CQI15焊接系统评审课件

CQI-15特殊过程：焊接系统评审2013年3月

CQI-15特殊过程：焊接系统评审2013年3月2CQI-15焊接体系需求特殊过程定义当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，如加工缺陷仅在使用后才能暴露出来，这些过程应由具备资格的操作者完成和/或要求进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。这些要求预先鉴定过程能力的过程，通常称为是“特殊过程”。特殊过程举例？热处理、涂装、焊接等2CQI-15焊接体系需求特殊过程定义当过程的结果不能通过其3特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:从2010年3月生效，在每个供应商和组织制造现场的所有焊接过程都必须进行年度评审，可以通过AIAG，/获取CQI-15“特殊过程：热处理系统评审”(WSA)；对任何焊接过程和／或焊接设备变更都进行评审。CQI-15焊接体系需求3特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:CQI-15焊4特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:评审范围：所有的焊接过程都要得到评估，包括所有列在CQI-15的如电弧焊、电阻焊、激光焊和固态焊接等过程;当CQI-15中的焊接评审项目被识别为“不理想”或“需要立即改进”，组织必须在行动计划中找到根本原因并整改，并保留相关记录，证明已达到WSA标准。CQI-15焊接体系需求4特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:CQI-15焊5焊接系统评估（WSA）目标WSA的目标是对焊接管理系统的发展，以提供持续的完善，强调对供应链中差错的预防，减少波动和浪费。WSA配合国际公认的质量管理系统和使用的客户特定要求，详细说明了对焊接管理系统的基本要求。WSA旨在为汽车生产件和售后服务件公司提供一个共同的焊接管理系统方法。CQI-15焊接体系需求5焊接系统评估（WSA）目标WSA的目标是对焊接管理系统的发6评估过程及步骤评估必须使用ISO/TS16949规定的流程步骤来审核/评估。WSA支持ISO/TS16949中描述的汽车流程步骤。建立通用的汽车行业质量管理体系标准，满足不同客户的要求；改善产品和过程质量；减少变异和提高效益；增加全球采购的信心；对供应商的开发有共同的质量体系；减少第二方审核。CQI-15焊接体系需求6评估过程及步骤评估必须使用ISO/TS16949规定的流7TS16949重要的顾客手册-AIAG产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册（MSA）统计过程控制参考手册（SPC）生产件批准程序（PPAP）CQI-15焊接体系需求7TS16949产品质量先期策划和控制计划潜在失效模式和后果8WSA审核员资格资深的质量管理系统内部审核员（比如：ISO/TS16949、ISO9001的最新版）。审核员必须具有焊接专业知识，包括至少5年的焊接和表面精加工的经验，或接受过正规焊接教育和焊接工作经验的总年限不少于5年。审核员必须具有包括统计过程控制、测量系统分析、零件认可、失效模式和后果分析，以及先期质量策划等汽车质量核心工具的相关知识，并能熟练运用。CQI-15焊接体系需求8WSA审核员资格资深的质量管理系统内部审核员（比如：ISO9WSA的使用WSA所有的标准都是普遍使用的，适用于所有企业进行的焊接操作，不论型号、大小和产品的区别。编写了四张流程表（电弧焊、电阻焊、激光焊及固态焊），相应的表格可在评估过程中做参考用。流程表规定了过程参数的范围和检验过程控制参数的频率。WSA表格中的要求与指南将提示审核员何时应参考流程表。CQI-15焊接体系需求9WSA的使用WSA所有的标准都是普遍使用的，适用于所有企业10四大流程表包含的要求管理责任和质量策划（23要素）工厂与物料处理责任（10要素）设备/设施/控制（6要素）工装/夹具（5要素）过程控制和批准（6要素）工作审核（20要素）CQI-15焊接体系需求10四大流程表包含的要求管理责任和质量策划（23要素）CQI11有关焊接工艺基础和焊接生产过程的知识TS16949质量管理体系及其核心工具焊接过程流程、工艺规范及控制相关知识CQI-15焊接体系需求11有关焊接工艺基础和焊接生产过程的知识相关知识CQI-1512CQI-15焊接过程评审程序从AIAG获取最新版本的《CQI-15特殊过程：焊接系统评估》。识别《CQI-15特殊过程：焊接系统评估》中所适用的所有焊接流程（见CQI-15，1.2），并在WSA中对这些流程进行记录。完成WSA，并确定其符合度。每次评估现场必须至少有一名职业审核员（第六部分）。分析每一个“不满意”项目，并确定正确的改进方案，包括分析问题根源，并实施相应的改进措施。改进措施必须在90天内被执行。改进措施，包括现场验证，必须记录在案。“需要立即纠正”指必须立即保留问题产品。处理每一项“需要立即纠正”项目，并确定正确的改进方案，包括分析问题根源，并实施相应的改进措施。改进措施必须在90天内被执行。改进措施，包括现场验证，必须记录在案。除非客户另有要求，评估必须每年被进行一次。12CQI-15焊接过程评审程序从AIAG获取最新版本的《C13CQI-15焊接过程评审封面表格（填写说明，表格）第一部分：管理责任和质量策划第二部分：现场与材料处理责任第三部分：设备/设施/控制装置第四部分：工装/夹具第五部分：过程控制和批准第六部分：作业审核13CQI-15焊接过程评审封面表格（填写说明，表格）14CQI-15焊接过程评审附录A-流程表（共四张表）电弧螺柱/紧固件焊接、药芯焊丝电弧焊、气体保护金属极弧焊、埋弧焊、手工电弧焊、等离子电弧焊、钨电极惰性气体保护焊和熔化极气体保护电弧钎焊电阻点焊、凸焊、电阻缝焊、高频电阻缝焊、感应电阻缝焊和闪光焊YAG、二氧化碳、二极管和填丝焊惯性摩擦焊、径向摩擦焊、搅拌摩擦焊、闪光对焊和超声波焊接14CQI-15焊接过程评审附录A-流程表（共四张表）15CQI-15焊接过程评审-封面表格15CQI-15焊接过程评审-封面表格16CQI-15焊接过程评审-封面表格封面表单填写说明1.工厂名称：被评估厂点的名称。每个厂点须有一张表格。厂点会由几幢大楼或在同一个通用区域内的几个不同地点组成。如果存在各自独立的管理团队或不同的管理体系，则这些地区应被看做不同的厂点。。2.地址：被评估厂点的街道地址，可能会另外被要求提供邮编号码。3.电话号码：工厂的电话号码。如果工厂没有总机，则必须使用营运经理或质量经理的电话号码。16CQI-15焊接过程评审-封面表格封面表单填写说明17CQI-15焊接过程评审-封面表格4.传真：工厂的传真号5.工厂焊接工人数：工厂从事与焊接相关工作的人员，带薪雇员和小时工总数。6.职员焊接厂（是/否）：如果工厂为自己公司焊接配件，则选“是”。如果公司不为自己公司负责任何配件的焊接，则选“否”。7.商业焊接厂（是/否）：如果工厂为其他公司焊接配件，则选“是”。如果公司不为任何其他公司焊接，则选“否”。8.评估日期：填入进行评估的日期。必须使用字母与数字相结合的格式来记录时间，以避免因使用不同格式而引起混乱。