热电公司备品备件管理企业标准

热电公司备品备件管理企业标准1、范围本标准规定了备品配件的管理职能、内容与要求、标准的实施与监督检查。本标准适用于本公司备品配件的管理工作。2、术语与分类2.1术语2.1.1备品配件：按其本身性质不同，可分为设备性备品，材料性备品和配件性备品。按其重要性和加工难易程度不同，又可分为事故备品和消耗轮换性备品。2.1.2事故备品设备性事故备品：是指除主机以外的其他主要设备。这些设备一但损坏，将影响发电设备的正常运行，而且损坏后不易修复或难于购买者。配件性事故备品：是指主要设备（主机和辅机）的零部件。这些零部件具有在正常情况下不易磨损，正常检修时不需要更换。材料性事故备品：是解决主机设备及管道事故检修所储备的材料，以及加工配件性备品所需要的特殊材料。2.1.3消耗轮换性备品：是指以设备正常运行发问下,经常磨损,每次检修需要更换的零部件。如磨煤机衬瓦，转动设备的密封件，柱塞泵柱塞等。或者是指利用备品进行轮换，能显著缩短检修时间的。2.1.4属下列情况之一者，不包括在备品范围之内：在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器，及一般机电产品。设备损坏后，在短时间内可以修复、购买、制造的零部件和器材。如通用件和标准件等。检修特殊项目和更改工程所需要的大宗材料、特殊材料以及加工技术复杂、耗用人工费用较多的零部件，如作为备品储备将造成积压，故应作为检修备件考虑，检修项目一经确定，从速提出申请，加工订货解决。固定安装的备用设备，如备用励磁机、备用开关、备用水泵等。3、管理职能3.1职能3.1.1生产技术部是全厂备品配件管理的归口部门，负责全厂备品配件的管理作。3.2职责与分工3.2.1全厂备品管理工作，由生产副总（总工程师）总负责，生产技术部、供应部、财务副总分工做好具体管理工作。3.2.2生产技术部在备品管理工作中，是生产副总（总工程师）的直接助手，除掌握全面情况和指导各生产部门的备品工作外，应负责有关备品的各项技术管理工作，主要内容如下：组织供应部、财务、各用料部门编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况。制定公司“备品配件管理制度”和“图纸测绘管理制度”。组织主要关键备品图纸的测绘和审定工作。解决备品订货中的技术问题。组织特殊重要备品的验收鉴定工作和定期检查试验工作。审核外调、处理和报废的备品项目。审定备品渠道，决定对外订货或外出加工。每半年由生技部组织用料部门及供应部对事故备品的储备、保管情况进行一次检查，主要检查事故备品的帐、卡、物是否相符，事故备品的保养情况及事故备品的缺口情况，同时各专业专工根据各专业设备改造情况，对事故备品的变换提出书面意见。3.2.3供应部负责备品的供应、保管和储备等工作，主要包括：按备品定额及其它计划，核对库存情况，及时编制备品订货计划，以及加工备品需用材料的供应计划。负责备品的加工订货及采购工作，为了做好备品的及时供应，防止超储和欠储，仓库保管员要经常检查库存、核对各部门领用情况，督促承制加工单位按合同规定日期交货。负责备品的运输、入库、保管、发放、退库、盘点和提请有关部门进行质量验收、检查和定期试验工作。处理报废和淘汰的备品。定期总结与分析备品的储备、领用及补充等情况，为修订备品储备定额积累资料。每半年自查一次备品配件库存情况，并列出库存备品配件的详细清单。3.2.4财务部负责备品资金的管理工作，主要包括：编制备品资金计划并组织资金供应。办理备品订货、领用、加工、修理中的财务工作，并监督备品资金的合理使用和专款专用。定期总结和分析备品资金的使用情况，提出改进管理意见，对于因主观原因造成备品的超储积压，有权追查原因，并督促责任部门进行处理，以加速资金周转。3.2.5各使用部门的职责：负责复制、修改、测绘和索取备品图纸，做到备品图纸准确齐全。掌握备品使用规律，提供备品消耗资料，编制本部门（专业）备品储备定额清册。参加验收、试验本部门使用的备品。提供特殊类别备品保管保养技术措施，定期试验，检查库存备品的质量状况。对需报废、淘汰的备品进行技术签定，提出意见。3.3权限3.3.1生产技术部对采购的事故备品有验收检查权。3.3.2生产技术部对备品的保管、储备及领用有监督检查权。3.3.3生产技术部对备品图纸有审核权。3.3.4生产技术部对备品的鉴定、报废及处理有建议权。4、管理内容与要求4.1定额管理与计划管理4.1.1编制备品定额，须注意以下原则：同型号与不同型可以互换通用的零部件只备一种。