5)允许的剪裁第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标

第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求4.质量管理体系

4．1总要求★该条文是对组织建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求。这些要求包括：★建立文件化质量管理体系，并坚持持续改进。★运用过程方法管理质量管理体系第二章：ISO9001:2000

第二章：ISO9001:2000

质量管理体系标准要求

ⅰ以过程为基础的质量管理体系模式

第二章：ISO9001:2000

ISO9001:2000质量管理体系标准要求

ⅱ.标准理解

把标准作为系统进行思考和理解注意过程的层次用过程方法理解每一条款（输入、输出、活动）标准主要包括四大过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析与改进四大过程是一个持续PDCA循环过程，每个子过程的分解也是PDCA循环过程

ISO9001:2000质量管理体系标准要求

ⅱ.标准

ISO9001:2000质量管理体系标准要求

ⅲ

标准的内容概况

4质量管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

ISO9001:2000质量管理体系标准要求

ⅲ标ISO9001:2000质量管理体系标准要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划ISO9001:2000质量管理体系标准要求5管ISO9001:2000质量管理体系标准要求★

5.5职责、权限与沟通★

5.5.1职责和权限★

5.5.2管理者代表★

5.5.3内部沟通★

5.6管理评审★

5.6.1总则★

5.6.2评审输入★

5.6.3评审输出ISO9001:2000质量管理体系标准要求★5.5ISO9001:2000质量管理体系标准要求6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境ISO9001:2000质量管理体系标准要求6资源管理ISO9001:2000质量管理体系标准要求7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通ISO9001:2000质量管理体系标准要求7产品实现ISO9001:2000质量管理体系标准要求7.3设计与开发7.3.1设计与开发策划7.3.2设计与开发输入7.3.3设计与开发输出7.3.4设计与开发评审7.3.5设计与开发验证7.3.6设计与开发确认7.3.7设计与开发更改的控制ISO9001:2000质量管理体系标准要求7.3设计ISO9001:2000质量管理体系标准要求7.4

采购7.4.1

采购过程7.4.2

采购信息7.4.3

采购产品的验证ISO9001:2000质量管理体系标准要求7.4采购ISO9001:2000质量管理体系标准要求7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追随性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制ISO9001:2000质量管理体系标准要求7.5生产ISO9001:2000质量管理体系标准要求8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量ISO9001:2000质量管理体系标准要求8测量、分ISO9001:2000质量管理体系标准要求8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO9001:2000质量管理体系标准要求8.3不合

第三章:如何按ISO9000标准要求

建立体系文件

4质量管理体系4.1总要求理解与实施该条文是对组织建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求。它包括：(1)建立文件化质量管理体系，并坚持持续改进。(2)运用过程方法管理质量管理体系。过程方法管理内容:①识别过程。②确定过程的顺序和相互作用。’③制定过程运行和控制的准则与方法。④确保充足的信息和资源，以支持过程的运行和控制⑤测量、监控、分析过程的有效性。⑥采取必要的措施以实现策划的结果和达到持续改进。第三章:如何按ISO9000标准要求

建立第三章:如何按ISO9000标准

要求建立体系文件

4质量管理体系４.２.１总则该条款是对质量管理体系文件编制的总要求

⑴主要的质量管理体系文件⑵质量管理体系文件的范围和详细程度⑶一般的书面程序有⑷文件的存在形式第三章:如何按ISO9000标准

第三章:如何按ISO9000标准

要求建立体系文件质量体系的建立应遵循的原则有：1．强调质量策划的原则2．整体优化的原则3．强调预防为主的原则4．强调满足顾客对产品质量的要求5．强调过程概念的原则6．强调质量与效益统一的原则7·强调持续的质量改进原则8．强调全面质量管理作用的原则第三章:如何按ISO9000标准

第三章:如何按ISO9000标准

要求建立体系文件

＊质量管理手册的结构

①封面②手册发布令③目录④手册说明(适用领域、手册控制等)⑤手册版序控制⑥术语与定义(如需要)⑦企业概况⑧质量方针和质量目标⑨组织结构与职责⑩过程的描述(IS09001各条款的描述)⑾支持性资料附录(如需要)第三章:如何按ISO9000标准

质量/环境/职业健康安全

一体化管理手册(第B版)

发布实施令

为了对公司产品质量实施有效的控制，确保顾客满意，并对本公司在生产经营活动中所造成的环境影响和职业健康安全危害加以控制和预防，我们编制了《质量／环境与职业健康安全一体化管理手册》。本《手册》规定了我公司的质量、环境与职业健康安全管理方法及质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的具体内容，是公司质量、环境与职业健康安全管理的法规性文件。经审查，符合GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)、GB／T24001-2004(idtISO14001：2004)和GB／T28001-2001(idtOHSASl8001：1999)标准的要求及本公司的实际情况，现批准发布。本手册作为本公司质量、环境与职业健康安全的企业标准和公司质量、环境与职业健康安全管理体系的最高层次的文件，无条件地适用于集团有限公司所属各部门。公司各级领导和全体员必须深刻领会，严格贯彻执行，以不断提高公司全体员工的质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识以及公司的综合管理水平。手册现行版本：B总裁：王纪年二00五年十月二十日质量/环境/职业健康安全

