材料仓物料管理规定B1

编号WI.ZPD.10第1页，共7页标题：材料仓物料管理规定第B 版第1次修改修改次序生效日期更改内容摘要描述A/81、修订6.1.1.a增加：1、因仓库场地有限，大件部品可直接放在已验物料区、但要有待检牌标识清楚。A/82、修订6.2.增加了一个流作业。3、有部分条款有增加或删除修改。A/91、修订6.1.2.b.增加：如物料变更仓库收货核算员，要发出一份《部品变更处理表》给相关部门确认，掌握新品物料使用情况。A/92、增加6.5.6条款修改为物料储存条件：是根据《物料储存条件、期限一缆表》执行，如超期物料，仓库每个月末从SAP系统中引出，将清单内的库存转为质检状态，此时部品待检，系统限制发放领用，仓库将清单发至IQC通知检查，IQC将检查结果和意见反馈仓库将OK品进行释放质检状态发放，将NG品联络计划做报废或其它处理。3、有部分条款有增加或删除修改。B/01、已检好，盖了印章材料，IQC应立即把材料待检牌，挪至仓库指定放置纸箱内。B/06.3、退料管理已全部修改（原因与退仓补充联络合并在材料仓管理规定，所原联络取消）有部分条款有增加或删除修改。B/1修订6.1.5仓库负责上线人员通知IQC确认并投诉供应商补回少料数量，还要对应库存原包装数量进行确认清点是否还有少工B/1修订6.2.1佥库上线人员直接在电脑杳询工单配料。6.5.1增加电子料仓物料依存常温（温度50~300C湿度20%~70%其它条款有部增加或删除修改。制订:审核:受控号:批准:批准日期:未经授权，不得复印制订:审核:受控号:批准:批准日期:未经授权，不得复印编号WI.ZPD.10第2页，共7页标题：材料仓物料管理规定第B 版第1次修改目的为了更好的完善仓库物流的管理，确保物料进出数量、实物准确，满足生产的需求，对贮存、防护、搬运实施控制，保证物料安全。适用范围机芯事业所材料仓物流管理职责物料仓负责对物料接收、发放及储存管理、负责放行条填写及执行各项审批规定要求。计划员负责物料的订购、生产命令的下达，及物料控制的协调工作。IQC负责物料来货的品质检验工作。质量部对仓库温、湿度进行管控。定义（无）相关文件《多媒体物品放行管理规定》《报废品管理及处理流程规定》《检验控制程序》《产品标识和可追溯性管理规定》程序物料接收和验证香港来货香港送货部品，仓管员根据司机提供送货单在电脑系统核对采购合同 （P/O）、验收好的物料放在一楼待检区。搬运工人将物料轻拿轻放摆整齐，严禁野蛮装卸。在卸货过程中，如发现货物纸箱已开封、破损、箱数不符，在托运单上要注明清楚，还要送货司机确认签名，严重时，需拍照留下依据。对境外采购部品，仓管员在托运单写上实收箱数，若发现数量不符（包括P/O）等，仓管员应通知计划员知会供应商修改送货单并签名，同时在送货单注明实收数量。对已发放到生产线的物料，在生产过程中发现包装少料 ，由佥库负责上线人员通知IQC确认并投诉供应商补回少料数量，还要对应库存原包装数量讲行确认清点是否还有少料。国内送货a国内送货供应商，仓管员根据供应商提供的送货单，先在电脑系统核对（采购 P/O）,保证来货的物料、品号、纳期、数量等符合要求。b在收货发现与P/O不符，部品尾号或有差异，应委托IQC确认物料是否变更或来错料，如物料变更仓库录入送货单核算员，要发出一份《部品变更处理表》给相关部门确认，掌握新品物料使用情况，若来错料应立即知会送货人员或计划担当反映问题，由计划担当做出处理。所有单据更改需双方签名确认，并加盖收货章，对无 P/O、无品号物编号WI.ZPD.10第3页，共7页标题：材料仓物料管理规定第B 版第1次修改料来货若计划员不做出处理意见，仓库可拒收，拒收前事先知会计划担当。 验收好的物料放在一楼待检区。贴上当月不同颜色月份标签，写上当天来货日期，便于物料上线人员取料按照月度标签所显示顺序日期先进先出的原则。 因有部分供应商包装箱回收使用，故收货人员贴月份标签前，要检查确认有无不符的月度标签或标识，如有不符，要去除相关标识。c验收完后，并在送货单上签名盖章写上当天收货日期，核算员应立即录入电脑 SAP统并提交一份送货单给IQC,对物料进行质检。d经IQC检查合格盖上各种不同颜色印章，放入相应各楼层已验物料,如化学危险品仓、贵价品仓、电子料仓、不合格品仓；环保物料在外包装贴上绿色GM识或有特别要求标识区别，放置原则按照区域位置及月度标签日期顺序摆放， 保持主次通道畅通无阻便于取挪物料。发料管理仓库发料走一个流作业，计划员在电脑系统提前一天时间下达生产工单， 仓库上线人员直接在电脑查询工单配料，（在配料过程中按照月度标签日期先进先出。有特殊要求发料时，必须有相关部门联络或邮件知会仓库上线人员做特殊情况处理） 。仓管员每天对进、出库物料减卡作业，并且对实物不定期盘点，保证物料数量准确。（所有库存物料应保留盖有IQC印章）。物料库存必须保证2-5天的生产计划用量，如低于安全库存量，仓管员以电话知会计划担当，由计划担当跟进；如超预警库存，仓管员电话知会计划担当通知供应商停止送货；对于战略性的库存除外（指光头、马达、IC等）。退料管理良品退仓生产过程中，增量或计划变更良品，仓库上线人员要及时在线仓退回仓库良品仓， 仓管员放入相应的仓位，并在仓库物资收付卡上做好记录。不良品退仓a. 来料不良退仓要求：正常及寄售来料不良退仓，生产线凭有效（零件不良报告书），并用供应商原包装袋或箱，且每包/箱要贴有不良品管理票。