关键设备、主要设备以及备用系数较小的设备，应根据实际情况储备一定数量的备品。（如低压电机）管材及其它材料类备品，其储备量只考虑在发生事故或意外情况下所需要更换的数量，在执行计划检修时需要更换的数量不列入备品。普通的通用件、标准件不作备品储备，如螺栓、轴承、阀门等。仪器、仪表及自动化装置的一般元件、零件也不作备品储备。4.1.2事故备品定额的修订，原则上每年一次，变更部分要重新进行审批，并同时调整相应的资金。更新改造设备，完工后一个月以内设备所属队应提出备品计划以及相应的原设备备品的处理意见，经生产技术部组织有关部门及人员审核后，办理审批手续，交供应部办理。事故备品定额批准下发后，供应部对照定额落实库存，在两周以内提出需要补充的事故备品清单，报生技部及生产副总批准后进行补充。事故备品定额批准下发后，各使用部门要对照本专业事故备品定额，在两周以内编制出需特殊保管及定期试验的事故备品清单；各部门将编制完的清单交生技部进行审核，生技部各专工审核完毕后，汇总交供应部，供应部应按照各专业的要求进行保管。对于需定期试验的备品配件，由供应部负责通知有关部门进行试验，试验完毕后，试验结果交供应部一份存档。4.1.3为了切实做好储备定额的管理工作，有关部门要加强调查研究，熟悉在用设备及其零总件的技术性能，掌握损坏规律，并与供应部一起收集领用和补充周期方面的统计资料，不断提高定额管理水平，使储备定额日趋完善。4.1.4供应部对事故备品和一般性备品的储备，按清册范围进行。定额外的需用备品申请程序如下：1）当下年度大修和更改工程项目批准之后，各部门统一编制下一年度的大修备品计划及配件加工订货计划，主要是易损件、加工件和铸造件。2）国内和国外备品配件，各部门应根据检修计划和消耗物资计划，2月份提出当年年需备品配件补充计划。7月份提出下年度所需备品配件计划。8、9月份将国内和国外备品配件需用计划，及所需图纸资料、数量、估价资金进行审查，经生产技术部主任批准后，交财务备案和供应部定货。3）委托加工备品计划，前一个月的20号连同图纸一并申报。4）遇有特殊情况或单一项目，可以及时申报备品计划，并详细说明原因。5）所有备品计划均要按照物资审批程序进行，供应部根据工作单办理。作用部门报计划，供应部在计划时间内不能满足要求时，应书面通知使用部门。6）凡微机内等待备品消除的缺陷，必须在2日内提报出计划，以书面形式报使用部门备案，并注明所缺备品名称、规格型号、数量等。4.2储备、领用和补充4.2.1事故备品清册和一般备品清册中所包括的项目，供应部须做到随时领用、随时订货补充（10-15天）以保持较高的定额储备率。生产技术部经理签批的其它备品计划，供应部在汇总、利库、平衡合同后方可办理订购，不得无计划或超计划采购。物资采购由供应部一口对外，试用产品必须有严格的技术协议，较重要的部件需经专业组讨论，公司领导批准，备品专工备案，否则供应部不予办理任何手续。物资采购技术协议由使用部门负责起草与供应部共同洽谈，技术协议签定后，提交备品专工备案，作为验收依据。编制采购计划时，对事故备品配件需要更换供应厂家时，必须征得专业主管同意并备案。供应部在定货过程中，若备品配件价格超过去年价格的20%时，单价在1万元及以上需征求主管同意，经供应部、生技部共同确认后方可定货。4.2.2备品的储备要做到确保质量合格、入库后不受损伤、失效和散失、确保事故抢修和检修使用。供应部须建立相应的验收、保管、定期检查、领用、退库、修理、补充等一系列制度的规定，并应符合以下各条规定：1）备品应按一定排列顺序、编号，专库存放，备品入库时应进行验收，并填写入库验收卡片，由参加验收人签字，加工图纸和制造厂的检验合格证及一切有关资料，应由备品保管员建档妥善保管，验收不合格的备品不能入库。2）事故备品和一般性备品要逐步衽档案化管理，都要分别建立帐卡，注明类别、编号、用途、图号、装用时、材质、单价、定额和储备地点，并做好验收入库、领用、退库等记录，切实做帐、卡、物三相符。3）精密零件和电气设备的备品，要注意温度、湿度及阳光照射的影响，以及其它一些需要采取的特殊方法保管的备品，使用单位应提出保管措施和意见。4.2.3领用1）事故备品的领用a）备品配件原则上只限于在发生事故时领用，领用时必须办理领用手续，并经部门主管、生技部主任、生产副总（或总工）及供应部主任签字后方可领用。领用后各有关部门在一周内办完正式领料手续并提报出计划，由生技部主管审核，供应部严格按照补充计划进行储备。b）拆用成套事故备品设备上的部件时，必须经部门主管、生技部主任及供应部主任签字后方可领用。