ISO质量体系基础知识课件

ISO质量体系根底知识ISO质量体系根底知识ISO质量体系根底知识通过本次培训，我们可以了解——ISO9001是什么？ISO9001对岗位的要求？ISO9001与其他体系的关系？ISO质量体系根底知识ISO质量体系根底知识ISO质量体系根1通过本次培训，我们可以了解——ISO9001是什么？ISO9001对岗位的要求？ISO9001与其他体系的关系？通过本次培训，我们可以了解——ISO9001是什么？2总部设在瑞士日内瓦的ISO至今已有60多年历史非政府性的国际标准化组织InternationalOrganizationforStandardization(简称ISO)TC176和ISO9000—品质管理和品质保证技术委员会国际标准化组织旨在促进世界标准化及其相关活动的开展，制定国际标准，协调世界范围内的标准化工作。ISO9001?质量管理体系要求?是对质量管理体系的建立和实施提出了要求和规定，是认证的依据。总部设在瑞士日内瓦的ISO至今已有60多年历史非政府性的国际3ISO9000是一“族〞标准1987年第一版〔6个〕1994年第二版〔16个〕2000年第三版〔核心标准4个〕2021年发布新版的ISO9001ISO9000：2000根底和术语ISO9001：2021要求ISO9004：2000业绩改进指南ISO19011：2002体系审核指南ISO9000：2000根底和术语ISO9001：2000要求ISO9004：2000业绩改进指南ISO19011：2002体系审核指南ISO9000是一“族〞标准1987年第一版1994年第二版4几个比较重要的术语/概念产品——过程的结果，效劳、软件、硬件、过程性材料筹划——制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标不合格——未满足标准/规定要求质量——固有特性满足要求的程度几个比较重要的术语/概念产品——过程的结果，效劳、软件、硬件5八项质量管理原那么是体系的重要根底以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系八项质量管理原那么是体系的重要根底以顾客为关注焦点6八项质量管理原那么我们依存于顾客，体系的目的是到达顾客满意，以获得效益。〔识别、落实、措施、验证、反响……)质量管理是一把手工程，宗旨和方向从上往下传达和贯彻。〔决策层：目标；管理层：措施；执行者：实施〕〔明确权限：职责〕〔提供资源：环境〕质量是全员的事情，人人都是质量管理的主角。〔创造环境和参与、目标、培训、业绩评估〕过程是输入转化成输出，以及之中有效配置资源，得到高效产出的活动。〔将资源和活动作为一个过程来进展管理时，就能够最有效地以最高效率实现预期的目的〕系统是管理相互关联的过程，以提高效率为实现目标。〔识别、理解并管理一个由相互联系的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。〕充分理解和运用戴明环〔PDCA〕，保持改进。〔日常改进、重大工程的改进〕〔产品/特性〕〔过程/能力、效率〕〔体系/有效性，目标〕数据和信息的分析是提供决策的根底，靠事实说话、靠数据说话。〔有效的决策是在对数据和信息进展分析根底上〕强调与供给商的合作共赢，不能只讲控制。〔唇齿相依、选择供方、沟通、推动〕八项质量管理原那么我们依存于顾客，体系的目的是到达顾客满意，7ISO质量体系基础知识课件8ISO质量体系基础知识课件9ISO质量体系基础知识课件10ISO质量体系基础知识课件11ISO质量体系基础知识课件12ISO质量体系基础知识课件13ISO质量体系基础知识课件14ISO质量体系基础知识课件15ISO质量体系基础知识课件16让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石但是“做饭恒长远，钻石就一颗〞老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去做菜上菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明环PDCA环让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石17其实，质量管理体系〔ISO9001〕就是这一张图其实，质量管理体系〔ISO9001〕就是这一张图18上图展开，就是ISO9001?质量管理体系—要求?的内容1范围2标准性引用文件3术语及定义4质量管理体系〔总要求、质量手册、文件控制、记录控制〕5管理职责〔管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针和目标、职责权限和沟通等〕6资源管理〔人力资源、根底设施、工作环境等〕7产品实现〔识别顾客需求、设计开发、采购、生产过程、标识、产品防护、监测设备控制等〕8测量、分析和改进〔顾客满意、内部审核、产品监视和测量、不合格品控制、纠正和预防等〕我们的管理手册、程序文件的依据均来源于此。上图展开，就是ISO9001?质量管理体系—要求?的内容119下面带着大家认真学习一下ISO9001的条款……ISO总共六、七十个条款，几百项要求，让我们来仔细研究一下zzzzz……zzzzz……

