连锁超市采购业务的程序

连锁超市采购业务的程序采购业务程序目的规范商品采购过程，加强采购工作控制。范围本程序适用于经营中所需的商品采购业务操作和管理。职责新品室负责新品申报、质量控制、商品退调换。业务员负责商品采购、供应商控制、促销活动。内勤负责数据统计、租赁联营、促销活动管理。业务经理负责采购业务审核和管理。相关文件新品引进流程商品货源组织流程商品退调换管理制度商品特价帐务调整规定商品引进质量标准商品采购属性制定规定商品退货操作流程商品封仓处理流程DM工作流程10、临时促销流程11、促销活动操作规定12、促销人员管理规定13、业务通知下发规定14、租赁（联营）操作流程15、代销改经销流程16、采购部缺品考核方案17、采购部考核制度工作程序商品引进采购原则业务员对以下商品应优先考虑采购。名、特、优商品。B.知名度高的商品。C.适销对路的商品。采购要求ⅰ增加商品组合广度，降低商品组合深度，引进商品时一般考虑同类产品不超过5种。ⅱ商品引进必须经质检，符合商品引进质量标准。ⅲ进场费用按公司规定收取，特殊情况再协商解决。ⅳ商品毛利率必须达到公司制定的同类商品毛利率标准，同时商品的进价须是市场最低价。ⅴ商品进货发票须是增值税发票（粮食等兑换商品除外），且开具增值税发票的单位名称要与供应商名称一致。新品接受ⅰ业务员走市场或接待厂方推销，引进商品。ⅱ新品室审核证件、样品，符合申报条件的，由供应商填写一式四份新品接受单。ⅲ新品会审核同意后，业务员与供应商谈判，落实审核的相关内容。新品建档ⅰ供应商交纳各项费用后，业务员落实进价和审核新品导入信息处理单中的相关内容。新厂家进场，业务员要和供应商签订新厂商进场试销协议。ⅱ确定商品编码、售价、毛利，建立商品档案。配送商品增加所有门店档案，配送方式定为人工配送；上柜商品只增加试销门店档案。ⅲ新品属供应商直接上柜的，业务员打印直接上柜通行卡。新品属公司配送的，业务员确定试销门店，填写新品首次分配表，配送中心依据新品首次分配表，将新品配送到相关门店。试销跟踪ⅰ新品进货后，门店开始进行商品试销，试销期为两个月。ⅱ试销期间，业务员要跟踪新品的陈列情况、货源情况、销售情况、质量情况、促销情况。ⅲ试销结束后，根据销量和其他情况确定是否引进。试销合格，业务员和供应商签定正式合同。如果不合格，视具体情况延长试销期限或通知供应商商品淘汰。货源组织（1）商品订货ⅰ业务员每天查看分管大类的商品库存和销售情况。ⅱ商品库存量设置最小、最大库存警戒线。ⅲ一次进货量保持在7—15天的销量范围内，对于百货等保质期长但周转速度慢的商品，可以适当放宽进货量。ⅳ业务员根据商品采购要求和商品周转要求制定采购订单。ⅴ供应商凭采购订单在规定时间依据订单要求送货到配送中心。商品配送ⅰ门店经营商品主要有三种配送方式：直接上柜、自动配送、人工点菜。ⅱ直接上柜商品仅限保质期三个月以内和不宜运输的商品。必备商品、主力商品、畅销商品、门店审定的一般商品原则上要采取自动配送。烟、高档酒、散粮、其它散营食品、新品和各门店根据自身实际情况确定的非畅销品种，可采取人工点菜方式组织货源。（3）库存管理ⅰ库存管理原则：以销定进、勤进快销。ⅱ业务员在掌握配送中心库存量的情况下，还要了解各门店的销售和库存，对配送中心库存较大商品须在当月处理完毕，对个别门店一些库存量较大的商品，有义务帮助门店调剂或采取其它方式解决。ⅲ每逢节日、节气时，业务员必须提前充分做好节日、节气的货源供应，转换节气时要注意落令商品的处理。ⅳ业务员要根据季节或市场的变化，及时将库存进行结构调整。对库存量较大或快要临期的商品，要尽快与供应商联系退货。ⅴ对库存量较大或滞销且不能退调的商品,业务员要及时以书面形式报业务经理，并提出处理意见。ⅵ由于业务员个人原因造成的商品积压或过期，无法退调使公司造成损失的，业务员要承担一定的经济责任。ⅶ业务员时常要对商品的库存与销售进行分析，掌握市场动态与一般的销售规律，做到合理把握库存量。