一体化管理手

质量/环境/职业健康安全

一体化管理手册(第B版)

前言本《管理手册》是根据GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)GB／T24001-2004(idtISO14001：2004)

和GB／T28001-2001

(idtOHSASl8001：1999)

三个管理体系标准的要求及公司质量、环境与职业健康安全管理的现状进行编制．修订和换版经集团公司管理者代表审定和总裁批准后发布实施．《手册》的各项规定通过公司内部管理体系审核、管理评审、和自我评价等来验证其适宜性、充分性、有效性和效率．《手册》的内容对GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)标准没有剪裁.本公司生产的各类产品不存在对GB／T19001标准的剪裁问题.质量/环境/职业健康安全

一体化管理手册质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（第B版）

手册说明《一体化管理手册》是依据GB／T19001－2000“质量管理体系要求”、GB／T24001—2004“环境管理体系要求及使用指南”和GB／T28001—2001“职业健康安全管理体系规范”的要求，并结合本公司的质量、环境与职业健康安全管理工作实际情况编制的。本手册规定了公司的质量、环境与职业健康安全管理方针，引用了质量、环境与职业健康安全管理体系程序的核心内容，并对管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是我公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行的纲领性文件。本手册的各项规定用于证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品以及对环境保护和员工职业健康安全的高度重视。本手册的各项规定无条件地适用于集团有限公司所属各相关部门。

本手册描述的管理体系要求，适用于公司所有部门产品从产品的设计、开发、生产、安装和服务等全过程的质量管理，对公司产品设计、生产、服务活动所产生的环境影响与职业健康安全危害的有效控制、预防以及质量、环境与职业健康安全管理工作的持续改进。质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（第B版）手册说明《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（第B版）

企业概况集团公司拥有大量优秀的技术人才、先进的电力系统自动化控制与保护核心技术、现代化的管理机制、遍及各地的营销网络，是集“科、工、贸、金”为一体的国家大型综合性电气企业集团……公司占地面积50万平方米，总资达80亿元。现有员工5000余名，其中工程技术人员3000余名……公司是目前国内同行业“产品品种最多、配套能力最强、经济效益最好”的企业。近年来，公司认真坚持“让我们的客户充分享受高可靠性、高科技的装备”的使命宣言以及“在中国的电力装备行业做到最优、最强、最大”的发展目标，坚定不移地狠抓质量、环境与职业健康安全管理，有效地提高了企业的整体素质、经济效益和社会效益，使公司得到了长足的发展。公司先后荣获国家及全国等诸多荣誉称号．质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（第B版）企业概况文件内容

阐述企业的质量方针、目标。概括性、原则性、纲领性地描述质量管理体系。

方针/目标管理手册管理体系程序文件其他文件(表格、报表、质量计划、作业指导书、法律/法规清单、环境因素/危险源清单等)描述为实施质量管理体系，各门及有关人员应开展的活动详细的作业文件

公司管理体系文件第一层文件第二层文件第三层文件文件内容

阐述企业的质量方针、目标。概括性、原则性、

公司管理体系文件４.２文件要求公司主要的体系文件有a)公司的质量、环境与职业健康安全方针和目标声明；b)公司管理体系的文件，即《管理手册》。c)质量计划/项目计划。d)按标准要求和公司需要所形成的文件程序。程序文件是管理手册的支持性文件，具体闸述了企业落实《管理手册》所要求的活动的方法和途径．e)为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如各部门现行的有关规定、制度等；

f)记录(包括体系运行记录和产品质量记录)或表格。它是作为评价和追溯管理体系运行是否有效的体系依据和信息资料；g)有关产品的技术文件等。公司管理体系文件４.２文件要求公司主要的体系文

公司管理体系文件4.2.1编制管理体系文件的原则要求要体现公司为实现质量／环境/职业健康安全方针、目标所建立的管理体系的要求：既要符合标准的要求，又要结合公司管理体系运行的实际情况；职责和权限明确、落实无交叉；所有活动的接口清晰，可操作性强；尽量在原有基础上修改和补充文件，不要轻易取消现行有效的文件；文字精炼、准确、通顺。公司管理体系文件4.2.1编制管理体系文件的原则

公司管理体系文件４.２.２《管理手册》是规定公司质量、环境与职业健康安全管理体系的文件。是由公司管理者代表组织遵照GB／T19001-2000(idtIs09001：2000)、GB/T24001－2004(idtISO14001：2004)和GB/T28001—2001(idtOHSASl8001：]999)标准并结合公司实际管理状况进行编写.经总裁批准后发布实施。公司管理体系文件４.２.２《管理手册》