例如：May3–4,2010。17CQI-15焊接过程评审-封面表格4.传真：工厂的传真号18CQI-15焊接过程评审-封面表格9.历年评估日期：列出工厂以往进行的CQI-15特殊过程：焊接系统评估的日期。10.工厂焊接类别：对工厂使用的所有焊接流程进行勾选。这些信息将决定应在评估过程中使用哪些合适的流程表。封面表单中未列出的流程不属于焊接系统评估的内容。11.现有质量体系认证：焊接厂必须列出工厂现有的质量认证，如ISO/TS16949、ISO9001，这些认证可能来自第三方或客户质量认证。如果是来自客户的质量认证，则同时也必须提供最近一次评估的年份。18CQI-15焊接过程评审-封面表格9.历年评估日期：列出19CQI-15焊接过程评审-封面表格12.再次评估日期（如有必要）：如果发现原始评估中有“不理想”项，焊接厂必须处理每一个项目并决定改进的方法，包括分析他的根源，并执行相应的纠正措施13.联系人员：如果可能，请列出焊接厂主要参与者的姓名、职务、电话号码和E-mail地址。14.审核员/评估员：如果可能，请列出审核员的姓名、所属单位、电话号码和E-mail地址。19CQI-15焊接过程评审-封面表格12.再次评估日期（如20CQI-15焊接过程评审-封面表格15.“不理想”项目数：填入评估中发现的“不理想”项目的总数。16.“需要立即改进”项目数：填入评估中发现的“需要立即改进”项目的总数。17.工作审核中的“不合格”项目数：填入工作审核中发现的“不合格”项目的总数。20CQI-15焊接过程评审-封面表格15.“不理想”项目21CQI-15焊接过程评审一、管理责任和质量策划21CQI-15焊接过程评审一、管理责任和质量策划22一、管理责任和质量策划要素1：现场是否配备有专职的，并具备资格的焊接人员？

22一、管理责任和质量策划要素1：现场是否配备有专职的，并具23一、管理责任和质量策划1、为了确保能够理解专业知识，现场必须配备专门的具备专业资格的焊接人员；要素指南：2、且此人应具备以下身份之一：具有焊接工程的学位或相近学科学位证书的焊接工程师；经国际认证机构认可的焊接检査员；或由客户及供应商共同认可人员；23一、管理责任和质量策划1、为了确保能够理解专业知识，现场24一、管理责任和质量策划3、此人必须是专职的雇员，且其职位必须在企业的组织结构中得到反映。岗位职责描述中必须清楚地表明该岗位所需具备的资质，包括冶金和焊接知识；要素指南：4、其资格还必须包括至少5年的焊接操作经验，或其所受的冶金学专业教育以及焊接工作经验的年限之和不少于5年。24一、管理责任和质量策划3、此人必须是专职的雇员，且其职位25一、管理责任和质量策划供应商的组织架构图中是否存在焊接专业人员岗位？该岗位处于什么管理层次？有无该岗位及资格描述？针对该岗位是否已经具有合格的焊接专业人员？该人员的专业背景是否满足5年焊接专业知识要求？该人员的工作是否为全职而非兼职或其他荣誉兼职？这些专业人员所从事的工作内容？姓名、联系方式等？焊接专业人员至少有两名防止一名缺勤或辞职？现场证据：25一、管理责任和质量策划供应商的组织架构图中是否存在焊接专26一、管理责任和质量策划要素2：是否编制了责任矩阵以确保所有的关键管理职能和监督管理职能都能被具有相关资质的人员履行？

26一、管理责任和质量策划要素2：是否编制了责任矩阵以确保所27一、管理责任和质量策划1、企业必须维护责任矩阵表，用以确认所有关键管理职能以及监督管理职能，并有相关资质人员具体实施；要素指南：2、责任矩阵表需明确履行这些关键职能（由企业界定）的主要及后备人员。此责任表应能随时供管理层和客户使用。27一、管理责任和质量策划1、企业必须维护责任矩阵表，用以确28一、管理责任和质量策划供应商是否具有识别焊接工艺过程设计、现场过程控制、焊接质量关键管理岗位人员?供应商出示这些管理岗位的人员是否符合这些岗位要求？如果不符合应制定怎样的计划来完成？应该有第一和第二指定责任人？是否将焊接人员的责任矩阵张贴在焊接生产现场？现场证据：28一、管理责任和质量策划供应商是否具有识别焊接工艺过程设计29一、管理责任和质量策划要素3：是否所有焊工（人员）都具有具备相关的资质？29一、管理责任和质量策划要素3：是否所有焊工（人员）都具有30一、管理责任和质量策划1、企业必须针对所有焊接作业的具体工作职能提供相应的员工培训；要素指南：2、所有焊接员工，包括后备员工及临时雇员，都必须接受培训。必须维护书面证据以证明员工接受了培训；30一、管理责任和质量策划1、企业必须针对所有焊接作业的具体31一、管理责任和质量策划3、该证明必须包含对培训有效性的评估，并能证明对顾客特殊要求和内部标准的理解。最好能提供培训合格证书，如：手工焊接认证证书等；要素指南：4、管理者和客户必须对每一个职能的岗位职责作出明确要求，正在进行的培训或进一步的培训也要得到明确。31一、管理责任和质量策划3、该证明必须包含对培训有效性的评32一、管理责任和质量策划供应商是否具有培训管理程序？焊接培训需求是怎样获得并归纳分析的？焊接培训计划是否涵盖到所有的操作者包括备选和临时焊接操作员工？焊接培训纪录是否保存？焊接培训后怎样进行培训效果的考核？（考试？操作演示？效果确认？）现场证据：32一、管理责任和质量策划供应商是否具有培训管理程序？现场证33一、管理责任和质量策划要素4：如何维护焊工认证？33一、管理责任和质量策划要素4：如何维护焊工认证？34一、管理责任和质量策划1、维护所要求的资质证明。如果焊工在6个月内都没有进行过焊接的具体操作，那么该焊工的业务资质必须被重新评定；要素指南：2、再培训时，应根据对焊工的缋效考核结果，对其焊接资格进行再次评定并评价。34一、管理责任和质量策划1、维护所要求的资质证明。如果焊工35一、管理责任和质量策划要素5：规定操作是否符合作业指导书要求？35一、管理责任和质量策划要素5：规定操作是否符合作业指导书36一、管理责任和质量策划1、对每个步骤进行规定操作，（例如：设备标定，夹紧顺序，焊接顺序，移动方向和其它过程控制）以符合作业指导书的要求。要素指南：36一、管理责任和质量策划1、对每个步骤进行规定操作，（例如37一、管理责任和质量策划要素6：焊接部门是否进行过先期质量规划？37一、管理责任和质量策划要素6：焊接部门是否进行过先期质量38一、管理责任和质量策划1、企业必须编制文件化的先期质量策划程序；要素指南：2、对每个零件进行可行性研究和内部批准。企业应将类似的零件定义为零件族来完成上述的研究与批准程序；38一、管理责任和质量策划1、企业必须编制文件化的先期质量策39一、管理责任和质量策划3、当该零件批准过程被客户认可后，除非经客户批准，否则不允许做任何更改；要素指南：4、当需要对过程进行更改时，企业应联系客户并对更改说明记录在案。39一、管理责任和质量策划3、当该零件批准过程被客户认可后，40一、管理责任和质量策划在焊接过程开发中供应商是否建立了先期产品和质量策划的管理流程？是否建立针对焊接要求及相应工程规范的可行性研究？从而建立这些工艺能满足顾客的要求？这些可行性研究是否获得内部的批准（主要针对新工艺、工艺复杂设备进行可行性研究）？如果存在相似零件，是否定义了相应的零件族来进行焊接先期质量策划？在签完PPAP以后是否有焊接工艺过程的变化？如果有工艺过程的变化是否得到顾客的批准来进行工艺过程的变更？