3、商品售后（1）商品封仓ⅰ商品临期封仓 a:封仓时间规定 对一年以上保质期的商品，剩1/5时封仓。 对8—12个月保质期的商品，剩2个月时封仓。 对6—8个月保质期的商品，剩45天时封仓。 对3—6个月保质期的商品，剩20天时封仓。 b:封仓商品处理 采购部根据配送中心提供的封仓商品清单，在两个工作日内填写处理意见：退厂家、继续销售、削价处理，返回配送中心。ⅱ质量问题封仓 商品由于质量的原因被质检部封仓商品，配送中心将此商品就地封存。在两周内质检部通知处理意见：退货、启封配送。（2）临期、残次商品退调ⅰ业务员和供应商签订合同时，要签署临期、残次商品退调换条款。ⅱ直接上柜商品由供应商到门店退调，公司配送商品退调方式：供应商到店、新品室代退、集中退退货仓。ⅲ供应商需到门店解决的退调换商品，15天内未解决，门店有权填写货款拒付单，业务员接单后，暂停为供应商结账。ⅳ异地分公司集中处理商品调货，业务员应比室内店多出4天时间安排异地分公司调货到室内指定店。(3)商品退货 ⅰ商品退货原因：淘汰、清户、质量问题、临期、残次。ⅱ采购部内勤周三统一下发退货通知。属上柜的业务员当天通知供应商不再送货，门店接退货通知后，联系供应商退货，供应商8天内不能退净的，采购部下通知退货仓，业务员通知供应商集中退货，即日起业务员向供应商收取仓储费*元/天。属配送的，门店和配送中心按要求在规定时间内退货至退货仓。业务员通知供应商在退货集中截止日期后一周内退货完毕，否则，向供应商收取仓储费*元/天。4、广告促销（1）DM谈判ⅰ促销计划营运部负责拟定促销计划，内容包括：a活动主题及促销时间b促销品种及数量（细分到小分类）c操作流程及日程安排ⅱDM商品要求a按照促销计划的小分类要求选择品种和确定促销力度。bDM商品促销范围原则上分公司和异地分公司同时进行。cDM商品不得两个档期连续进行。d特价商品原则上要更改进价。eDM商品须缴纳DM费用，临时特价不得与DM档期同时操作。fDM买赠商品要洽谈赠品到位操作方式。gDM限量商品注明限量件数及分配方案。h业务员规范填写DM登记表并经业务经理审核。ⅲDM费、帐务调整a特价商品帐务调整，业务员依照商品特价帐务调整规定在特价结束后15天内办理完毕。bDM费用收取在特价结束后在当月内收取完毕。（2）临时促销ⅰ操作要求a促销时间以周为单位，原则上不得少于2周。b临时特价毛利不低于原毛利。c明确促销形式，特别是买赠商品赠品的落实。d临时促销执行门店范围和门店最小库存意见。e临时特价原则上更改进价，特价结束后15天内落实帐务调整。ⅱ操作程序a业务员填写《商品信息变更通知单》，内容包括：促销形式、促销时间、促销范围、原进价、原售价、促销进价、建议特价。b业务员于每周三把《商品信息变更通知单》转市场部调研员。c营运部每周四审核临时促销，促销启止日期均为每周五。（3）堆头专架、陈列、广告ⅰ业务员根据公司资源配置、业务需要与供应上进行谈判。ⅱ内勤根据业务员签订的协议开具促销许可证。ⅲ内勤定期到门店跟踪检查门店配合情况。5、人员管理（1）廉政要求ⅰ业务员不许私下接受供应商请客吃饭，回扣礼品。ⅱ业务员收到供应商请柬后，必须上缴采购部经理统一安排。ⅲ业务员收到礼品、礼金必须上缴监察部统一处理。ⅳ业务员不得擅自将商品的样品或赠品送于他人。ⅴ业务员违反以上规定按公司监察部的相关规定予以处理。(2)缺品考核ⅰ考核内容 DM商品、一般商品+新品缺品率、必备+主力缺品率ⅱ 考核标准a必备+主力缺品率超过2%，处罚标准为每次*元。b一般+新品缺品率超过2%，处罚标准为每次*元。cDM商品库存低于最小库存量，处罚标准为每个商品每次*元。ⅲ考核方式a业务员每天上午9点将分管商品缺品数报给内勤。b内勤在DM档期每天查询DM商品配送中心库存。c内勤每月2号前统计上月各业务员的缺品情况并依照规定予以处罚。（3）业务考核ⅰ考核范围 业务流程中的具体工作人员。