公司管理体系文件管理手册的内容包括：管理体系的范围，任何删减的细节与合理性、程序文件的引用、质量管理体系过程和环境管理体系／职业健康安全要素的相互关系的表述。《管理手册》的管理由质管部具体负责，其中应包括／但不限于

a)文件编写、监督并向管理者代表和总裁汇报其执行情况；

b)文件印刷；

c)建立文件发放或领取登记办法，严格履行领取登记签字手续；

d)对在用文件实施必要的查验，以确保全部“受控”文件处于有效状态；

e)负责对文件进行解释。当文件不能满足管理体系正常运行时，应进行手册的更改或换版。由相关人员提出文件更改意见，并拟定改稿，经标准化审核、管理者代表审定、总裁批准后实施。质管部负责对失效的文件统一收回和销毁。要严格按照文件控制程序中对管理手册编写、管理、修订以及失效文件处理的有关规定编制并保持本管理手册。公司管理体系文件管理手册的内容包括：

公司管理体系文件

４.２.３文件控制

公司建立并保持文件控制程序，以便对管理体系要求的文件进行有效的控制a)文件发放之前由授权人员审批，确保其内容是充分和适宜的；

b)文件和资料的管理部门对受控文件和资料在发放前进行标识，标识应与受控件目录的标识相一致。对文件修改的评审、批准和修订应做好相应的标识；c)公司每年在管理评审时对现有体系文件进行一次全面的评审，出现重大情况变化时随时进行评审，以确定其有效性和是否需要修改或更新。需要修订时，发布前应再次履行审批手续；d)确保文件保持清晰、易于识别；

公司管理体系文件

４.２.３文件控制

公司建立并保

公司管理体系文件４.２.３文件控制（续）e)确保对管理体系有效运行起重要作用的场所能得到相应文件现行有效版本；

f)规定文件的编目、存档、检索和借阅办法；

g)文件管理部门负责文件及资料的复制或更换。其他部门如工作需要对文件及资料进行复制时，须向文件及资料的管理部门提出申请，经批准后可进行复制，复制后的文件及资料应注明其有效性；

h)保持及时了解标准、法规修订状态的工作程序。确保相关的外来文件(包括与产品有关的法律、法规和产品标准等)在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；

i)规定作废文件的标识、收回、隔离措施的办法，以防止误用作废文件。对所有作废的文件及时撤离工作现场或做上作废标记予以保存参考，以防止作废文件的非预期使用。公司管理体系文件４.２.３文件控制（续）

公司管理体系文件４.２.４记录的控制公司对记录的填写、标识、收集、归档和保管实行归口分级管理。质管部负责归口管理公司记录的总目录并负责有关记录的填写和管理。各有关部门负责建立本部门的记录分目录并负责有关记录的填写和管理。供方应提交的产品质量记录，按程序规定进行管理；公司编制并保持记录控制程序，并对控制内容做出规定：公司管理体系文件４.２.４记录的控制

公司管理体系文件

★5．1管理承诺总裁对建立、实施和改进公司的管理体系做出郑重承诺，并通过以下职责的履行及相关活动的有效开展为其承诺提供客观证据：不断提高自身的质量／环境／职业健康安全意识，采取培训、考核、等方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性，并通过“与产品有关的要求的确定”、“内、外部信息交流与沟通”、“设计和开发输入”、“顾客满意度的监视和测量”等一系列工作加以落实：制订公司的管理方针和目标；确定并不断完善公司的组织结构，提高组织效率；为公司管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源，包括人、财、物、技术、信息等：任命并授权管理者代表负责公司管理体系的建立、实施和保持的具体事宜：主持公司管理评审。公司管理体系文件★5．1管理承诺

公司管理体系文件

5．2以顾客为关注焦点★总裁应遵循并在公司认真贯彻“以顾客为关注焦点’’的原则，以确保：

a)识别顾客明确的或隐含的要求和期望，包括公司应尽的责任或义务及法律、法规方面的要求；

b)确保这些要求转化为公司的质量／环境／职业健康安全方针、目标、有关规定和各项合同条款，并在公司内部各个层次上进行充分的沟通，通过合理调配公司的整体资源和管理体系的有效运行得以实现；

c)公司承诺对所生产的产品和公司的顾客终身负责，并对各相关方负责。★确定顾客的需求和期望公司管理体系文件5．2以顾客为关注焦点

公司管理体系文件5．3质量、环境与职业健康安全方针

a)与公司的经营宗旨相适应；

b)体现了满足顾客要求并超越顾客期望以及持续改进和污染预防、确保员工健康安全的承诺，对遵守法律、法规和其它要求的承诺；c)为建立和评审质量／环境／职业健康安全目标提供框架和基础；d)体现了“八项质量管理原则”；e)便于在各部门进行沟通和理解，并予贯彻执行；f)通过公司对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的质量／环境／职业健康安全方针，并可为公众获取；g)便于对其在执行中的持续适宜性、充分性和有效性进行评审。公司管理体系文件5．3质量、环境与职业健康安

