采购管理流程

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效减少采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围合用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料采购人员：运营部执行采购业务人员四、采购作业流程4.1.后提交运营部。采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并拟定物料之对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，准.间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。采购产品的质量规定应在采购单上说明，如所采购的产品质量无准，规定。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五、供应商选择及评估流程供应商。供应商的评估和考核 根据运营部的预选供应商名单及供应商评估调查表运营部负责组织技术部门和采购人员组成评估小组到选供应商处进行供应商的评估并将评估的结果记录与供应商评估调查中评估小组根据质量体系和特定的质量保证规定和供应商调查中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估。35.5供应商定期、不定期评估、供应商定期评分为年度评估，运营部每年应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。六、采购申请单及其提报规定（1）采购申请单应按照规定填写完整、清楚 ，由公司领导审核准后报运营部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；其他材料设备及工程项目申购按照附表二（的格式填写提报；平常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单的格式填写提报；门备份或邮件往来；提高效率该清单的电子文档也需一并提交；营部。4．公司物资采购申请单的提报部门产部门提报；目由办公室提报；二、运营部接受采购申请单作业流程1、请购的接受要点规定填写完整、清楚，检查采购申请单是否通过公司领导审批接受采购申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清购的原则；告知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；2、采购申请单的分发规定决；对于紧急请购项目应优先解决；无法于请购部门需求日期办妥的应告知请购部门；3、采购周期的规定1155152040请购部门应按照以上申请单,运营部如未能准时完毕采购任务时应向公司领导说明因素；碰到紧急采购应报告公司领导采用快速优先采购的策略；三、询价及其规定1图纸及其技术规定，碰到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；对于紧急请购项目应优先解决；过其代理或各种中介机构询价就最佳的；5采购替代品；610询价前应先向公司相关领导报告拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术规定应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应规定至少三家上的1510．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）拟定完整的招标文献格式进行询价；11．在询价时碰到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1最低，所报价格的综合条件更加突出；3设定议价目的或抱负中标价格；4和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总可汇总；比价、议价结果汇总应按照附表（/招标汇总表）的位及选用理由，按照一定顺序逐个审核；如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新解决。五、协议的签订及其规定。1．协议协议是当事人或当事双方之间设立变更终止民事关系的协议。依法成立的协议，受法律保护。广义协议指所有法律部门中拟权利义务关系的协议目前我们的采购工作重要涉及五金产品买卖协议。 （1）协议正文应包含的要素协议名称、编号、签订时间、签订地点；采购物/项目的名/、规格、数/清单、技术文献与确认图纸是协议不可分割的部分； 3） 包装规定协议总额应含税含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5） 付款方式； 6） 质量保证期质量规定及规范； 8） 违约责任和解决纠纷的办法； 9） 双方的公司信息； 10） 其他约定。（2）协议签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）以定协议条款时一定要将各种风险减少到最低； 3）为防止协议订单增长或增长无依据打包采购时规定供货方提供分项报价清遇货品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量规定厂商延长产品质保期； 6）具体约定发票的提供时间及规定针对不同的协议约定不同的付款方式，如设备类的协议一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款间和付款条件等 与初次合作的单位合作时应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要具体、具体； 10）比/招标协议签定签应按照附表七（协议审查批准单）议巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司协议章方可生效； 13）签订的所有协议应及时报送财务部门六、付款及协议执行付款规定所有已签订协议付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1限及管理制》中的相关规定执行；按照进度付款的采购项目必须保证质检合格方可付款；按照贵司规定和协议约定达成付款条件的协议在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），完毕后提交财务部付款；3报告公司领导。协议执行已签订协议由运营部项目负责人负责跟进，由运营部负责时告知请购部门及公司领导；（2）已签订的协议在执行期间，应及时掌握合作单位对于协议义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，准时履约；（3）协议在履行期间应按照上方约定严格执行协议，遇未尽事宜应及时协商并签订补充协议；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的协议，运营部应及时的告知质检部门进行验收；相关规定执行；进行质检、验收；