ⅱ考核内容周转天数、供应商引进、新品引进、老品淘汰、必备+主力缺品率、一般+新品缺品率、缺品率、进价降低、进价偏高、毛利率、退调未解决比数、门店与供应商投诉次数、每月交办任务完成率、营业外收入、工作态度、考勤。每月考核内容依据实际情况增加或者减少进行考核项目调整。ⅲ考核方法采取“5分制”考核办法，量化指标以百分比确定得分，分为20%、40%、60%、80%、100%五个级别。非量化指标由业务经理进行考评，依据考核结果确定得分，分为优秀、良好、一般、差、较差五级评定。平均数指标考核以平均数为基准，上、下分为上20%、上40%、下20%、下40%共五个级别，然后确定得分。考核项目根据其重要程度，确定不同的权数。考核结果为考核分值×权数为实际得分。每月5号前统计各业务员上月相关项目的总分值，作为业务员考核的重要依据。六、记录和报告表式1、商品信息变更通知单2、DM商品登记表3、商品退调换汇总表4、新品接受单5、新品导入信息处理单6、直接上柜商品通行卡7、新品首次分配表8、商品进价变动调整单9、赠品单10、调帐通知11、超界期商品入库申请单12、业务通知申请13、商品退货通知14、促销人员许可证15、厂商进店许可证16、促销活动许可证17、采购订单18、采购退货通知单19、结算方式调整表20、采购部业务工作考核表21、全国供货合作协议22、代销协议书23、新厂家进场试销协议24、租赁协议25、联营协议26、促销协议27、经销协议书新品引进流程程序工作内容负责人一、新品接收1、审核证件、样品，符合申报条件的，有供应商填写一式四份新品接收单。2、审核新品接收单品签字后，安排供应商带一式二份接收单与业务人员进行业务洽谈，新品单交业务员一份。3、每周四上午十点，将当周新品按大分类录入微机完毕。新品室三、新品会1、每周五下午召开新品会，参加人员：主管领导、采购部经理、营运部经理，采购部、营运部相关业务员和调研员，新品室主管。2、新品会上，确定当周新品是否引进、引进品种数、进价、毛利、费用标准等相关事宜。3、对于急需引进商品，经新品室、业务员、采购部经理审核后报主管领导特批。六、业务谈判1、业务员接到新品导入单后，根据新品会结果与供应商再次谈判。谈判符合新品会结果，供应商缴纳各项费用后，业务员对新品信息单中品名、条形码进行审核，填写落实进价、建议价、配送包装稀疏，根据试销门店确定初次拟购量，经采购部经理审核后，统一转采购部内勤，内勤于每天下午下班前将采购部经理签字后新品导入单传市场部。2、对于新供应商，业务员必须与之签订试销协议后方可引进。试销结果转正后签订正式供需协议。业务员七、新品建档1、营运部调研员接到采购部传回的新品导入单，确定商品编码、落实售价、落实毛利，经营运部经理审批后，调研员当天建立新品档案（品种数超过15种可顺延一天），并与当天下午下班前将一联正是的新品导入单统一转采购部业务员。2、关于新品配送方式及建档门店：（1）配送商品的配送方式全部定为“人工配送”，增加所有门店档案；（2）上柜商品只增加试销门店档案。营运部八、公司配送新品进货、分配1、新品属配送商品的，业务员下达进货指令（要求当天完成）。属上柜商品的，打印直接上柜商品通行卡。2、新品录入当天填写“新品首次分配表”（见附表，接表当天完成），试销一组门点的，由采购部经理审批；试销所有门店的，由采购部经理签字后转主管领导审批。经审批后的“新品首次分配表”注明入库日期，与新品导入单一起转内勤。内勤在商品入库当天传真至配送总心。业务员二、新品信息整理每周四上午十点，复制当周新品，进行市场调查，于新品会前录入市场价、毛利率、分类品种、分类毛利等信息，打印当周新品单。营运部四、新品汇总单新品会结束后，新品室负责打印新品汇总单一式四份，于第二周周一办理完审批手续后转公司采购部、营运部、总执办各一份。新品室五、新品导入信息处理第二周星期二十点前，应运部各调研员根据新品会讨论结果及新品汇总单，打印新品导入信息处理单，一式二联，统一转采购部内勤，由采购部内勤分发至分管业务员。