公司管理体系文件公司的质量、环境与职业健康安全一体化管理方针是：

质量为魂行业争先预防污染节约挖潜以人为本确保安全遵规守法持续发展公司管理体系文件公司的质量、环境与职业健康

公司管理体系文件

５.４.1目标、指标和管理方案

公司年度目标以文件形式下发、分解和考核。各单位根据公司目标和本单位具体情况制订本单位目标并在内部适当层次上进行分解和落实。

企业发展部和质管部负责组织制订质量目标及环境／职业健康安全目标、指标，并将目标、指标落实到各相关部门，由管理者代表审定、总裁批准后下发各相关部门执行。

企业发展部和质管部负责对目标、指标的实施情况进行监测，并及时将情况向管理者代表汇报。

当公司方针、产品、活动、服务、过程和法律、法规及其它要求发生变化或公司重要环境因素和重大危险源发生改变时，应对目标、指标作及时的更新和调整。

根据每年管理评审结果，依据更新的方针、重要环境因素／重大危险源及当前的环境与安全绩效制定新的目标、指标。公司管理体系文件

５.４.1目标、指标和管理方案

公司管理体系文件5.4．2管理体系策划总裁应组织有关部门对管理体系进行总体策划，形成公司的《质量／环境／职业健康安全一体化管理体系文件》，并通过活动确保公司目标的实现。环境因素及危险源的识别环境因素及危险源的评价环境因素和危险源的更新法律、法规及其它要求公司管理体系文件5.4．2管理体系策划

公司管理体系文件◎5．5．1职责和权限公司根据实际生产经营工作的特点和需要，设置相应的组织结构。组织结构及职责的确定与变更，由总裁批准后以公司文件形式发布。公司的管理体系组织结构主要分为决策、管理和执行三个层次：

a)决策：管理决策和管理体系总责任人为总裁.b)管理：管理策划和体系运行监督由管理者代表负责。管理体系运行的日常性管理为质管部及其他职能部门

c)执行：公司各部门在主管的领导下，按管理体系要求，全面负责本部门所承担的相应管理工作。各级人员和部门的职责……公司管理体系文件◎5．5．1职责和权限

公司管理体系文件5．5．2管理者代表总裁任命常务副总裁为公司管理者代表，并明确其职责和权限

☆管理者代表的决定☆为确保本公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的正常有效运行，特任命集团公司常务副总裁李富生为公司管理者代表，代表本人全权处理质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、运行及管理等相关事宜。公司将在人力物力和资金上给予充分的支持。☆望公司所有有关人员认真服从管理者代表的协调和指挥，共同履行好各自的管理职能，以确保公司质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。总裁：王纪年2005年10月20日公司管理体系文件5．5．2管理者代表

公司管理体系文件

☆5.5.3内部沟通

(内外信息交流与沟通)

外部信息交流

公司各部门与政府有关部门、供方、顾客等进行书面或口头的信息交流，对涉及重要的质量问题、顾客投诉、重要环境因素／重大危险源等外部信息应进行及时交流和处理，并记录其交流和处理决定。内部信息交流

a)总裁对质量、环境与职业健埭安全工作做出的决定，由管理者代表组织通过在工作区域内引导、宣传等多种途径传达到各部门；

b)各部门通过本部门负责人进行信息交流；

c)质管部进行各部门之间相互沟通的协凋；

d)公司设有专门的员工安全代表，负责员工与管理者之间的信息沟通，员工代表由工会人士担任。质管部负责和管理体系有关信息的分类……建立公司的管理信息库。各部门负责对信息进行归纳、分析，寻找管理体系持续改进的机会公司建立并保持《内外信息交流与沟通程序》，对要求做出明确规定。公司管理体系文件☆5

公司管理体系文件5．6管理评审总裁每年定期主持进行一次管理评审，评价公司管理体系改进的机会和变更的需要，确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率，以更好的实现公司的管理方针和目标。出现环境变化以及有关标准、法律、法规变化等偶然情况时，也可适时安排管理评审。管理评审的内容包括以下几个方面:a)评审管理体系的符合性、适宜性、充分性、有效性以使其持续保持；

b)贯彻质量／环境／职业健康安全方针、达到质量／环境／职业健康安全目标的状况及存在的问题；

c)评审公司的管理体系是否需要改进。公司管理体系文件5．6管理评审

公司管理体系文件5．6．3评审输入为使管理评审有效的实施，质管部要为管理评审提供充分、准确的信息作为管理评审的输入。管理评审的输入包括：审核和合规性评价结果，包括公司内部审核的结果，合规性评价结果以及第三方审核的结果；相关方投诉的处理，顾客满意度的测量结果以及顾客反馈的重要质量信息等；重大质量／环境／安全事故的处理过程及产品质量／环境／安全趋势；重要环境因素／重大危险源的控制情况；质量、环境与职业健康安全绩效；过程的实现结果，即公司通过贯标在各个环节上实现的改进和存在的问题，既包括体系的实现过程，又包括产品的实现过程；方针、目标、管理方案以及纠正措施和预防措施的实现情况和改进机会；以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；管理体系客观环境的变化(如产品市场的变化、公司组织结构的变化，相关法律、法规的变化等)；由于各种原因(包括竞争对手业绩的评价)而引起的有关产品、过程和(或)体系改进的建议等。公司管理体系文件5．6．3评审输入