现场证据：40一、管理责任和质量策划在焊接过程开发中供应商是否建立了先41一、管理责任和质量策划要素7：焊接FMEA表是否是最新版的，并能反映当前的过程状态？41一、管理责任和质量策划要素7：焊接FMEA表是否是最新版42一、管理责任和质量策划1、企业必须编制并使用潜在失效模式及后果分析方法（FMEA表）并确保FMEA表是最新并能反映当前零件质量状态；要素指南：2、FEMA表必须按每个零件或零件族编制，或针对特殊过程中的每个过程编制；42一、管理责任和质量策划1、企业必须编制并使用潜在失效模式43一、管理责任和质量策划3、在任何情况下，这些FMEA应覆盖从零件接收到零件发运的所有过程步骤，以及企业所定义的所有关键焊接过程参数；要素指南：4、FMEA程序必须由一个多功能小组来开发。所有由企业和客户定义的特殊特性都必须在FMEA中得到识别、定义和处理。43一、管理责任和质量策划3、在任何情况下，这些FMEA应覆44一、管理责任和质量策划PFMEA管理程序中是否包括焊接特殊过程？在该特殊过程中怎样规定焊接PFMEA的开发和更新？当前零件的PFMEA版本及其更新是否反映了当前零件的质量状态？行业内、供应商内部发生的焊接质量问题所识别出来的焊接失效模式是否更新在供应商的焊接PFMEA中？抽取任何一个零件的焊接PFMEA从而确定是否涵盖到每一个零件或者零件族？针对焊接工艺，其焊接过程参数是否在PFMEA中得到定义？焊接PFMEA跨功能开发小组是否包括进生产操作者在内？在焊接设备上针对这些参数是具有报警装置？现场证据：44一、管理责任和质量策划PFMEA管理程序中是否包括焊接特45一、管理责任和质量策划要素8：焊接过程控制计划是否是最新的，并能反映当前的过程状态？45一、管理责任和质量策划要素8：焊接过程控制计划是否是最新46一、管理责任和质量策划1、企业必须编制和使用文件化的控制计划程序，并确保这些控制计划是最新的，并能反映当前的控制状态；要素指南：2、控制计划必须按每个零件或零件族编制或针对特殊过程中的每个过程编制；46一、管理责任和质量策划1、企业必须编制和使用文件化的控制47一、管理责任和质量策划3、在任何情况下，控制过程必须覆盖从零件接收到零件发运的所有过程步骤，并识别所有使用的设备以及由相关过程表所定义的、所有重要的焊接过程参数以及由供应商与客户认可的非重要参数；要素指南：4、控制计划必须由一个包含生产操作者在内的多功能小组来开发；47一、管理责任和质量策划3、在任何情况下，控制过程必须覆盖48一、管理责任和质量策划5、控制计划必须与所有相关联的文件材料，诸如作业指导书、流转卡以及FEMA记录保持一致。所有由企业和客户定义的特殊特性都必须在控制计划中得到识别、定义和处理；要素指南：6、用以评估过程以及产品特性的样本容量和抽样频次必须与过程表中所列明的最低要求保持一致。48一、管理责任和质量策划5、控制计划必须与所有相关联的文件49一、管理责任和质量策划控制计划管理程序中是否包括对特殊过程（焊接）的控制计划进行管理？在该特殊过程中怎样规定焊接控制计划的开发和更新？当前零件的控制计划版本及其更新是否反映了当前零件的工艺、质量状态？行业内、供应商内部发生的质量问题所识别出来的焊接失效模式和新的控制方法是否更新在供应商的控制计划中？抽取任何一个零件的焊接控制计划从而确定是否涵盖到每一个零件或者零件族？审核过程流程图和控制计划中是否包括从来料接收到零件发运的所有过程步骤？关键焊接过程控制参数、关键设备是否从PFMEA中得到传递并在控制计划中得到识别、定义并发布？比较抽样频率、样本大小和产品特性是否与过程表格的保持一致？现场证据：49一、管理责任和质量策划控制计划管理程序中是否包括对特殊过50一、管理责任和质量策划要素9：所有与焊接相关及引用的规范是否为当前可用的最新版本？例如：SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽车、Honda、福特、丰田和克莱斯勒的标准与规范。50一、管理责任和质量策划要素9：所有与焊接相关及引用的规范51一、管理责任和质量策划1、为了确保所有客户的要求都能被理解并得到满足，企业必须备有所有与焊接相关的、以及客户所引用的标准和规范，并且确保这些标准及规范为最新的；要素指南：2、这些标准和规范包括但不限于由SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽车、本田、福特、丰田以及克莱斯勒等发布的相关文件材料；51一、管理责任和质量策划1、为了确保所有客户的要求都能被理52一、管理责任和质量策划3、企业必须有一个流程来确保所有来自客户的或行业的技术标准/规范能得到及时的评审、分发和实施，并且能根据客户所要求的计划进行更改；要素指南：4、评审应尽快执行，且不得超过两个工作周。同时，企业必须将评审、实施的过程记录在案；52一、管理责任和质量策划3、企业必须有一个流程来确保所有来53一、管理责任和质量策划5、应明确客户和行业的文件是如何获得、在组织内部如何维护、当前状态如何建立、有关信息如何在两周内被分发到生产现场的；要素指南：6、企业还必须确定由谁来负责执行这些任务。53一、管理责任和质量策划5、应明确客户和行业的文件是如何获54一、管理责任和质量策划是否具有相应的焊接工程规范列表？（列表是否含有顾客标准和国家标准？），如何获得？是否具有获得、转化客户各种工程规范的程序流程？该流程是否对下述的管理内容进行规定？供应商应该将该过程的评审和应用形成文件并将规定怎样在两周之内获得顾客和行业的文件？怎样在供应商内部维护？当前状态怎样得到建立？相关信息怎样传递到生产现场？供应商应该识别谁执行这些任务？现场证据：54一、管理责任和质量策划是否具有相应的焊接工程规范列表？（55一、管理责任和质量策划要素10：所有现行的过程是否有书面的过程规范？55一、管理责任和质量策划要素10：所有现行的过程是否有书面56一、管理责任和质量策划1、焊接企业必须对所有现行过程、返修过程都建立书面的过程规范，在规范中识别包含相关操作参数在内的所有过程步骤，例如被相关过程表所规定了的操作参数；要素指南：2、企业不应仅仅只定义这些参数，还必须定义其操作公差以维护过程控制。这些过程规范可以采用作业指导书、作业卡、参数设定表单或其他类似的文件。56一、管理责任和质量策划1、焊接企业必须对所有现行过程、返57一、管理责任和质量策划要素11：在初始及过程步骤更改后，是否进行了有效的过程能力研究？57一、管理责任和质量策划要素11：在初始及过程步骤更改后，58一、管理责任和质量策划1、企业必须在初始能力验证、任何过程设备搬迁之后、或任何设备/参数的重要更改后、对每一个过程进行过程能力研究，企业和客户必须定义什么是重要过程更改；要素指南：2、初始过程能力研究必须针对由工作范围所定义的以及与客户要求相一致的每个焊接路径中的所有焊接过程进行；58一、管理责任和质量策划1、企业必须在初始能力验证、任何过59一、管理责任和质量策划3、当客户没有要求时，企业必须建立一个衡量过程能力的可接受范围；要素指南：4、一旦能力指数不能满足客户要求或超出了所制定的接受范围，必须立即基于建立的纠正措施计划去实施和执行；59一、管理责任和质量策划3、当客户没有要求时，企业必须建立605、每一个焊装都包含了集成焊接工艺性能的整套设备，例如：夹具A和B为两个工位焊接设备所公用或为多个工位焊接设备所共用；要素指南：6、性能研究技术应包含控制计划中所规定的边际样本的所有条件，且此控制计划应能满足客户的所有要求。