领用部门在一周内办完正式领料手续并提的出计划，由生技部主任审批，供应部严格按照补充计划进行储备。c）重大事故备品的外借，由生产技术部审核，生产副总（总工程师）批准。由供应部负责办理有关手续。除有关领导签字外，还要写清借用单位的归还时间。供应部负责借用事故备品的催要。d）事故备品领用后，对更换下来的事故备品必须进行技术鉴定，如能进行修修复的，按照下列程序进行修复：事故备品使用后，对更换下来的事故备品使用部门必须在两周内组织有关人员进行鉴定是否具有修复价值。对具有修复价值且需委外的事故备品，使用部门必须在领出后两周内提报出修复计划；对自己修复的事故备品，必须在两周内以书面形式通知生技部，否则供应部将按事故备品储备定额进行采购补充。事故备品的委外修复，由生技部会同检修队专工洽谈修复技术协议并提供修复厂家。供应部负责联系修复厂家并签订修复合同。委外修复的事故备品验收时，由供应部计划员组织有关人员进行验收；自己修复的事故备品，修复后由修复单位通知备品专工，然后由生技部组织有关人员进行验收，验收合格后纳入事故备品管理。对委外修复的事故备品，修复费用出至事故备品费用。当事故备品储备定额数量为1件时，供应部应将修复后的事故备品坟墓价调整为修复价；当事故备品住宅定额数量为2件时（即其中1件为修复品，另一件为未使用品），供应部应对修复后的事故备品进行另编号，并注明“修复”字样加以区分。对自己修复且验收合格的事故备品，修复部门应在验收后3日内提出保管意见交生技部，需供应部保管的，供应部应按照事故备品管理标准进行管理。修复后的事故备品验收一律填写“事故备品验收单”，本单一式两份，一份由供应部保存，一份由生技部保存。检修队专工和生技部专业专工对事故备品修复后的验收质量负责，供应部对事故备品修复后的保管质量负责。2）由生产技术部控制的设备、备品，由生技部负责提报计划，领用属使用部门，但需经生技部主任签字批准。3）生技部控制以外的设备提报、领用、结帐。4）定额外的备品领用，按相应的备品类别办理相应的审批手续。5）进口国产化备品及随机备品领用时，由生产技术部主任批准。不管那种备品领用，都应首先向审批人说明原因。4.2.4补充有储备定额的备品领用后，供应部应及时办理订货补充，三个月内不到应通知备品所属部门和生产技术部。各部门更换下来的备品由生产技术部或使用部门及时组织鉴定，能修复的由生产技术部与各有关部门商定完成时间。不能修复的提出报废意见。4.3加工订货与验收4.3.1备品配件到货后三天内，属事故备品由供应部通知生技部、专业队共同进行验收；一般性备品配件由供应部与专业队共同验收，任何备品配件未经验收不得入库。4.3.2需要进行定期检查或试验的备品，供应部根据使用部门提出的保管意见填写“备品验收通知单”通知有关部门进行试验，并将试验结果交供应部一份保存。4.3.3委托修配加工的备品，供应部接到完工通知后，用“备口验收通知单”通知使用部门，有关部门在规定时间内参加验收。4.3.4备品配件验收时迂下列情况之一拒绝办理入库手续：质量不合格。无计划或超计划采购的。未平衡利库又重复采购的。应附未附产品合格证、化验单和技术资料的。不符合适用产品手续的。4.3.5备品配件验收时，具有技术协议书的要依据协议书验收。4.3.6备品配件验收后，合格与否无法确定时，由检修副总裁决。4.3.7国外备品配件到货后，供应部根据供水外贸或外运部门的通知，接到进货通知，要及时通知商检局提运货物，并对货单所注明的箱号重理、尺寸进行认真核对。遇有破箱散包等，必须当场提出交涉并经清点无误后方可提回。货物进厂后三天内，供应部进口配件计划员负责填写“备品验收通知单”，送备品使用部门及生产技术部，有送部门接通知必须前往验收，验收时，要做好开箱记录。遇有型号、规格、数量、质量不符，需报商检局复检，确有差错应办理索赔手续。清噗后的备品配件由仓库保管员签收入库，并将说明书等有关资料与备品配件一起妥善存档。4.4备品图纸管理4.4.1备品图纸是加工和验收备品工作的依据，加强备品图纸管理是搞好备品管理工作的基础，备品图纸的正确程度和质量高低，直接关系着备品质量的好坏。幅面和格式：在复制和绘制备品图纸时，应优先采用A0、A1。比例和字体：一般优先采用1：1经例，也可按规定比例放大或缩小，选择比例以充分利用图纸幅面为前提。书定字体必须做到：字休端正、笔划清楚、排列整齐、间隔均匀，汉字必须定成长仿宋体。图线：粗细分明，粗实及粗点划线宽度应选择在0.5—2.0mm之间，其它各种图线宽度均为其三分之一。4.4.2已列入“事故备品储备定额清册”和“一般备品储备定额清册”中的备品，各有关部门须尽快准备好符合现