公司管理体系文件5．6．4评审输出通过管理评审输出的有效实施，推动公司管理体系和产品实物质量／环保／安全工作的不断改进。质管部负责将管理评审的输出形成文件，发放至各有关部门，并与管理者代表共同监督管理评审决定的执行情况。管理评审的输出包括以下内容：管理体系的过程及相应的文件是否有修订的需要；方针、目标是否正在实现和需要更新；公司对管理体系运行提出的改进措施；是否需要进行与顾客有关要求的过程、产品的审核和改进；为实现公司的质量／环境／职业健康安全方针和目标，并保证管理体系有效地运行对资源的需求及解决办法；组织结构是否适宜；对管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率的总体评价。公司管理体系文件5．6．4评审输出

公司管理体系文件

6资源管理（6.１资源提供）目的：为实施和改进管理体系的各个过程，满足顾客要求，增强顾客满意，预防环境污染，确保员工的职业健康安全，公司应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方和合作者、自然资源和财务资源等方面。范围：人员、设施、信息、工作环境和资金。控制原则

⒈人力资源

a)所需人员的能力应满足要求

b)补充的人员应与原有人员相互配合

c)应及时提供以保证需求

2.设施：满足需求、及时提供3.资金

a)满足需求

b)符合法律、法规要求

c)及时提供4.信息满足要求、及时提供公司管理体系文件6资源管理（6.１资源提供）

公司管理体系文件６.２.１人力资源管理

总裁根据公司的实际需要，决定机构设置，并聘用各部门负责人。６.２.２能力、意识和培训人力资源部根据公司的发展规划和各部门对人才的需求，结合公司情况，编制人才需求计划。人力资源部负责根据国家法律、法规、相关标准及公司有关规章制度要求，确定各类人员的培训需求。教育中心为满足这些要求制定培训计划，并组织实施使各类培训人员具备所从事工作必须的能力和资格。对于重要环境／安全岗位的操作人员，必须进行专门培训及应急处理培训，经考核合格后持证上岗。培训结束后，人力资源部和教育中心负责考察、评价培训的有效性，以便制订以后的培训计划，更有效地开展培训工作，达到提高员工的能力、满足需求的目的。培训人员范围：公司全体员工，包括临时雇用人员。公司管理体系文件６.２.１人力资源管理

公司管理体系文件6．3基础设施管理基础设施包括建筑物、工作场所及相关设施(如水、汽、电供应)、工具和过程设备(包括各类过程运行、控制和测试的硬件设备和软件、支持性服务(如交付后的维护网点、运输和通讯等)。动力设备公司、房地产开发公司、工艺所等部门负责确定、提供并维护作业现场和为实现产品的符合性所必须的基础设施。有关部门对基础设施应进行有效的管理，详见Q／XJl3．09《设备设施管理程序》

公司管理体系文件6．3基础设施管理公司管理体系文件＊

6．4工作环境管理◎动力设备公司、房地产开发公司、工艺所、人力资源部、质管部等部门负责确定达到产品符合性所需的工作环境中相关的物理的、心理的和环境的因素，并努力营造一个良好的工作环境，以确保环境对人员的能动性、满意程度和业绩产生积极的影响，从而提高公司的业绩。＊企业文化建立、保持良好的企业文化是建立良好的工作环境的重要方向。

a)弘扬公司企业文化，发挥企业文化的导向功能，统一整个公司和全体员工的行动方向，使员工深化和认同企业共同的利益和目标；

b)发挥企业文化的约束功能，制定统一的行为规范，使全体员工达到协调行为、自我控制的目的；

c)发挥企业文化的凝聚功能，使员工充分认识公司利益的重要性，使公司各方面力量凝聚起来。员工参与

a)在公司的重大决策中要坚持“民主集中制”的原则，为员工提供参与公司重大决策的机会；

b)在公司的经营活动中，要注意征集并采纳员工的合理化建议，为员工提供参与公司管理和经营活动的机会。公司管理体系文件＊6．4工作环境管理公司管理体系文件7．1产品实现的策划◎科技部、工艺所、质管部负责组织设计、工艺、生产等部门根据不同产品／项目的特点和顾客的要求以及公司的质量／环境／职业健康安全方针、目标的总体要求，对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，明确产品的目标和要求，确定过程、文件和资源的需求，所要求的验证、确认、监视和测量活动以及产品接收准则和记录要求。并重点考虑与顾客有关的过程、设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程，以公司《管理体系文件》和有关技术、管理文件的方式予以规定。◎对于特定产品、合同、项目，当公司管理体系文件的规定不能覆盖其要求或合同有特殊要求时，科技部、质管部组织并督促各子公司质量、技术部门编制相应的质量计划》，确定以下适用的内容：