例如：任何公差的组合都需由过程表所定义。一、管理责任和质量策划605、每一个焊装都包含了集成焊接工艺性能的整套设备，例如：61一、管理责任和质量策划现场证据：是否进行初始能力研究？近段时间供应商是否进行相应大修或者设备的移动？设备大修或移动之后是否进行相应的初始能力研究？初始能力研究如果不能满足顾客的要求，那么供应商是否具有计划来进行反应并行动？采用的这些初始能力研究方法是否给产品的焊接特性相适应？设备的重要过程参数是否进行综合评价，然后通过某一个产品特性来进行初始能力验证?61一、管理责任和质量策划现场证据：是否进行初始能力研究？62一、管理责任和质量策划要素12：焊接部门是否随着时间的进程监控、分析数据并根据这些数据作出反应？62一、管理责任和质量策划要素12：焊接部门是否随着时间的进63一、管理责任和质量策划1、针对产品以及过程进行的适时分析能对预防缺陷提供十分重要的信息。组织应建立一个系统以便能适时地收集、分析产品或基本过程数据，并作出反馈；要素指南：2、分析方法必须包含对产品或过程参数的目前趋势或历史数据的分析，组织必须确定哪些参数应包含在这些分析之内。63一、管理责任和质量策划1、针对产品以及过程进行的适时分析64一、管理责任和质量策划现场证据：是否建立不同焊接工艺产品特性的历史数据收集和分析系统？是否对这些历史数据进行分析并得出重要的数据以进行缺陷预防？那些重要产品，重要的过程参数是否进行趋势分析？趋势分析之后形成的结论是否应用到新的工艺（如PFMEA）中去？供应商举例来对上述收集、分析（趋势分析和对比分析）进行说明？供应商确定那些过程参数需要列入分析范围？64一、管理责任和质量策划现场证据：是否建立不同焊接工艺产品65一、管理责任和质量策划要素13：管理层是否根据控制计划中所规定的频次对焊接控制系统进行评审？65一、管理责任和质量策划要素13：管理层是否根据控制计划中66一、管理责任和质量策划1、管理层应对焊接过程控制系统进行评审。管理层评审必须包括探测失控或警报的情况结果。评审焊接控制系统的过程必须文件化，并被记录在控制计划中。要素指南：66一、管理责任和质量策划1、管理层应对焊接过程控制系统进行67一、管理责任和质量策划车间焊接主管或者焊接车间主任或其他更高管理层是否每天对焊接监控系统进行评审，可以通过签字确认并识别这些过程参数是否处于失控状态？评审内容包括看是否超过控制条件和警告限；对焊接数据的评审应形成文件。管理者评审后是否具有记录？现场证据：67一、管理责任和质量策划车间焊接主管或者焊接车间主任或其他68一、管理责任和质量策划要素14：内部评估是否根据AIAG的WSA至少每年进行一次？68一、管理责任和质量策划要素14：内部评估是否根据AIAG69一、管理责任和质量策划1、内部评估必须根据AIAG的WSA每年至少进行一次。出现的问题必须能及时地得到解决。要素指南：69一、管理责任和质量策划1、内部评估必须根据AIAG的WS70一、管理责任和质量策划是否结合CQI-15的要求将AIAG的评审计划纳入到当年内部评审计划中来？是否进行AIAG的内部评审，评审是否具有不合格项的返工发生？针对不合格项是否进行根本原因分析并建立稳健的行动计划？现场证据：70一、管理责任和质量策划是否结合CQI-15的要求将AIA71一、管理责任和质量策划要素15：质量部门是否评审、处理并文件化顾客以及内部关注的问题？71一、管理责任和质量策划要素15：质量部门是否评审、处理并72一、管理责任和质量策划1、质量管理体系必须包含一个过程对顾客或任何其他组织内部关注的问题意见进行记录、评审和处理，必须使用一个有纪律的问题解决方法。要素指南：72一、管理责任和质量策划1、质量管理体系必须包含一个过程对73一、管理责任和质量策划供应商是否在体系文件中对外部和内部顾客关注的形成、评审和识别进行规定？内部关注、内部呼声（安全、质量、技术革新、现场改进等）怎样收集和反馈？如果顾客发生焊接方面的质量拒收，进行怎样的分析和处理？采用怎样的解决问题的方法？例子？现场证据：73一、管理责任和质量策划供应商是否在体系文件中对外部和内部74一、管理责任和质量策划要素16：定义在评估范围内的每个过程是否都具备一个持续改进计划？74一、管理责任和质量策划要素16：定义在评估范围内的每个过75一、管理责任和质量策划1、焊接组织必须定义对每个确定在焊接系统评估(WSA)范围内的焊接过程实施持续改进的过程；要素指南：2、这个持续改进过程必须设计成能对质量及生产力得到改进、必须明确各项措施的优先顺序、必须包含进度（预估完工日期）。组织应提供证据证明实施项目的有效性。75一、管理责任和质量策划1、焊接组织必须定义对每个确定在焊76一、管理责任和质量策划是否针对自己的焊接工艺建立了持续改进流程？评审供应商的持续改进计划，在持续改进计划的安排上是否在时间节点和优先顺序上得到体现？针对识别出来的每一个焊接工艺过程，是否有相应的持续改进计划？范围包括设备能力的提升、工艺过程的改进、质量技术、质量方法的推广应用和生产率的持续改进等？现场证据：76一、管理责任和质量策划是否针对自己的焊接工艺建立了持续改77一、管理责任和质量策划要素17：质量经理或得到授权的人是否对隔离状态材料的处理进行了批准？77一、管理责任和质量策划要素17：质量经理或得到授权的人是78一、管理责任和质量策划1、质量经理或得到授权的人负责批准对被隔离材料的处理及记录。要素指南：78一、管理责任和质量策划1、质量经理或得到授权的人负责批准79一、管理责任和质量策划当零件由于焊接不当或者其他原因导致隔离时，其隔离堆放位置是否得到批准？当零件进行隔离时，该隔离在位置、标示和物流器具上是否能保证不与其他状态的焊接零部件发生混淆？质量经理是否指派相关的人员对隔离状态的材料按照焊接检验结果进行质量状态的判断？现场证据：79一、管理责任和质量策划当零件由于焊接不当或者其他原因导致80一、管理责任和质量策划要素18：焊接过程中的焊接员是否可获得程序或作业指导书？80一、管理责任和质量策划要素18：焊接过程中的焊接员是否可81一、管理责任和质量策划1、包括在焊接过程中的焊接人员必须得到程序或作业指导书。这些程序或作业指导书必须包含对潜在紧急情况（例如停电）的处理方法、设备重启、设备关闭、产品隔离（见2.8)、产品检验、产品安全性、清洁整理以及一般操作程序。同时，这些程序或作业指导书必须使现场工作人员易于获取。要素指南：81一、管理责任和质量策划1、包括在焊接过程中的焊接人员必须82一、管理责任和质量策划要素19：是否有预防性维护方案？维护数据是否被用来制定预测性维护方案？82一、管理责任和质量策划要素19：是否有预防性维护方案？维83一、管理责任和质量策划1、组织必须有一个文件化的，针对关键过程设备的预防性维护方案（关键过程设备由过程表定义）；要素指南：2、该方案必须为一个闭环过程，能对从提出请求到结束进行跟踪，以评估有效性。设备操作员必须有机会报告问题；3、问题必须以闭环方式得到解决；83一、管理责任和质量策划1、组织必须有一个文件化的，针对关84一、管理责任和质量策划4、公司级数据，例如：故障停机时间、质量拒收、一次通过能力、复发的维护工作指令以及操作人员报告的问题都必须被运用在改进预防性维护方案；要素指南：5、维护数据应被收集并分析，以作为预测性维护的一部分。