督查督办工作管理标准

PAGE4督察督办工作管理标准1范围本标准规定了集团公司督查督办工作管理程序，明确了督查督办工作的管理内容和要求。本标准适用于集团公司总部机关及下属各二级单位。2规范性引用文件及术语和定义2.1规范性引用文件无。2.2术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.2.1督查督办本标准所称督查督办，指对集团公司重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况，重要会议议定事项和集团公司领导重要批示和交办事项等进行的立项分工、贯彻落实安排、实施过程跟踪、督促检查、情况反馈等工作。3职责3.1集团主管领导职责3.1.1集团公司主管领导是督查督办指令的发起人，提出督查督办工作要求。3.1.2听取分管领导及总部机关部门督查督办事项办理情况汇报及办公室督查督办工作汇报，审定督查督办事项成果。3.2集团分管领导职责3.2.1负责处理研究集团公司主管领导交办的督查督办事项，提出具体的工作思路、方案和措施。3.2.2领导、督促分管业务范围内督查督办事项的贯彻落实情况，协调处理分管业务范围内出现的重大疑难督查督办事项。3.2.3向集团公司主管领导报告督查督办事项成果。3.3集团公司办公室管理职责3.3.1集团公司办公室是督查督办工作的管理部门，负责建立健全督查督办工作管理办法及相关工作制度，跟进、督促集团公司总部各部门及二级单位落实、报告督查督办事项，维护重点事项追踪系统，指导所属各二级单位的督查督办工作。3.3.2定期向集团公司主管领导汇报督查督办工作开展情况。3.4总部机关各业务部门职责3.4.1总部机关各业务部门是督察督办工作的承办部门，承办主管领导及办公室交由处理的督查督办事项。3.4.2研究分析督查督办事项情况，掌握督查督办事项最新动态，及时向有关领导请示督查督办事项的方案和措施，向分管领导或主管领导提出改进工作的建议；及时汇报督查督办事项的进展及成果。3.4.3部门领导应责成专人介入处理督查督办事项，对贯彻落实情况进行检查，并根据实际需要，对事项办理中遇到的问题进行调研，及时将定期更新重点事项追踪系统中的相关内容。3.4.4监督二级单位关于本业务系统范围内督查督办事项进展情况，听取相关汇报，对业务系统督查督办工作进行指导。3.4.5对未完成督查督办事项的相关单位及人员提出处置意见。4督查督办管理目的与风险4.1督查督办管理的目的是为进一步加强对上级单位、中铁建设领导交办的重要工作、重大决策、工作部署、重大事项的督办和检查力度，确保董事会、经理办公会、党委会等重要会议决策及重要会议精神的贯彻落实及各项工作目标的实现。4.2集团公司督查督办工作原则：——凡立项的督查督办事项，要严格按照规定的要求进行督查督办，并在督查督办过程中加强请示和报告，提高督查督办工作效率和质量。——对涉密的督查督办事项及文件材料，要严格遵守有关保密规定，严防失泄密事件发生。——对主责部门责任不清、措施不力、行动迟缓而影响重大事项落实效果的，办公室要及时予以通报，并及时报告分管领导和主管领导。4.3集团公司督查督办工作管理的关键绩效指标包括：——督查督办事项计划的完成率；——重点事项督办系统数据完整性。4.4督察督办工作管理需应对的主要风险包括：——会议要求或领导要求转化不及时、遗漏重点事项，导致督办事项延误；——督办过程不符合要求，以及业务部门办理不及时导致延误。5督查督办工作要求及流程5.1督查督办范围和内容5.1.1国务院国资委、中国铁建等上级机关交办的文件和交办事项。5.1.2中国铁建等上级领导批示办理的事项和转办文件。5.1.3集团公司年中、年度工作会议、过程绩效考核会议、经营工作会议、经济运行分析会等重大会议确定事项的落实情况。5.1.4集团公司各项规章制度办法的执行情况。5.1.5集团公司董事会、领导班子例会、总经理办公会及其他专项会议议定事项的落实情况。5.1.6集团公司总部各部门阶段性重点工作的落实情况。5.1.7集团公司领导重要批示和指示的落实情况。5.1.8集团公司主管领导、分管领导临时部署安排的重要工作和重大事项的落实和完成情况。5.1.9集团公司领导交办的其他督查督办事项。5.2督察督办工作程序5.2.1对属于督查督办工作范围内的事项，应列为督查督办事项的，由办公室与有关分管领导和部门会商，制定出方案，并报主管领导批示同意后，进行督查督办。5.2.2批示意见形成后，由办公室在集团公司门户网站“事项追踪”专栏发出通知，明确事项的主责部门、办理时限、主责领导和工作要求。对涉及多个部门的督查督办事项，须明确主责部门和协办部门。办公室按照特事特办、急事急办、正常督查督办事项按程序办的原则，及时通知主责部门。5.2.3主责部门对督查督办事项应明确办理进度安排，按要求认真办理。对于涉及多个部门的督查督办事项，主责部门应主动与协办部门共同研究实施，协办部门应积极主动配合主责部门开展工作，分管领导监控部门按时完成。5.2.4主责部门要按照时限要求办结督办事项，定期在“事项追踪”专栏更新事项进展情况。办公室负责及时跟踪了解督查督办事项办理的进展情况，对逾期尚未办结的事项，及时提醒主责部门跟进。对于逾期不能办结的事项，由主责部门在“进展情况”中说明原因，并由分管领导或主责部门负责人向主管领导进行情况说明。5.2.5主责部门对已经按时限完成