a)产品、项目或合同的质量目标和要求；

b)针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；

c)过程实施的阶段有关人员的职责、权限，所需配备的资源；

d)应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；

e)具体的试验、检验和监控方法以及相应的验收准则；

f)证明过程和产品符合性所必须的质量记录，如：工艺参数监控和测量记录；

g)为达到质量目标而采取的其它措施和方法。◎在产品实现过程中，建立并保持相关记录以便对产品的符合性提供必要的证据

公司管理体系文件7．1产品实现的策划公司管理体系文件

7．2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定销售、设计等部门负责在投标、报价、合同洽谈、市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程中注重信息收集、识别顾客需求，确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求。与产品有关的要求包括对产品固有质量特性的要求、对产品交付的要求以及交付后的要求等。如习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关的法律法规国家和行业标准的要求，产品本身的质量要求，顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务的要求，对人身的健康、安全和环境等方面的要求以及其它公司规定的任何附加要求(可以是内控标准)。与产品有关的要求可以通过合同或协议、合同评审记录、标书评审记录、技术协议、设计开发任务书等形式予以记录或明确.公司管理体系文件7．2与顾

公司管理体系文件

72．2与产品有关的要求的评审销售部门负责组织有关部门、人员采取多种方式对不同标书、合同草案、询价单、口头订单等分别进行评审组织公司相关部门对己识别的顾客要求和公司自行确定的附加要求进行评审.定型产品订货合同的评审，由销售部门授权人员根据产品说明书和顾客要求，以及公司正常生产能力及交货期规范和配套周期规范以签字审批的形式进行评审：顾客有特殊要求的非标产品或重大特殊要求的产品供货合同的评审……与产品有关的要求的评审需在向顾客做出提供产品的承诺之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。在与产品有关的要求的评审之后，由销售部门授权人代表公司与顾客签定合同，将相应的信息以书而形式传递到公司相关部门。销售部门负责跟踪并记录合同执行情况，并根据需要及时反馈给顾客。对于合同修订和撤销的任何信息，都需征求相关部门和顾客的意见。当合同修改涉及产品要求的变更时，设计、工艺、质检等部门须确保相关的文件得到更改。对评审结果和在评审中提出的解决问题的措施予以记录。

公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．2．3与顾客的沟通▲

(售前)传递产品信息

公司不定期采用产品展示会、订货会、广告、发放产品样本、顾客访问等形式，主动向顾客介绍本公司的(新)产品，提供相关的产品信息。▲(售中)问询、咨询、合同或订单的处理及其修改

销售部门对顾客来信、电话、传真等方式的问询或咨询(包括合同执行和变更情况)，设专人解答并记录、落实。▲(售后)顾客信息反馈和投诉

销售部门利用已建立的与顾客沟通的渠道，经常征询顾客对产品的要求和意见，在产品改进等方面向公司有关部门提出改进建议。对于顾客的反馈，包括满意或抱怨的意见应予以记录。销售主管应通过分析原因，确定并落实改进措施，并及时将改进措施或落实情况通报顾客。▲有关顾客要求的识别、与产品有关的要求的评审及与顾客沟通的详细内容见Q／XJl3．13《与顾客有关的过程控制程序》。公司管理体系文件7．2．3与顾客的

公司管理体系文件7．3设计和开发

7．3．1设计和开发的策划★科技部负责组织进行产品设计和开发的策划，并编制《产品设计和开发计划》，明确以下内容：

a)设计输入、输出、评审、验证、确认各阶段的适宜划分和主要工作内容；

b)各阶段人员分工、职责和权限、进度要求和配合单位：

c)需要增加和调整的资源(如仪器、设备、人员等)；

d)不同设计阶段、单位、人员之间的接口和相互沟通的方式★工程设计的策划由生产和工程设计部门进行。★对设计开发活动计划应实施动态管理，随设计、开发活动的进展而加以必要的修改。公司管理体系文件

公司管理体系文件7.3.2设计和开发输入★

设计开发工作应根据具体情况对设计开发输入的有关文件进行识别、规定、传递和评审，以确保输入是充分和适宜的。对不完整的、含糊的或矛盾的要求，应及时会同这些要求的提出者协商解决。★工程设计的输入文件一般有：

a)合同及有关技术协议；

b)顾客提供的图样及有关技术资料；

c)与产品有关的要求的评审结果；

d)产品成本、价格、安全、环保等方面的要求；

e)原材料、配套件的供应情况等。★产品开发设计的输入文件一般以《技术任务书》和《计划任务书》的形式提供，具体内容应包括：

a)功能和性能要求；b)适用的法律、法规要求；

c)以前类似设计提供的信.d)设计和开发所必需的其它要求公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．3．3设计和开发输出产品设计部门应将设计输出形成完整的企业产品标准、技术文件、图样和计算机软件等，并以能够对照设计输入要求进行验征和确认的形式来表达。设计输出应：

a)满足设计和开发输入的要求；

b)给出采购、生产和服务提供的适当信息；

c)包含或引用产品接收准则；

d)规定对产品安全和正常使用所必须的产品特性。对发放前的设计输出文件，应根据具体情况经设计开发主管和(或)设计开发负责人等进行适当地评审、批准，然后予以发放。公司管理体系文件