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下面带着大家认真学习一下ISO9001的条款……ISO总共六20如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系最高管理者的承诺；筹划的体系，了解质量管理体系文件构造；岗位的质量控制〔4M1E:人、机、料、法、环〕；持续改进才是体系的精华！如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系最高21最高管理者的承诺传达意愿制定方针目标管理评审确保资源最高管理者的承诺传达意愿制定方针目标管理评审确保资源22传达意愿满足顾客要求——市场的导向满足法律法规的要求——对社会对政府的承诺

思考：意愿还有哪些？传达意愿满足顾客要求——市场的导向满足法律法规的要求——对社23质量方针和目标质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦点诚信为本，顾客至上，合力管理，精工纺造；保国内领先，争国际先进，创员工共进，造美好生活质量目标〔中长期、年度、短期的〕是公司质量开展上追求的目的地产品一等品率稳定在96%，顾客满意度95%，顾客投诉及时解决率100%公司的质量目标可以分解到相关部门去，形成部门的质量目标质量方针和目标质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦24管理评审7大输入3大输出内外审结果顾客反响过程绩效和产品符合性预防措施和纠正措施以往管理评审跟踪措施可能影响体系的变更其他改进建议体系是否有效产品改进措施资源配置管理评审7大输入3大输出内外审结果体系是否有效25确保资源人力资源根底设施工作环境能力意识培训设备软件通讯温度湿度照明确保资源人力资源根底设施工作环境能力意识培训设备软件26筹划——过程识别和控制确定过程控制的流程确定过程顺序和相互作用识别过程确定如何控制流程形成文件，明确要求执行、记录、反响、更新筹划——过程识别和控制确定过程控制的流程确定过程顺序和相互作27质量管理体系文件可分成四层次质量手册程序文件质量方案/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，说明意向及到达此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据质量管理体系文件可分成四层次质量程序文件质量方案/作业指导书28氨纶公司目前的体系文件——至金字塔第二层1管理手册质量环境管理手册Q/HFAG001-200929001程序文件不合格品控制程序Q/HFAG015-20093采购控制程序Q/HFAG003-20094产品标识和追溯程序Q/HFAG004-20095产品监视和测量程序Q/HFAG005-20096产品设计开发和技术创新管理程序Q/HFAG006-20097与产品相关要求评审及顾客沟通服务程序Q/HFAG007-20098产品贮存和防护控制程序Q/HFAG008-20099供方评定与控制程序Q/HFAG009-200910监视和测量装置控制程序Q/HFAG010-200911交付控制程序/发货管理程序Q/HFAG011-200912设备管理程序Q/HFAG013-200913生产过程控制程序Q/HFAG014-2009149001和14001共用程序文件文件控制程序Q/HFAG002-200915管理评审程序Q/HFAG016-200916内部审核程序Q/HFAG017-200917员工培训程序Q/HFAG012-200918纠正和预防措施控制程序Q/HFAG018-200919记录控制程序Q/HFAG019-2009思考：多少个程序文件才是适宜的？氨纶公司目前的体系文件——至金字塔第二层1管理手册质量环境管29岗位的质量控制——体系对我的要求？对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素〔4M1E〕方法人机法料环ISO9001岗位的质量控制——体系对我的要求？对于生产性岗位，我们引入全30ISO9001招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经历、经历、相关素质等。是否按照要求进展招聘？如何进展培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。培训到达效果了吗？我的岗位能力评估。特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？5.5职责权限沟通、6.2人力资源、?