销售管理规章制度细则

—销售管理规章制度细则在社会一步步向前进展的今天，制度的运用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，下面是由给大家带来的销售管理规章制度细则7篇，让我们一起来看看！销售管理规章制度细则篇11、高底薪+低提成制以高于同行的平均底薪，再以恰当或者是略低于同行业之间的提成发放嘉奖，该制度主要在外企或者国内大企业中执行的比拟多的，比方说国内某家企业在上海的业务代表底薪是为4000，而提成是为1%。这就属于典型的高底薪+低提成制度。该制度是简单留住具有忠诚度的老业务代表，也简单稳定一些力量相当的人才，但该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有肯定的要求，因此业务代表不会简单容易进去的，门槛也是相对高点的。2、中底薪+中提成制以同行的平均底薪为标准，再以同行的平均提成发放提成，该制度主要是在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些力量不错而学历不高的业务代表是有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期进展，主要是受中国传统的中庸思想所影响，比上缺乏比下有余的样子。如今国内大部分公司是实行的制度。3、少底薪+高提成制以低于同行的平均底薪甚至是以当地的最低生活保障为底薪的标准，以高于同行业的平均提成发放嘉奖，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多的，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作主动性，而且企业也是不用支付过高的人力本钱的，对于一些力量很棒、经验很足而学历不高的业务代表也是有肯定的吸引力。其中最具创新的可以说是国内某保健品企业，该企业走的就是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量X制定百分比（10%）需要留意的是这种薪水制度往往会造成两种的极端，力量强的人经常吃撑着，而力量弱的人经常吃不着的。这里需要明白的是薪水制度远远不止以上三种的，无论是哪种薪水制度，只要能留住人才并且让企业可持续进展才是最终目的，对于一个企业来说的话，肯定没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了这一说法的，只有发对了薪水或者没有发对薪水之分。销售管理规章制度细则篇2第一条：依据公司的进展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销方案、费用预算，经公司批准后组织实施。第二条：企划部负责制定促销方案的具体工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的布置，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。第四条：企划部促销文员依据市场动态按时制定促销方案及详细实施方法，帮助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动布置。第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员按时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。第六条：各区域经理负责详细组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，搜集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。依据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。第八条：全部参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，按时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严格处理。第九条：本制度未触及的内容，参照公司其它相关制度执行。销售管理规章制度细则篇31、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，催促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度精确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定运用。2、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、催促，建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、年度对合同履行，资金回笼，销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、销售经理，财务审计部。4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反应的看法进行按时传递、处理。建立用户档案。5、按合同要求同生产部及方案供应部做好连接工作；6、依据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报，并登记销售明细账，月末和财务审计部做好对账工作。7、依据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并帮助业务人员回款，按时提供应收帐款及其相关信息。8、根据晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人员做好辅助性的工作帮助销售人员编写商务文档，编制投标文件。9、依据每天销售人员的销售量制定具体的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。10、依据订单及合同负责协调方案供应部组织发货，发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。货物发出后，必需做好货物跟踪工作，按时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。11、完成领导交给的其他任务。销售管理规章制度细则篇4一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和任务感，完成公司所交给的商品房营销任务。三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到老实守信、标准交易、热忱服务，自觉维护公司的名誉和形象。四、市场营销部在新建工程开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。五、房屋预售建筑面积由投资进展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。六、工作人员要努力学习业务学问，相互协作、言行全都，向顾客介绍商品房时要讲究服务看法和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理方法》，建立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和按时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋运用说明书和质量保证书。八、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结，月底按时向总经理上报销售情况，按时报表。九、房屋销售后，要按时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、修理等等营销过程中的全部工作。十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。十三、除完成销售任务以外，营销人员要听从部室的布置，完成部室交给的其它工作任务。销售管理规章制度细则篇5一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充足调动销售主动性，制造更大的业绩。二、适用范围本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。三、销售任务销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。四、绩效提成制度：1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不赐予考核绩效工资。2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3、提成计算方法：销售提成=净销售额X销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额—当月退货金额4、销售绩效提成比率：五、鼓励制度为活泼业务员的竞争气氛，特别是提高业务员响应各种营销活动的主动性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售鼓励方法：1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，赐予XX元现金嘉奖（周销售冠军必需超额完成月销售任务的三分之一）；2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予XX元嘉奖；3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予XX元嘉奖；4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予XX元嘉奖；5、各种销售鼓励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；7、各种嘉奖中，若发现虚假情况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。销售管理规章制度细则篇6企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1、设收款台（专人收款，钱货分开）（l）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员临时留存。（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。（6）收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行检查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。（12）商店会计室库存商品金额分类账掌握商品账、库存商品金额分类账。（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。2、无收款台（一手钱一手货）（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。（5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。（6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末根据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。（8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。销售管理规章制度细则篇7一、制定目的：为了强化本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成以下各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章前方可生效。3）对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：①收到货款应当日交到公司财务。②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于按时催收尾款。7）定期拜见客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。搜集市场需求量