公司管理体系文件7．3．4设计和开发评审

在产品设计的适宜阶段，各设计部门应及时组织有关部门对设计开发结果进行系统、正式的评审并形成文件。评审的内容包括：

a)设计和开发的结果是否满足要求；b)设计和开发计划的进展情况

c)满足验证和确认的目标；d)评价产品在使用中潜在的危险；

e)产品性能的寿命周期；f)对更改及其影响的控制；

g)问题的识别和纠正；h)设计和开发过程改进的机会；

i)产品对环境的潜在影响。对评审中提出的问题，设计人员应逐条作出答复并提出必要的措施。每次设计和开发评审的参加者应包括与被评审的设计和开发阶段有关职能部门的代表，需要时也可请其他有关专家参加。对设计和开发评审的有关记录，由各子公司组织评审部门妥善保存。工程设计的评审采取由责任人校核和审核的方式进行。公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．3．5设计和开发验证在设计和开发的适当阶段，产品设计部门应及时对设计和开发的输出以及过程进行验证，以确保设计和开发阶段的输出满足该设计和开发阶段设计输入的要求设计和开发验证可以用如下一种或多种方式进行：

a)将输入要求与输出要求进行比较；

b)将新设计与已证实的类似设计进行比较；

c)进行中间试验、型式试验、动模试验及试运行；

d)对发放前的设计阶段文件进行评审；

e)对设计进行标准化审查和工艺性审查等。工程设计的验证采取试验、调试等方式进行。设计验证应做好必要的记录，并加以妥善保存。公司管理体系文件

公司管理体系文件7．3．6设计和开发确认★在设计验证之后，应针对最终产品进行设计和开发确认，以保证产品符合特定的使用者的要求和需要。产品设计确认一般以新产品样机试制鉴定的形式进行。★产品鉴定由科技部组织，设计、生产、供应、工艺、质管、质检、中试和标准化等部门有关人员参加，由设计部门提供必备的资料及样机。★新产品鉴定通过并经过必要的完善处理后，全套设计资料才能入库。最后，经公司总工程师批准后下达投产通知.★对于工程设计，通过顾客对图纸或产品实物的确认、产品的出厂前的总装、整机调试／检验等方式进行产品确认.公司管理体系文件7

公司管理体系文件

7．3．7设计和开发更改设计和开发更改项目根据顾客要求、质量改进或生产中发现的问题，由该产品的设计部门提出更改。设计更改时，由主管设计员填写《设计更改通知单》，经有关职能部门审查、会签等规定的程序后，由资料室发送各有关单位。重大的结构和性能方面的更改，应经设汁、工艺、质量、供应等部门进行会审或再次进行设计评审，修改后要按有关程序进行验证。设计更改后，由资料室负责收回作废图样及文件，或在旧图样上加盖“作废”章，以防误用。设计更改应形成记录，并有相应的更改标记和审批记录设计和开发控制的详细内容见Q／XJl314《产品设计和开发控制程序》工程设计的更改要求见Q／xJl3．15《工程设计控制程序》。

公司管理体系文件

公司管理体系文件

︽7．4．1采购过程控制对供方的评价，一般首先由供应、设备和计量部门对供方按本公司要求提供产品的能力进行初步调查、评价并要求供方提供．根据采购产品的经济价值和对产品质量的影响程度等，将采购物资分为关键A、重要B和一般c三类，并编制产品分类清单，对供方分别进行适当地评价。确定选择供方的原则根据需要应对供方进行适当的控制，必要时，应对供方进行管理体系审核。对合格的供方应列入《合格供方清单》，并妥善保存供方评价的记录，建立合格供方的档案。公司对所有供方应进行定期重新评价其持续的质量保证能力。重新评价周期一般为三年，特殊情况可以缩短重新评价周期.质检部门负责记录供方每批供货质量状况。

公司管理体系文件

︽7．4．1采购过程控制

公司管理体系文件

7．4．2采购信息供应采购部门对常用的物资和一般外协件编制《物资供应计划》和《外协计划》，对重要的或新产品中的主要材料、元器件和外协件应同技术部门在合同或技术协议中明确采购／外协质量要求采购信息通过《物资供应计划》或《外协、计划》、合同、技术协议、规范、图样、加工要求、检验规程及其它有关的技术资料等分别不同情况进行明确。采购信息一般包括：有关产品(服务)的质量要求或外包服务要求，有关产品提供的程序性要求，有关供方人员资格的要求，不合格品的处理方法、质量责任、仲裁和索赔规定，管理体系要求等。对采购信息应适当考虑使用电子媒体，以便使沟通要求最佳化和快捷化。在采购信息有关文件发放前，为确保其充分和适宜性，应由授权人员对规定要求进行审批。