84一、管理责任和质量策划4、公司级数据，例如：故障停机时间85一、管理责任和质量策划针对焊接设备是否具有进行预防性维护的程序文件规定？焊接设备停机时间的统计表？出示焊接关键设备清单？针对这些关键设备是否建立预防性维护计划？该计划应包括维护的请求，维护的完成到维护后的效果跟踪和确认？设备的操作者是否有机会和途径将设备出现的问题报告给相应的设备维护部门和责任人（文件上采用怎样的报告给管理者）；是否将质量拒收（QR）,FTT能力\再现性维护计划、作业指令和操作者问题报告是否用于改进预防性维护计划？设备维护数据是记录、收集并进行相应的分析并用于改进？现场证据：85一、管理责任和质量策划针对焊接设备是否具有进行预防性维护86一、管理责任和质量策划要素20：焊接组织是否编制了关键备用配件清单，以使生产中断情况的发生减至最少？86一、管理责任和质量策划要素20：焊接组织是否编制了关键备87一、管理责任和质量策划1、焊接组织必须制定并维持一份关键备用配件的清单，并必须确保可获得这些修理配件，使得生产中断情况的发生能减至最少。要素指南：87一、管理责任和质量策划1、焊接组织必须制定并维持一份关键88一、管理责任和质量策划是否建立焊接设备的关键备件清单？是否建立关键备件的安全库存以防止生产中断？是否能建立关键件的供应商联系方式？现场证据：88一、管理责任和质量策划是否建立焊接设备的关键备件清单？现89一、管理责任和质量策划要素21：组织如何对质量的瑕疵、产品的不合格以及顾客的关注进行记录并作出适当的反应？89一、管理责任和质量策划要素21：组织如何对质量的瑕疵、产90一、管理责任和质量策划1、依照控制计划和PFEMA的反应计划必须得到遵循。在识别到新的问题时，PFMEA和控制计划必须得到更新，以反应新的失效模式和采取反应步骤。要素指南：90一、管理责任和质量策划1、依照控制计划和PFEMA的反应91一、管理责任和质量策划要素22：什么是顾客对过程偏离的要求？91一、管理责任和质量策划要素22：什么是顾客对过程偏离的要92一、管理责任和质量策划1、在过程中，如果有超出当前的控制计划/最后商定的过程和零件签发之情况发生，你知道你的顾客的具体要求吗？你通知你的顾客吗？在这些更改发生前，你得到了顾客的批准吗？要素指南：92一、管理责任和质量策划1、在过程中，如果有超出当前的控制93一、管理责任和质量策划要素23：是否有一个系统去授权再加工或返修并将其记录在案？93一、管理责任和质量策划要素23：是否有一个系统去授权再加94一、管理责任和质量策划1、质量管理体系必须包括一个对再加工/返修的文件化程序，并必须得到顾客指定人员的批准；要素指南：2、这一程序必须对哪些产品特性是被允许再加工/返修，哪些产品特性又是不被允许的具体描述；94一、管理责任和质量策划1、质量管理体系必须包括一个对再加95一、管理责任和质量策划3、任何再加工活动必须具备一份新的、由专业技术人员签发的过程控制表，以指明必需的焊接过程的更改；要素指南：4、记录必须明确表明物料在何时，以何种方式被再加工，再加工产品的放行，必须由质量经理或得到授权的专人批准。95一、管理责任和质量策划3、任何再加工活动必须具备一份新的96CQI-15焊接过程评审二、现场与材料处理责任96CQI-15焊接过程评审二、现场与材料处理责任97要素1：工厂是否能确保输入接收系统的数据与顾客发运文件上的信息是一致的？二、现场与材料处理责任97要素1：工厂是否能确保输入接收系统的数据与顾客发运文件上981、所有客户要求和批号标识都应充分传输到内部焊接文件。该设施应确保输入接收系统的数据与客户装运文件上的信息相一致；要素指南：2、应有已记录在案的流程和合规证据，例如，工艺流程卡、工单等；二、现场与材料处理责任981、所有客户要求和批号标识都应充分传输到内部焊接文件。该99二、现场与材料处理责任3、有时收到的材料不完全与客户的装运单据一致。设施应有详细的流程部署到位以解决接收时的差异；要素指南：4、以上所述也适用于其他焊接部门。这个流程指在焊接部门内外接受和装运零件。99二、现场与材料处理责任3、有时收到的材料不完全与客户的装100顾客有那些焊接上的工艺技术要求？针对订单生产的客户，顾客的焊接要求怎样转化到供应商内部的工艺数据？这些顾客的焊接要求怎样在整个焊接过程中实现并转化为过程参数，这些参数是怎样的实现的并在整个工艺过程中保持传递；现场证据：二、现场与材料处理责任100顾客有那些焊接上的工艺技术要求？现场证据：二、现场与材101要素2：在整个焊接制造过程中产品是否被明确地标识和存放？二、现场与材料处理责任101要素2：在整个焊接制造过程中产品是否被明确地标识和存放1021、零件和容器标识的程序有助于避免不正确处理或批次混淆；要素指南：2、在设施内适当的定位和摆放也有助于确保在完成所有必要操作前，订单产品不会发出；二、现场与材料处理责任1021、零件和容器标识的程序有助于避免不正确处理或批次混淆1033、在整个焊接流程中，客户的产品应清楚地加以标识并摆放。尚未焊接、加工之中以及已完成的产品应适当加以分离并标明；要素指南：4、所有材料应摆放在专用和明确规定区域。二、现场与材料处理责任1033、在整个焊接流程中，客户的产品应清楚地加以标识并摆放104对焊接零部件不同工序以及不同状态之间（合格件、待处理、处理后是否进行检验合格）等是否具有程序对其标示和堆放区域进行管理和规定？上述不同状态零部件堆放在区域上是否按规定设置？在产品标示上如何区分产品状态？产品标示牌是否能清晰的区分各种生产阶段和不同的生产状态？是否保证在所有的焊接完成之后才进行发运？在产品定置管理上是否将在外观上容易混料的产品是否堆放在相近区域？现场证据：二、现场与材料处理责任104对焊接零部件不同工序以及不同状态之间（合格件、待处理、105要素3：在所有过程中，产品批次的可追溯性及完整性是否得到维护？二、现场与材料处理责任105要素3：在所有过程中，产品批次的可追溯性及完整性是否得1061、出货批次应能追溯到进货批次。精确标识各个批次并将所有相关信息与其链接的规定可提高进行根本原因分析和持续改善的能力。要素指南：二、现场与材料处理责任1061、出货批次应能追溯到进货批次。精确标识各个批次并将所107是否具有不合格和可疑零件的识别、处理和追踪管理程序？如何防止不合格零件和不确定零件不被发运或不影响到其他批次的零件并不会影响到生产系统？不合格零件如何进行标示？不合格区域如何设置并保证不合格区域的零件不被混淆到其他的零件中去？说明如何将从客户的交货批次如何追踪到焊接生产现场的过程参数。现场证据：二、现场与材料处理责任107是否具有不合格和可疑零件的识别、处理和追踪管理程序？现108要素4：程序是否足以防止不合规产品进入生产系统？二、现场与材料处理责任108要素4：程序是否足以防止不合规产品进入生产系统？二、现1091、必须对可疑或不合规产品进行控制，以防因疏忽而发货或混入其它批次产品中。程序应以防止不合规产品进入生产系统；要素指南：2、应有程序规定适当的处置、产品标识和对材料进出摆放区域的跟踪。不合规产品摆放区域应明确加以指定，以维持对此类材料的隔离。二、现场与材料处理责任1091、必须对可疑或不合规产品进行控制，以防因疏忽而发货或110是否具有不合格和可疑零件的识别、处理和追踪管理程序？如何防止不合格零件和不确定零件不被发运或不影响到其他批次的零件并不会影响到生产系统？不合格零件如何进行标示？