如环保材料必须贴上环保GP标识，经IQC确认签名盖上不合格印章，（零件不良报告书）与实物相符仓库才可接收，仓库核算员根据不良品退返P/O及不良品报告书数量，在SAP系统调拨并打印调拨单，给仓管员减卡及退返供应商.ob.外购损坏材料退仓要求：外购生产损坏及改修损坏，生产线每包/箱都必须贴有不良品管理票及数量，经IQC责任担当确认签名并盖不良品印章。如怫接线损坏材料组件退仓，有内、外购材料怫在一起组件与单品必须分开包装退仓。（为避免海关风险外购料不可怫有内购料组件退仓到仓库，因为内购材料在海关海关没备案，实物不可退香港报废），仓库要分开做清单发给海关事务部，指示仓库实物如何报废处理。c.内购损坏材料退仓要求：内购生产损坏及改修损坏材料退仓，因实物不用 退香港报废，所以生产线单据与实物编号WI.ZPD.10第4页，共7页标题：材料仓物料管理规定第B 版第1次修改不用分开组件与单品退仓。外卖、外借、委外加工及退返供应商材料，必须持有效的单据，外借物料必须经生管部主管以上批准后方可发放。不良品退给供应商有两种方式；境内不良物料，仓库在每月25日前不良品可直接在电脑系统查询计划下达的最后一个P/O打印退料单，实物退返供应商，如在每月25日后不良品没有P/O退货，要求计划员创建P/O并通知仓库退货。境外不良物料，计划员或IQC技术担当提供资料给材料仓，依据清单数量包装秤好、净重、毛重、海关事务部备案后才可退返供应商。供应商超P/O交货退返仓管员在收货过程中（普通材料）发现供应商超P/O,首先对已交送货单进行核对确认是否超P/O,如超P/O属实、生产线急需此部品进行生产，计划员应立即知会仓库收货担当，并对送货单进行更改（仓库先暂收，挪到下个P/O交货），由计划员知会供应商及时补正式单据。如生产不急需时，仓库对超P/O部品退返供应商，退返并要求供应商在退料单上确认签名。当仓管员确认贵价品有超P/O时，第一时间知会计划担当，并要求回复处理意见。如要求退返供应商，并由计划、仓库、供应商三者对退返部品进行确认，并在退料单上签名，如是快递，并要求采购人员提供快递地址及联系人给到仓库，仓库、采购、快递公司三者对退返部品进行确认，并在快递单上签收。同时加签仓库制作的退料单。报废管理一切报废物料，仓库根据生管部管理规定《报废品管理及处理流程规定》文件执行，按照公司领导批准报废清单实物先隔离， 如为内购物料报废品就地实物报废处理， 如为外购物料，仓库包装做好清单，由海关事务部备案后并通知仓库，实物退到香港进行报废处理。贮存的管理普通料仓物料贮存常温（温度00~400G湿度25%~90%电子料仓物料贮存常温（温度530G湿度20%~70%由质量部每天做记录（质量部提供温、湿度指标）,当发现温、湿度超标时质量部要及时通知责任部门采取相应措施。对物料的堆放高度实施有效控制，保障在库物料的质量，不因堆放过高而导致发生变形或损坏，库存物料的高度管理原则。物料种类堆放高度标准件（螺钉、弓单簧、垫圈），电阻、电容放多层货架二极管、三极管、IC、按钮、盘装电子料等冲压件、注塑件、光头、马达、机芯2米以下包装纸箱、电源板、线路板、PCB板、包装袋编号WI.ZPD.10第5页，共7页标题：材料仓物料管理规定第B 版第1次修改包装泡沫箱3米以下物料的放置须按照环保与非环保及其它各仓位“定位、定容、定量”的三原则，每一放置区必须有挂牌标识。物料必须有包装物包装好放置在卡板上，禁止物料裸露放置在包装物箱或地板上。物料储存条件：是根据《物料储存条件、期限一览表》 及电子料仓，按照电子料要求温湿度贮存管控执行。如超期物料，仓库每个月末从 SAP系统中引出，将清单内的库存转为质检状态，此时部品待检，系统限制发放领用，仓库将清单发至 IQC通知检查，IQC将检查结果和意见反馈仓库，仓库将OK品进行释放质检状态发放，NG品计划担当做申请报废或其它处理。盘点为搞好帐、卡、物三者相符，每月最后一天要进行实物盘点，仓管员与核算员核对电脑库存报表，如有差异找出原因修正库存记录。每年年终，公司要对物料进行一次大盘点，盘点要填写统一的“盘点票” ，按有关规定严格填写“盘点票”须填写的内容。仓库岗位责任制仓库所有物料接收、发放、保管等，做到数据准确。负责收、发、退料必须及时输入电脑系统并记录物资收付卡 （只计数量，不计金额）做到卡物相符。对供应商提供的送货单据，要认真保管并及时传递到相关人员，来料单据不全或发料缺料，应配合计划员及时跟催。来料验收，对送货清单签收时，字迹清楚，手续齐全，数据准确，内容完整。对出料单、退仓单上的实发数量，实退数量要认真检查填写，字迹清楚，数据准确。仓库在进行收、发、退、报废等各项业务，相应的单据必须填写正确。仓库对所有变更物料的接收、发放、必须有相关部门联络才可接收或发放物料。对库存数据负全部责任，发生帐卡物不符， 应调查原因，直到查出原因为止，严重时必须报告主管处理。仓库内要求确保防火安全，严禁抽烟及防潮。物品放行管理放行条要经部门主管，公司有权限签名领导签署放行条，仓管员必须在放行条写上送货车辆车牌号码及送货人或司机签名。当班保安，对所有出厂车辆必须开门检查，确认物品是否与放行条一致。为确保物品放行安全，仓库保安应与仓库上下班时间一致。放行条签署程序所有物品的放行，申请人一直属主管一部门主管以上签署放行条才可放行。放行条的签署时间每天正常上班签署物品放行时间，分管领导原则在 8:30~17:30内办理放行审批手