公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．4．3采购产品的验证采购产品的验证可采取多种方式，如供方现场检验、进货检验、查验供方提供的合格证据等。采购产品的质量验证由各子(分)公司质检部门负责组织实施并保存验证记录。当本公司需要在供方处验证采购产品是否符合规定要求时，供应部门等应在采购信息中规定验证的安排以及产品放行交付的方式，以便保证验证工作的顺利进行。当合同规定时，顾客有权在供方(货源处)或本公司对供方产品的符合性进行验证。但本公司不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证既不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收产品的权力。顾客验证的具体事宜应在合同中明确规定。

公司管理体系文件

公司管理体系文件

7.5.1生产和服务提供控制※公司通过以下方式控制生产过程的实施：通过设计输出或已有的产品技术资料或顾客要求评审的结果，明确公司相关产品的质量要求；为了确保生产质量，编制并实施必要的《作业指导书》；为生产的正常开展配备适当的设备并进行必要的维护保养；根据测量任务的要求，配备适宜的监视和测量装置；对生产过程和产品特性进行适当地监视和测量；规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。※有关生产和服务提供控制的详细内容见Q／xJl3．18《生产提供控制程序》和Q／xJl3．19《顾客服务控制程序》。

公司管理体系文件

公司管理体系文件

7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证或其缺陷存在产品使用后才能暴露时，应对这些过程予以确认,此过程属于特殊过程.为确保产品质量，对特殊过程，要采用特定的方法予以保证：

a)编制《作业指导书》；

b)过程设备认可，使用指定设备；

c)过程能力合格水平的评价；

d)过程人员资格水平的考核和认可或指定专业人员操作。特殊过程的操作人员须经专业岗位培训、考核合格并取得资格后方可上岗。特殊过程的检验人员应具备本过程的适用性判断能力；

e)规定检测器具和检测方法；

f)适时地进行试验，试验结果予以记录；

g)进行过程参数的连续监控；

h)再次进行确认；

i)建立和保存有关的质量记录等。公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．5．3标识和可追溯性标识有:进货的标识﹑在制品的标识﹑产成品标识标识的形式一般采用打钢印、涂漆、铭脾、标签、条形码等形式。标识的范围、部位、形式、内容及作标识的过程(工序)，由图样、技术检验规范、工艺、标准等技术文件进行规定。产品标识在加工时如被去除，应立即按标记移植,要求重新进行标识。有可追溯性要求的场合，如重要零部件、功能组件、成品等应按规定做好有关标识并保存标识的有关记录，做到可追溯，标识应具有唯一性。对重要产品的质量标识及其记录，最终要归入产品档案，保证可追溯性要求。对标识用的印章、代码、悬挂物、着色物、符号等，有关部门应进行严格的管理。详细内容见Q／xJl3．20《标识和可追溯性控制稃序》。。公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．5．4顾客财产公司有关部门对顾客财产与本公司最终产品的技术相容性和协凋性应进行必要的审查，并作好记录。对顾客提供的产品进公司后，应按有关规定对其进行验证，并由供应部门等区别于一般物资进行保管、维护、标识、贮存、搬运和投用。当发生任何有关顾客财产丢失、损坏或不适用的情况时，供应、技术等部门应及时做好记录，并由销售部门向顾客及时通报。在加工过程中应对顾客财产进行适当的标识和维护。对于顾客的知识产权，如核心技术资料、专利技术、管理诀窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外泄露。详细内容Q／xjl3．2l《顾客财产控制程序》。

公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．5．5产品防护＊公司各部门应对原材料、配套件、外协件、在制品、半成品、成品及顾客财产的搬运、贮存、包装和交付要进行有效地防护，防止造成磕碰划伤和不应有的损坏、变质、污染或腐蚀等，保证产品质量不受影响，按合同规定要求完好地送交顾客。＊产品防护Q／xJl3．22《产品防护控制序》。公司管理体系文件

公司管理体系文件

7.6监视和测量装置的控制按规定分别对质量、环境与安全监视和测量装置、试验软件、比较标准器等进行定期检定、校准，经检定合格的发给合格证或贴“合格”标记。未经校准或校准不合格的监视和测量装置不得投入使用。做好并保存监视和测量装置的校准记录，做好标明其校准状态的标识。保证校准、检验、监视、测量和试验有适宜的环境条件，保证临视和测量装置在搬运、保养和贮存期间，其不确定度和适用性保持完好。发现监视和测量装置偏离校准状态时，应及时进行检修。对监视和测量装置实行出入库检定、周期检定、现场捡定、返还检定、修复检定，保证其不确定度和适用性保持完好。在监视和测量装置的技术资料按要求可以提供的场合，当顾客或其代表提出要求时，本公司应酌情考虑提供这些资料，以证实设备的功能是适宜的。当运用计算机软件进行监视和测量时，应对该软件满足预期监视和测量要求的能力进行预先确认，必要时还要进行定期再确认。必要时，对监视和测量装置以及监视和测量方法的控制应扩展到供方。公司管理体系文件

公司管理体系文件

7．7坏境／职业健康安全运行控制根据公司