不合格区域如何设置并保证不合格区域的零件不被混淆到其他的零件中去？现场证据：二、现场与材料处理责任110是否具有不合格和可疑零件的识别、处理和追踪管理程序？现111要素5：包装容器中是否不含有不恰当物料或污染物？二、现场与材料处理责任111要素5：包装容器中是否不含有不恰当物料或污染物？二、现1121、用容器搬运的客户产品应不含不适当的材料和污染物。在容器清空后和重新使用前，应对容器进行检查以确保所有零件和不适当的材料均已取出；要素指南：2、不适当材料的来源应加以辨别并注明。这样可确保不会有不合规焊接零件或不适当材料混入已完成的批次产品中。二、现场与材料处理责任1121、用容器搬运的客户产品应不含不适当的材料和污染物。在113焊接零件的装载容具在每次处理之前是否检查是否具有零件残留？在每次焊接零件移出之前是否进行数量等的交接统计以防止零件没有被完全移出？上述规定是否写入作业指导书等文件规定的地方？现场证据：二、现场与材料处理责任113焊接零件的装载容具在每次处理之前是否检查是否具有零件残114要素6：零件装载是否已详细说明、文档化并进行控制？二、现场与材料处理责任114要素6：零件装载是否已详细说明、文档化并进行控制？二、1151、装载参数应加以规定、记录在案并进行控制。例如零件加载和夹紧序列。要素指南：二、现场与材料处理责任1151、装载参数应加以规定、记录在案并进行控制。例如零件加116零部件的装载参数是否进行规定？如进料速度、传动带速度、每次装载的零件数量或装载的重量？装载方式是否写入作业指导书并具有标准目视图片？现场证据：二、现场与材料处理责任116零部件的装载参数是否进行规定？如进料速度、传动带速度、117要素7：是否制定了遏制反应计划，操作人员是否就这一流程进行了培训？二、现场与材料处理责任117要素7：是否制定了遏制反应计划，操作人员是否就这一流程1181、操作人员应接受在设备出现紧急情况（包括断电）时如何进行材料搬运、采取何种遏制措施以及如何进行产品隔离的相关培训。培训应记录在案；要素指南：2、专门阐述设备紧急情况的潜在类型以及故障的工作说明应可为操作人员获取并理解。这些说明应体现出与焊接流程的所有要素相关的遏制/反应计划；二、现场与材料处理责任1181、操作人员应接受在设备出现紧急情况（包括断电）时如何1193、应有证据显示对受影响产品的处置以及可跟踪性；要素指南：4、计划外或紧急情况下的停工会显著提高加工不当的风险。二、现场与材料处理责任1193、应有证据显示对受影响产品的处置以及可跟踪性；要素指120是否具有在焊接设备的紧急情况如停电等情况下的如何进行材料处理、围堵措施的处理程序或者作业指导书？这些作业指导书的内容是否对操作者进行培训并具有相应的文件记录？这些作业指导书是否会得到操作者方便的获得？是否明显清楚的张贴现场？现场证据：二、现场与材料处理责任120是否具有在焊接设备的紧急情况如停电等情况下的如何进行材121要素8：目前的搬运、存放以及包装是否能维护产品质量？二、现场与材料处理责任121要素8：目前的搬运、存放以及包装是否能维护产品质量？二1221、应对焊接人员的装货系统、流程中的搬运以及发运流程进行评估，以了解零件损坏的风险或其他质量问题。超载货柜堆放等其他做法还可以增加零件损坏的危险。要素指南：二、现场与材料处理责任1221、应对焊接人员的装货系统、流程中的搬运以及发运流程进123是否对焊接的搬运、储存和包装工具和容器进行设计和规定？这些包装和装载工具能充分保证焊接过程中零部件不会导致压迫变形等？是否对装载工具等进行定期检查以防止变形导致零部件在焊接过程中受到影响？针对焊接零件的跌落高度等是否进行规定以防止零件跌落变形？是否对焊接零件的装载高度、堆放高度等进行规定以防止零件从物料箱上跌落或压坏底层零件？现场证据：二、现场与材料处理责任123是否对焊接的搬运、储存和包装工具和容器进行设计和规定？124要素9：厂区的洁净度、现场管理、工作环境以及作业条件是否有益于控制并提高产品质量？二、现场与材料处理责任124要素9：厂区的洁净度、现场管理、工作环境以及作业条件是1251、工厂的洁净程度、内务管理、环境以及工作条件应有利于控制和提高质量。焊工应评估此类条件以及其对质量的影响。要素指南：2、内务管理政策应加以明确规定并执行。应就不利于质量流程的条件对设施进行评估：例如地面上的散落零件、污染物、油、工厂照明不足、烟雾等。二、现场与材料处理责任1251、工厂的洁净程度、内务管理、环境以及工作条件应有利于126在焊接车间是否进行相应的管理？计划是什么？多久进行检查？现场的零部件是否散落在地上如标准件？现场证据：二、现场与材料处理责任126在焊接车间是否进行相应的管理？计划是什么？多久进行检查127要素10：所有的零件是否已与能对焊接及其后续过程以及产品的质量造成损害的污染物隔绝？二、现场与材料处理责任127要素10：所有的零件是否已与能对焊接及其后续过程以及产1281、所有的零件必须与能对焊接与其后续过程以及产品的质量造成损害的污染物隔绝。如果适宜，必须对洗前/洗后的参数进行监控和记录。要素指南：二、现场与材料处理责任1281、所有的零件必须与能对焊接与其后续过程以及产品的质量129是否在PFMEA中清晰的识别焊接在清洗过程中可能带来的失效模式；零件在焊接前或上工序会有那些污染物如铁锈、黏附物、碎片、大量有害的标示物、流体、防锈油、润滑油，在焊接额i前怎样消除？怎样进行清洗？现场证据：二、现场与材料处理责任129是否在PFMEA中清晰的识别焊接在清洗过程中可能带来的130CQI-15焊接过程评审三、设备/设施/控制130CQI-15焊接过程评审三、设备/设施/控制131三、设备/设施/控制要素1：用于焊接操作的设施是否充足？131三、设备/设施/控制要素1：用于焊接操作的设施是否充足132三、设备/设施/控制1、这可包括但不限于下列诸方面设施的能力，如安全、环境规章制度/实践，充分的电力输入（平衡和负载），压缩空气（量，过滤和清洁），水，电力提供的基础按照OEM要求和法规规范,气体混合系统（设备和量），通风和充足的采光。要素指南：132三、设备/设施/控制1、这可包括但不限于下列诸方面设施133三、设备/设施/控制要素2：电力供给是否充分？133三、设备/设施/控制要素2：电力供给是否充分？134三、设备/设施/控制1、除了制造过程，还应考虑但不限于输出的电力、负载循环和其它基础设施的电力供应应该充分。要素指南：134三、设备/设施/控制1、除了制造过程，还应考虑但不限于135三、设备/设施/控制要素3：过程设备的校准和鉴定是否文件化，并能反应当前状态？135三、设备/设施/控制要素3：过程设备的校准和鉴定是否文136三、设备/设施/控制1、过程设备的校准和鉴定必须按指定的时间间隔定期进行检査。参考相应的过程表。要素指南：136三、设备/设施/控制1、过程设备的校准和鉴定必须按指定137三、设备/设施/控制要素4：是否建立了预防性维护方案并已记录在案？137三、设备/设施/控制要素4：是否建立了预防性维护方案并138三、设备/设施/控制1、供应商必须建立预防性维护计划，此计划必须被文件化并被实施。参考章节1.19和相应的过程表。要素指南：138三、设备/设施/控制1、供应商必须建立预防性维护计划，139三、设备/设施/控制要素5：必要的替换零件和过程中的消耗品是否已经确定？是否随时可得？