培训控制程序?、?新员工培训制度?、技能考试、日常考核等。人作为一名基层管理者，您如何从“人〞的角度思考来管理员工？ISO9001招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求明确的岗位31具体来看生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。对关键工序应明确规定关键工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经历丰富的人员担任。操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，对工作和质量认真负责。检验人员能严格按工艺规程和检验指导书进展检验，做好检验原始记录，并按规定报送。

人ISO9001具体来看生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。人ISO32采用适宜的设备和工具根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，如反响釜、卷绕机、DCS控制系统、检验仪器、各类泵、管道等。设备的选型采购、调试验收、维护保养、调拨报废等。特别地，监测设备的特殊要求，检定、校准、降级等，计量管理的要求。是否收集了相关的法律法规要求并进展相应的配置？7.5.1获得和使用适宜的设备；7.6监测设备的控制；?设备控制程序?；?监测设备控制程序?；?特种设备管理制度?等机您了解你所在岗位设备吗？监测设备按照国家/企业规定作校准了吗？ISO9001采用适宜的设备和工具根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，33具体来看有完整的设备管理方法，包括设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。设备管理方法各项规定均有效实施，有设备台账、设备技能档案、维修检定方案、有相关记录，记录内容完整准确。生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件假设随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求。生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。机ISO9001具体来看有完整的设备管理方法，包括设备的购置、流转、维护、保34获取、使用和控制物料，使其到达工艺要求根据工艺要求为生产提供物料，包括原辅料、半成品等。掌握物料属性并予以相应的管理，包括产品防护，如化学品；建立物料的监视和测量规那么并实施；7.4.3采购验证；7.5.3标识和可追溯；7.5.5产品防护；8.2.4产品监视和测量；?采购控制程序?；?标识和可追溯控制程序?；?产品储存和防护控制程序?；?危化品控制程序?等料您了解岗位相关物料的详细信息吗？产品储存、检验是否严格实施？效果如何？ISO9001获取、使用和控制物料，使其到达工艺要求根据工艺要求为生产提35具体来看有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度，并严格执行。建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度，并认真执行，严格控制质量。转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定。所加工出半成品、成品符合质量要求，有批次或序列号标识。对不合格品有控制方法，职责清楚，能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。料ISO9001具体来看有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制36建立并遵循生产过程中的规章制度

建立各类标准、方法、规程、制度以控制人、设备、物料、环境。严格遵守规章制度以进展质量控制；建立监视、检查的措施；7.5.1获得作业指导书；7.5.2生产效劳提供过程确实认；8.2.3过程监视和测量；8.2.2内部审核；?产品监视和测量控制程序?；?生产过程控制程序?；?不合格品控制程序?；?内部审核程序?；生产例会制度；工厂晨会制度；班组制度；工段日常考核细那么；?岗位操作规程?等法您的岗位作业指导书建立了吗？指导性强不强？ISO9001建立并遵循生产过程中的规章制度建立各类标准、方法、规程、制37具体来看建立工序流程，区分关键工序和一般工序，有效确立工序质控点，对工序和控制点能标识清楚。有正规有效的生产管理方法、质量控制方法和工艺操作文件。主要工序都有工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求。工艺文件重要的过程参数和特性值经过工艺评定或工艺验证；对每个质量控制点规定检查要点、检查方法和接收准那么，并规定相关处理方法。规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性，工艺文件处于受控状态，现场能取得现行有效版本的工艺文件。各项文件能严格执行，记录资料能及时按要求填报。大多数重要的生产过程采用了控制图或其它的控制方法。法ISO9001具体来看建立工序流程，区分关键工序和一般工序，有效确立工序质38确保环境满足要求，保障质量稳定