编号WI.ZPD.10标题：材料仓物料管理规定编号WI.ZPD.10标题：材料仓物料管理规定第6页，共7页第B版第1次修改o加班时间分管领导不在，可由值班主任或可代替公司领导签署放行条记录《物料储存条件、期限一览表》《部品变更处理表》《仓库物资收付卡》《盘点清单与库存报表》《放行条》附件6.10.277.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8《物料仓物料流程图》编号WI.ZPD.10第7页，共7页标题：材料仓物料管理规定第B 版第1次修改材料仓物料流程图供应獗品商质量部材料仓|公司领导生产现场|成品仓8.1.1供应商送

单8.1.2*核算员SA廉，统核对送货单P/0品号、数量P/O品OK号、数量8.1.3NG/\/8.1.5IQ检验材蛆料/NG|J良也./8.1.10IQCt不良中

品判定检查报告书J来料不良收货人员核对实P/0品8.1.7I仓库上|

I线按照|

J月度标

*识先进

先出，I取料放I到工位备注8.1.1供应商送货单8.1.2核算员SA康统核对送货单8.1.3收货人员核对实物8.1.4放置待检区、单据录入系统OK号、数量

退返J8.1.4放置待检区、

据录入系统8.1.8生产线组

t装成品8.1.5IQ检验材料8.1.6已验材料放各楼层内、外购区域8.1.7仓库上线按照月度标识先进先出取料放至J工位——8.1€——

已验材料放置楼层内、外购8.1.11生产损坏仓

内、外购单据仓

管员减

卡118.1.9/生产线不■:良品维：

退仓’8.1.13\।来料不良退,

返供应商/8.1.18废品商,—8112—

来料不良品仓

内、外购8.1.14连续个月停产超.期物料，如需使用仓管员要委吒IQ遍查合格才可发料、不可使用根施C艮告书，生管计划—请报废处理i8.