139三、设备/设施/控制要素5：必要的替换零件和过程中的消140三、设备/设施/控制1、替换零件及过程中的消耗品必须得到确定，并维护适当的数量储藏。消耗品必须被列在顾客批准的资源表上（如适宜）。参考相应的过程表、条款2.0和1.19；要素指南：2、这些必须包含在诸如设定程序、PFMEA和控制计划等文件中。这一条款应被包括在分层的过程审核或其他类似的质量评审过程中。140三、设备/设施/控制1、替换零件及过程中的消耗品必须得141三、设备/设施/控制要素6：程序、设备以及安全警报是否按照所规定的频次或在任何维修或重建后进行了检査？141三、设备/设施/控制要素6：程序、设备以及安全警报是否142三、设备/设施/控制1、焊接操作应具有焊接流程、设备和安全报警的清单。要素指南：2、警报装置必须按控制计划中规定的频次或在任何维修、过程更改/重建后进行检测。这些检测必须记录在案。142三、设备/设施/控制1、焊接操作应具有焊接流程、设备和143CQI-15焊接过程评审四、工装/夹具143CQI-15焊接过程评审四、工装/夹具144四、工装/夹具要素1：夹具的设计和设定是否有记录？144四、工装/夹具要素1：夹具的设计和设定是否有记录？1451、供方的夹具设计必须有文件记录，此文件应合理保管并易于得到；要素指南：2、夹具以及其他相关件上应有正确的识别和修订等级。夹具的设定(例如：夹紧点、定位点、定位装置）要文件化。四、工装/夹具1451、供方的夹具设计必须有文件记录，此文件应合理保管并易146要素2：对于每个零件的位置是否得到控制？四、工装/夹具146要素2：对于每个零件的位置是否得到控制？四、工装/夹具1471、对每个零件和夹具，都要求有方法能探测零件和夹具的适当位置。例如：使用接近开关、光电传感器、机械探针、零件有无和防错方法等。要素指南：四、工装/夹具1471、对每个零件和夹具，都要求有方法能探测零件和夹具的适148要素3：是否针对夹具/工装建立了预防性维护计划？四、工装/夹具148要素3：是否针对夹具/工装建立了预防性维护计划？四、工1491、由供方制定文件化的预防维护计划，该计划必须是文件化的，并得到执行。参考条款1.18和相应的诸如清洁、除油、保持夹具完整等过程表。要素指南：四、工装/夹具1491、由供方制定文件化的预防维护计划，该计划必须是文件化150要素4：夹具零部件是否稳健？四、工装/夹具150要素4：夹具零部件是否稳健？四、工装/夹具1511、为了过程的环境，任何气体、空气、传感器、控制电缆等都得到充分防护。要素指南：四、工装/夹具1511、为了过程的环境，任何气体、空气、传感器、控制电缆等152要素5：工装零部件是否针对焊接过程进行的设计？四、工装/夹具152要素5：工装零部件是否针对焊接过程进行的设计？四、工装1531、对于夹具/工装的开发应考虑移动、延伸、易接近、工具中心点、维护以及人机工程学（例如：自动、手动和机器人）等方面。要素指南：四、工装/夹具1531、对于夹具/工装的开发应考虑移动、延伸、易接近、工具154CQI-15焊接过程评审五、过程控制和批准154CQI-15焊接过程评审五、过程控制和批准155五、过程控制和批准要素1：焊接操作是否包括下列方面？155五、过程控制和批准要素1：焊接操作是否包括下列方面？1561、识别必要的、对工程监控、控制和对所有基本过程变量提供反馈的控制设备。如下面和相关的过程表上所列：要素指南：五、过程控制和批准1561、识别必要的、对工程监控、控制和对所有基本过程变量提157有效地识别并处理过程/设备失效的合理方法已经建立。当设备超载或重新设定后，其日志必须被维护。如果通过视/听即可发现焊接缺陷或故障，则该生产线应立即被关闭。当焊接循环中断时，不能移除或放行零件，必须等适当的人员来处理。仪表和系统控制的校准只有在之前的操作过程被锁定，零件的质量已得到验证后，才能开始下一步操作。安全地备份所有的方案和程序。（推荐电子备份）通过实际数据建立高/低限报警系统过程变量已由数据得到了定义和开发并被证明其是具备统计能力的。可接受的可追溯性（顺序/曰期编码）所有工装和过程的更改都得到记录。对每一个焊接点以及每一个过程变量都文件化到程序中。工装更换程序（填充材料，夹具）启动和关闭程序必须文件化。五、过程控制和批准157有效地识别并处理过程/设备失效的合理方法已经建立。五158要素2：是否按所规定的频次对过程参数进行了监控？五、过程控制和批准158要素2：是否按所规定的频次对过程参数进行了监控？五、过1591、对于过程控制参数必须按控制计划中所规定的频率进行监控。且有合适的人员对过程控制参数进行验证。要求按照条款1.13进行管理层评审。要素指南：五、过程控制和批准1591、对于过程控制参数必须按控制计划中所规定的频率进行监160现场证据：五、过程控制和批准焊接主管是否每天对焊接过程参数进行评审，可以通过签字确认并识别这些参数是否处于正常状态？评审内容包括是否超过控制条件和警告限？对焊接数据的评审应形成文件？是否有合适人员进行验证工作？管理者评审后是否具有记录？160现场证据：五、过程控制和批准焊接主管是否每天对焊接过程161要素3：组织如何对超出控制/规范的参数进行评审和作出反应？五、过程控制和批准161要素3：组织如何对超出控制/规范的参数进行评审和作出反1621、对于超出控制的和超差的过程参数，组织是否编制了文件化的、有适当遏制水平的反应计划？是否有文件记录能证明这些反应计划得到了遵循？要素指南：五、过程控制和批准1621、对于超出控制的和超差的过程参数，组织是否编制了文件163要素4：在过程控制参数得到顾客最初批准后，组织是如何控制更改的？五、过程控制和批准163要素4：在过程控制参数得到顾客最初批准后，组织是如何控1641、对过程参数的更改和批准，必须建立层次。每个过程应根据更改的层次进行，并与顾客一起评审过程的更改。要素指南：五、过程控制和批准1641、对过程参数的更改和批准，必须建立层次。每个过程应根165要素5：是否按照规定的频次进行过程中测试和最终测试？五、过程控制和批准165要素5：是否按照规定的频次进行过程中测试和最终测试？五1661、过程中测试和最终测试必须按照供应商与顾客一致同意的控制计划中的频次进行。要素指南：五、过程控制和批准1661、过程中测试和最终测试必须按照供应商与顾客一致同意的167要素6：是否按照顾客的规范清晰定义了焊接质量要求？五、过程控制和批准167要素6：是否按照顾客的规范清晰定义了焊接质量要求？五、1681、焊接质量要求应根据内部的和顾客的规范明确定义，诸如但不限于下列测试方法：要素指南：五、过程控制和批准1681、焊接质量要求应根据内部的和顾客的规范明确定义，诸如169切割和腐蚀零件位置、歪斜、缝隙以及尺寸要求正确的焊接点数量焊接长度/尺寸焊接位置非破坏性检测（NDT）飞溅，咬边，孔隙度，不连续性焊缝方向确认破坏性试验附加检测五、过程控制和批准169切割和腐蚀五、过程控制和批准170CQI-15焊接过程评审六、作业审核170CQI-15焊接过程评审六、作业审核171六、作业审核完成工作审核的说明企业在每一次的审核焊接过程期间至少应完成一次焊接零件的作业审核，这应该优先针对的是要求符合本文件的顾客的一个零件。如时间允许可以多做零件的作业审核。特别是那些针对安全性的零部件或关键的零部件更要多做作业审核。对于紧固件的审核可能不是很容易得出结果，特别是如果那些紧固件的生产商不需要被终端客户（整车制造商、一级零部件商等）检验。