根据工艺要求确定和管理为到达产品符合要求所需的工作环境。噪音、温度、湿度、照明、天气等；获取适宜的设备或采用相应方法控制环境；6.4工作环境；7.5.5产品防护；?生产过程控制程序?等，如纺丝工段的温湿度、物检室的温湿度、包装工位上的照明等。“环〞的要求更多地还和ISO14001环境管理体系关联，在环境管理体系中有很多具体的要求和控制方法。环您所在岗位的环境要求是什么？ISO9001确保环境满足要求，保障质量稳定根据工艺要求确定和管理为到达39具体来看有生产现场环境方面的管理制度。环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求。生产环境中有相关平安环保设备和措施，职工安康平安符合法律法规要求。生产环境保持清洁、整齐、有序，无与生产无关的杂物。可借鉴5S相关要求。材料、工装、夹具等均定置整齐存放。相关环境记录能有效填报或取得。环ISO9001具体来看有生产现场环境方面的管理制度。环ISO900140持续改进—当我们刚满足了顾客要求时，顾客的期望又在提高合理化建议电脑软件的更新速度做明天的产品，引导明天的需求何为“基业常青〞——每天学习一点点，每天进步一点点思考：我们的持续改进点在哪里？持续改进—当我们刚满足了顾客要求时，顾客的期望又在提高合理化41持续改进—和我们密切相关的让我们来重新对待内部审核——我们都是内审员！纠正、纠正措施、预防措施——要做有效的纠正和预防！如平安四不放过如合理化建议如管理思维的提升如质量意识的提高如沟通的增强如作业标准的建立如今天的交流…………持续改进—和我们密切相关的让我们来重新对待内部审核——我们都42一个严峻的问题为什么做不到持续改进？！一个严峻的问题为什么做不到持续改进？！43让我们来总结一下就生产岗位来说，质量体系的要求和5M1E方法的要求是相通的，我们不必拘泥于ISO9001?质量管理体系-要求?的条条框框，而应关注如何才能有效进展质量控制。很多时候我们所想到的“合理〞、我们提出的“改进〞就暗合了体系的要求。做好自己的本职工作就是做到了体系的要求！让我们来总结一下就生产岗位来说，质量体系的要求和5M1E44ISO9001，通常内外审怎么审？——按部门的审核了解你的职责；〔部门在体系中的职责是什么？〕了解职责中的相关流程以及流程中涉及的相关标准；〔具体工作流程是什么？执行的标准是什么？〕看标准是否有效，如果涉及法律法规要求，是否能予以说明；〔是否建立有效的文件标准，是否纳入相关法律法规和其他要求？〕是否按照规定流程做事，并做好相关记录；〔如果你的流程符合ISO9001的要求，那么请出示你严格执行流程的证据，那就是记录〕如果有不符合的地方，开具不合格项，纠正；〔对体系文件/流程的执行是否有不符合之处，是轻微的观察项，影响局部的一般不合格还是对区域或整个体系或产品质量造成较大影响的严重不合格？〕限期整改和整改的验证，验证须验证其有效性，即此问题不再发生。ISO9001，通常内外审怎么审？——按部门的审核了解你的职45推行ISO9001的作用人人有职责事事有程序作业有标准体系有监视不良有纠正推行ISO9001的作用人人有职责46体系之间产品ISO9001副产品ISO14001副产品OHSAS18001生产运营体系EHS体系华峰管理体系体系之间产品ISO9001副产品ISO14001副产品47介绍一下ISO14001识别和分析工艺过程确定过程中的环境因素，重要环境因素〔从水、气、声、渣四个方面〕针对环境因素建立控制措施和应急预案，尤其考虑法律法规的要求介绍一下ISO14001识别和分析工艺过程确定过程中的环境因48

管理在于行不在于知知易行难行胜于言谢谢！祝大家工作顺利！管理在于行不在于知谢谢！49谢谢！谢谢！50ISO质量体系根底知识ISO质量体系根底知识ISO质量体系根底知识通过本次培训，我们可以了解——ISO9001是什么？ISO9001对岗位的要求？ISO9001与其他体系的关系？ISO质量体系根底知识ISO质量体系根底知识ISO质量体系根51通过本次培训，我们可以了解——ISO9001是什么？ISO9001对岗位的要求？ISO9001与其他体系的关系？通过本次培训，我们可以了解——ISO9001是什么？52总部设在瑞士日内瓦的ISO至今已有60多年历史非政府性的国际标准化组织InternationalOrganizationforStandardization(简称ISO)TC176和ISO9000—品质管理和品质保证技术委员会国际标准化组织旨在促进世界标准化及其相关活动的开展，制定国际标准，协调世界范围内的标准化工作。ISO9001?质量管理体系要求?是对质量管理体系的建立和实施提出了要求和规定，是认证的依据。总部设在瑞士日内瓦的ISO至今已有60多年历史非政府性的国际53ISO9000是一“族〞标准1987年第一版〔6个〕1994年第二版〔16个〕2000年第三版〔核心标准4个〕2021年发布新版的ISO9001ISO9000：2000根底和术语ISO9001：2021要求ISO9004：2000业绩改进指南ISO19011：2002体系审核指南ISO9000：2000根底和术语ISO9001：2000要求ISO9004：2000业绩改进指南ISO19011：2002体系审核指南ISO9000是一“族〞标准1987年第一版1994年第二版54几个比较重要的术语/概念产品——过程的结果，效劳、软件、硬件、过程性材料筹划——制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标不合格——未满足标准/规定要求质量——固有特性满足要求的程度几个比较重要的术语/概念产品——过程的结果，效劳、软件、硬件55八项质量管理原那么是体系的重要根底以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系八项质量管理原那么是体系的重要根底以顾客为关注焦点56八项质量管理原那么我们依存于顾客，体系的目的是到达顾客满意，以获得效益。〔识别、落实、措施、验证、反响……)质量管理是一把手工程，宗旨和方向从上往下传达和贯彻。〔决策层：目标；管理层：措施；执行者：实施〕〔明确权限：职责〕〔提供资源：环境〕质量是全员的事情，人人都是质量管理的主角。〔创造环境和参与、目标、培训、业绩评估〕过程是输入转化成输出，以及之中有效配置资源，得到高效产出的活动。〔将资源和活动作为一个过程来进展管理时，就能够最有效地以最高效率实现预期的目的〕系统是管理相互关联的过程，以提高效率为实现目标。〔识别、理解并管理一个由相互联系的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。〕充分理解和运用戴明环〔PDCA〕，保持改进。〔日常改进、重大工程的改进〕〔产品/特性〕〔过程/能力、效率〕〔体系/有效性，目标〕数据和信息的分析是提供决策的根底，靠事实说话、靠数据说话。〔有效的决策是在对数据和信息进展分析根底上〕强调与供给商的合作共赢，不能只讲控制。〔唇齿相依、选择供方、沟通、推动〕八项质量管理原那么我们依存于顾客，体系的目的是到达顾客满意，57ISO质量体系基础知识课件58ISO质量体系基础知识课件59ISO质量体系基础知识课件60ISO质量体系基础知识课件61ISO质量体系基础知识课件62ISO质量体系基础知识课件63ISO质量体系基础知识课件64ISO质量体系基础知识课件65ISO质量体系基础知识课件66让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石但是“做饭恒长远，钻石就一颗〞老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去做菜上菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明环PDCA环让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石67其实，质量管理体系〔ISO9001〕就是这一张图其实，质量管理体系〔ISO9001〕就是这一张图68上图展开，就是ISO9001?质量管理体系—要求?的内容1范围2标准性引用文件3术语及定义4质量管理体系〔总要求、质量手册、文件控制、记录控制〕5管理职责〔管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针和目标、职责权限和沟通等〕6资源管理〔人力资源、根底设施、工作环境等〕7产品实现〔识别顾客需求、设计开发、采购、生产过程、标识、产品防护、监测设备控制等〕8测量、分析和改进〔顾客满意、内部审核、产品监视和测量、不合格品控制、纠正和预防等〕我们的管理手册、程序文件的依据均来源于此。上图展开，就是ISO9001?质量管理体系—要求?的内容169下面带着大家认真学习一下ISO9001的条款……ISO总共六、七十个条款，几百项要求，让我们来仔细研究一下zzzzz……zzzzz……

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下面带着大家认真学习一下ISO9001的条款……ISO总共六70如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系最高管理者的承诺；筹划的体系，了解质量管理体系文件构造；岗位的质量控制〔4M1E:人、机、料、法、环〕；持续改进才是体系的精华！如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系最高71最高管理者的承诺传达意愿制定方针目标管理评审确保资源最高管理者的承诺传达意愿制定方针目标管理评审确保资源72传达意愿满足顾客要求——市场的导向满足法律法规的要求——对社会对政府的承诺