这里推荐工作审核在焊接系统评估的结尾时再执行。171六、作业审核完成工作审核的说明企业在每一次的审核焊接过172完成工作审核的说明作业审核并不是焊接系统评估（WSA）的唯一或主要关注点。如果没有更重要的方面，管理职责和质量策划、现场与材料搬运职责、设备、工具以及工艺控制和证明五个方面是同等重要的。一个焊接过程的作业审核不足以作为一个基础去完成整体WSA中的其它部分。六、作业审核172完成工作审核的说明作业审核并不是焊接系统评估（WSA）173完成工作审核的说明作业审核是一种服从性的审核或评审，它针对一个特定的零件及其相关的文件和过程，包括焊接设备和过程记录，从焊接过程开始到检验、包装的全过程。作业审核的零件应从工厂发运区或焊接最后一道工序中抽取。如果汽车制造厂的零件不能获取或识别，那么可以用其它要求符合本文件的顾客的零件来完成审核。六、作业审核173完成工作审核的说明作业审核是一种服从性的审核或评审，它174完成工作审核的说明对于零部件的检查应该突出，例如：个别操作、单元操作或者装配线等主要焊接操作的检查。在之后的焊接系统评估中，不同的零部件和焊接工艺也需被检查。作业审核所要求的特定的焊接过程参数（见6.1和6.13）应被添加到作业审核表中去。六、作业审核174完成工作审核的说明对于零部件的检查应该突出，例如：个别175完成工作审核的说明这些参数可以从评审顾客的规范、控制计划、FMEA、和现场作业指令得到。必须评审每一过程步骤中适当的生产记录、符合性结果及检验报告，这些过程步骤应和那些在焊接系统审核（WSA）中被确定的实际作业和过程相比较，评审实际作业过程/焊接过程是否符合。必须检查对应于正在处理的实际时间/班次状况等有关的焊接记录。另外，还要验证实际的焊接设备及相关设备仪表的认证状况是否与相关的设备部分的条款要求相符合。六、作业审核175完成工作审核的说明这些参数可以从评审顾客的规范、控制计1761.8焊接过程控制计划是否是最新的，并能反映当前的过程状态？5.1焊接操作是否包括下列方面5.2是否按所规定的频次对过程参数进行了监控6.1：焊接操作是否按照过程表上所列，识别了必要的、对工程监控、控制和所有基本过程变量提供反馈的控制设备?六、作业审核1761.8焊接过程控制计划是否是最新的，并能反映当前的过1775.1焊接操作是否包括下列方面6.2：有效地识别并处理过程/设备失效的合理方法是否已经建立?六、作业审核1775.1焊接操作是否包括下列方面6.2：有效地识别并处1785.1.26.3：当设备超载或重新设定后，其日志是否被维护?六、作业审核6.4：当设备超载或重新设定后，其日志是否被维护?5.1.317：当设备超载或重新设定后，其日志是否被1792.7是否有用于遏制的反应计划，且对操作员工进行了相关的培训？5.1.4当焊接循环中断时，不能移除或放行零件，必须等适当的人员来处理。6.5：当焊接循环中断时，零件是否得到控制和遏制，并等待适当的人员来处理?六、作业审核1796.5：当焊接循环中断时，零件是否得到控制和遏制，并等1803.3过程设备的校准和鉴定是否文件化，并能反应当前状态？5.1.5仪表和系统控制的校准。6.6：仪表和系统控制是否按规定的频次进行了校准?六、作业审核1806.6：仪表和系统控制是否按规定的频次进行了校准?六、1815.1.66.7：如果适宜，之前的操作是否被锁定？零件的质量是否已得到验证?六、作业审核6.8：是否安全地备份了所有的方案和程序?（推荐电子备份）?5.1.71816.7：如果适宜，之前的操作是否被锁定？零件的质量是否1825.1.86.9：是否通过实际数据建立了高/低限报警系统?六、作业审核6.10：过程变量是否已由数据得到了定义和开发，是否被证明是具有统计能力的？5.1.918：是否通过实际数据建立了高/低限报警系1835.1.10可接受的可追溯性（顺序/曰期编码）。5.1.11所有工装和过程的更改都得到记录。2.3在所有过程中，产品批次的可追溯性及完

整性是否得到维护？2.7是否有用于遏制的反应计划，且对操作员工进行了相关的培训？6.11：是否具备可接受的可追溯性？（顺序/日期编码）?六、作业审核1836.11：是否具备可接受的可追溯性？（顺序/日期编码）1844.1夹具的设计和设定是否有记录。5.1.11所有工装和过程的更改都得到记录。5.4在过程控制参数得到顾客最初批准后，组

织是如何控制更改的？6.12：所有过程和工装的更改是否都具备可追溯性?六、作业审核1846.12：所有过程和工装的更改是否都具备可追溯性?六、1855.1.12对每一个焊点位置以及每一个过程变量都文件化到程序中。。1.5规定操作是否符合作业指导书要求？1.10所有现行的过程是否有书面的过程规范？6.13：是否对焊接过程中的焊点位置以及过程变量都文件化了?六、作业审核1856.13：是否对焊接过程中的焊点位置以及过程变量都文件1865.1.13工装更换程序（填充材料，夹具）。1.5规定操作是否符合作业指导书要求？3.6程序、设备以及安全警报是否按照所规定的频次或在任何维修或重建后进行了检査？6.14：是否有文件化的工装更换程序？（填充材料、夹具）?六、作业审核1866.14：是否有文件化的工装更换程序？（填充材料、夹具1871.5规定操作是否符合作业指导书要求？1.10所有现行的过程是否有书面的过程规范？5.1.14启动和关闭程序必须文件化。6.15：是否有文件化的启动和关闭程序?六、作业审核6.16：是否按所规定的频次对过程控制参数进行了监控?5.2是否按所规定的频次对过程参数进行了监控？1876.15：是否有文件化的启动和关闭程序?六、作业审核61885.3组织如何对超出控制/规范的参数进行评审和作出反应？1.21组织如何对质量的瑕疵、产品的不合格以及顾客的关注进行记录并作出适当的反应？5.6是否按照顾客的规范清晰定义了焊接质量要求？1.8焊接过程控制计划是否是最新的，并能反映当前的过程状态？2.7是否有用于遏制的反应计划，且对操作员工进行了相关的培训？6.17：对于超出控制的过程参数或超差的过程参数是否编有文件化的、有适当水平遏制作用的反应计划？是否有文件记录能证明这些反应计划得到了执行？?六、作业审核1886.17：对于超出控制的过程参数或超差的过程参数是否编1891.6焊接企业是否进行先期质量策划?1.22顾客对过程偏离的要求？5.4在过程控制参数得到顾客最初批准后，组织是如何控制更改的？1.16定义在评估范围内的每个过程是否都具备一个持续改进计划？6.18：在过程控制参数得到顾客最初批准后，组织是如何控制更改的？是如何通知顾客的?六、作业审核1896.18：在过程控制参数得到顾客最初批准后，组织是如何1901.8焊接过程控制计划是否是最新的，并能反映当前的过程状态？5.5是否按照规定的频次进行过程中测试和最终测试？6.19：是否按照规定的频次进行过程中测试和最终测试?六、作业审核1906.19：是否按照规定的频次进行过程中测试和最终测试?1911.9焊接过程控制计划是否是最新的，并能反映当前的过程状态？5.6所有与焊接相关的参考规范是否都为最新的且当前可用的6.20：焊接质量要求是否根据顾客的规范清晰地定义？六、作业审核1916.20：焊接质量要求是否根据顾客的规范清晰地定义？六192谢谢！192谢谢！

CQI-15特殊过程：焊接系统评审2013年3月

CQI-15特殊过程：焊接系统评审2013年3月194CQI-15焊接体系需求特殊过程定