思考：意愿还有哪些？传达意愿满足顾客要求——市场的导向满足法律法规的要求——对社73质量方针和目标质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦点诚信为本，顾客至上，合力管理，精工纺造；保国内领先，争国际先进，创员工共进，造美好生活质量目标〔中长期、年度、短期的〕是公司质量开展上追求的目的地产品一等品率稳定在96%，顾客满意度95%，顾客投诉及时解决率100%公司的质量目标可以分解到相关部门去，形成部门的质量目标质量方针和目标质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦74管理评审7大输入3大输出内外审结果顾客反响过程绩效和产品符合性预防措施和纠正措施以往管理评审跟踪措施可能影响体系的变更其他改进建议体系是否有效产品改进措施资源配置管理评审7大输入3大输出内外审结果体系是否有效75确保资源人力资源根底设施工作环境能力意识培训设备软件通讯温度湿度照明确保资源人力资源根底设施工作环境能力意识培训设备软件76筹划——过程识别和控制确定过程控制的流程确定过程顺序和相互作用识别过程确定如何控制流程形成文件，明确要求执行、记录、反响、更新筹划——过程识别和控制确定过程控制的流程确定过程顺序和相互作77质量管理体系文件可分成四层次质量手册程序文件质量方案/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，说明意向及到达此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据质量管理体系文件可分成四层次质量程序文件质量方案/作业指导书78氨纶公司目前的体系文件——至金字塔第二层1管理手册质量环境管理手册Q/HFAG001-200929001程序文件不合格品控制程序Q/HFAG015-20093采购控制程序Q/HFAG003-20094产品标识和追溯程序Q/HFAG004-20095产品监视和测量程序Q/HFAG005-20096产品设计开发和技术创新管理程序Q/HFAG006-20097与产品相关要求评审及顾客沟通服务程序Q/HFAG007-20098产品贮存和防护控制程序Q/HFAG008-20099供方评定与控制程序Q/HFAG009-200910监视和测量装置控制程序Q/HFAG010-200911交付控制程序/发货管理程序Q/HFAG011-200912设备管理程序Q/HFAG013-200913生产过程控制程序Q/HFAG014-2009149001和14001共用程序文件文件控制程序Q/HFAG002-200915管理评审程序Q/HFAG016-200916内部审核程序Q/HFAG017-200917员工培训程序Q/HFAG012-200918纠正和预防措施控制程序Q/HFAG018-200919记录控制程序Q/HFAG019-2009思考：多少个程序文件才是适宜的？氨纶公司目前的体系文件——至金字塔第二层1管理手册质量环境管79岗位的质量控制——体系对我的要求？对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素〔4M1E〕方法人机法料环ISO9001岗位的质量控制——体系对我的要求？对于生产性岗位，我们引入全80ISO9001招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经历、经历、相关素质等。是否按照要求进展招聘？如何进展培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。培训到达效果了吗？我的岗位能力评估。特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？5.5职责权限沟通、6.2人力资源、?培训控制程序?、?新员工培训制度?、技能考试、日常考核等。人作为一名基层管理者，您如何从“人〞的角度思考来管理员工？ISO9001招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求明确的岗位81具体来看生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。对关键工序应明确规定关键工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经历丰富的人员担任。操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，对工作和质量认真负责。检验人员能严格按工艺规程和检验指导书进展检验，做好检验原始记录，并按规定报送。

人ISO9001具体来看生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。人ISO82采用适宜的设备和工具根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，如反响釜、卷绕机、DCS控制系统、检验仪器、各类泵、管道等。设备的选型采购、调试验收、维护保养、调拨报废等。特别地，监测设备的特殊要求，检定、校准、降级等，计量管理的要求。是否收集了相关的法律法规要求并进展相应的配置？7.5.1获得和使用适宜的设备；7.6监测设备的控制；?设备控制程序?；?监测设备控制程序?；?特种设备管理制度?等机您了解你所在岗位设备吗？监测设备按照国家/企业规定作校准了吗？ISO9001采用适宜的设备和工具根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，83具体来看有完整的设备管理方法，包括设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。设备管理方法各项规定均有效实施，有设备台账、设备技能档案、维修检定方案、有相关记录，记录内容完整准确。生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件假设随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求。生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。机ISO9001具体来看有完整的设备管理方法，包括设备的购置、流转、维护、保84获取、使用和控制物料，使其到达工艺要求根据工艺要求为生产提供物料，包括原辅料、半成品等。掌握物料属性并予以相应的管理，包括产品防护，如化学品；建立物料的监视和测量规那么并实施；7.4.3采购验证；7.5.3标识和可追溯；7.5.5产品防护；8.2.4产品监视和测量；?采购控制程序?；?标识和可追溯控制程序?；?产品储存和防护控制程序?；?危化品控制程序?等料您了解岗位相关物料的详细信息吗？产品储存、检验是否严格实施？效果如何？ISO9001获取、使用和控制物料，使其到达工艺要求根据工艺要求为生产提85具体来看有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度，并严格执行。建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度，并认真执行，严格控制质量。转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定。所加工出半成品、成品符合质量要求，有批次或序列号标识。对不合格品有控制方法，职责清楚，能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。料ISO9001具体来看有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制86建立并遵循生产过程中的规章制度

建立各类标准、方法、规程、制度以控制人、设备、物料、环境。严格遵守规章制度以进展质量控制；建立监视、检查的措施；7.5.1获得作业指导书；7.5.2生产效劳提供过程确实认；8.2.3过程监视和测量；8.2.2内部审核；?产品监视和测量控制程序?；?生产过程控制程序?；?不合格品控制程序?；?内部审核程序?；生产例会制度；工厂晨会制度；班组制度；工段日常考核细那么；?岗位操作规程?等法您的岗位作业指导书建立了吗？指导性强不强？ISO9001建立并遵循生产过程中的规章制度建立各类标准、方法、规程、制87具体来看建立工序流程，区分关键工序和一般工序，有效确立工序质控点，对工序和控制点能标识清楚。有正规有效的生产管理方法、质量控制方法和工艺操作文件。主要工序都有工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求。工艺文件重要的过程参数和特性值经过工艺评定或工艺验证；对每个质量控制点规定检查要点、检查方法和接收准那么，并规定相关处理方法。规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性，工艺文件处于受控状态，现场能取得现行有效版本的工艺文件。各项文件能严格执行，记录资料能及时按要求填报。大多数重要的生产过程采用了控制图或其它的控制方法。法ISO9001具体来看建立工序流程，区分关键工序和一般工序，有效确立工序质88确保环境满足要求，保障质量稳定

根据工艺要求确定和管理为到达产品符合要求所需的工作环境。噪音、温度、湿度、照明、天气等；获取适宜的设备或采用相应方法控制环境；6.4工作环境；7.5.5产品防护；?