营运部九、新品首次配货配送中心接“新品首次分配表”配送新品。配送中心十、新品信息发布采购部内勤负责书面汇总所有已进货的新品信息，项目包括：商品编码、品名、规格、单位、配送方式、配送包装系数、试销门店、商品入配送中心时间等，经采购部经理签字后每周五传营运部和新品室各一份，同时通过微机发送到门店。采购部内勤十一、门店点菜对于公司配送的新品：1、试销门店第一次配货量由采购部确定，此后要货由门店点菜。2、非试销门店根据新品信息可自行点菜。门店商品货源组织流程一、货源组织原则：以销定进、勤进快销。二、采购定单制定1、根据商品采购要求和商品周转要球制定采购定单。a定单实现周期：定单实现周期是指从下定单开始到商品入库之间的时间。定单实现周期的制定主要根据公司要求和供应商供货能力来决定。一般来说，本地供应商按2-5天；外地供应商按5-20天。b一次进货量根据商品销售情况，与公司对商品周转率的要求共同确定。一般情况下，一次进货量保持在7-15天的销量范围内。对于百货等保质期长且周转速度慢，可以适当放宽进货量，但不能超过正常量的两倍。特殊情况须报请业务经理批准。c库存警戒线设置：库存警戒线包括最大库存警戒线和最小库存警戒线。①本地采购商品最小库存警戒线设置为：平均日销售×定单实现周期 最大库存警戒线代销商品设置为：平均日销售×30天 最大库存警戒线经销商品设置为：平均日销售量×20天 ②外地采购商品 最小库存警戒线代销以平均日销量×25天； 最大库存警戒线以平均日销售×50天。2、商品有进价变化情况须做完进价变动,方能制定采购定单。3、业务员在制定采购定单时,须注意每张定单要货数量,供应商能在一个工作日内完成。4、采购定单制定后,业务员将采购定单编号、品名及数量、最迟交货日期24小时内做以下处理。A数据提交传输到配送中心微机系统。B传输到各供应商所在网址或用其它方式通知到供应商。三、商品供货要求1、供应商送货商品保质期不得超过商品保质期的1/3,不符合保质期要求送货,供应商须承诺保证过期退调换,业务员填写“超临界期商品入库申请单”并经业务经理审批。2、供应商送货,商品批次保质期间隔范围规定：同一批次商品生产日期最大间隔不超过:保质期在三年以上的,规定为两个月保质期在一年以上的,规定为一个月保质期在六个月以上的,规定为半个月保质期在三个月以下的,一个月以上的,规定为七天。保质期在一个月以下的,规定为三天。3、供应商送货,须在采购定单的最迟交货日期前送完所有商品,并在配送中心打印正式入库单。4、配送中心接货时要严格按照公司管理规定,遇到特殊原因需与对口业务员联系,报请主管领导批准后方可办理。5、配送中心正常情况每天上午、下午将动态库存数据传输两次，遇节假日每天传输四次。四、商品配送1、门店经营商品三种配送方式：直接上柜、自动配送、人工点菜。2、直接上柜商品仅限保质期三个月以内和不宜运输的商品。必备及主力商品门店自行要货，不得出现断档，一般商品门店可自行选择进货的品种。门店反映供应商不能按要求送货，业务员在承诺的时间或两天内答复。3、必备商品、主力商品、畅销商品、门店审定的一般商品原则上要采取自动配送。自动配送商品由营运部制定最小店存和一次配货量，配送中心根据设定的最小店存，一次配货量自动生成配货单配货。4、公司经营的高档酒、烟、散粮、其它散营食品、新品和各门店根据门店情况确定的非畅销品种，门店可采取人工点菜方式组织货源。商品退调换管理制度一.临期残次商品退调换,采购部制订《商品退调换汇总表》下发到各门店,内容如有变化,随时补充修订。二.市内直营店商品退调换1.淘汰商品由采购部统一下发通知,门店依照通知解决。2.临期残次商品退调换,门店依照汇总表解决。3.部分门店单品量大,单品体积大,需退调换商品,经采购部签字退往退货仓。4.供应商需到门店解决的退调换商品,门底依照汇总表通知供应商,15天内未解决,再反馈采购部,三天内仍未解决,门店店长有权填写货款拒付单。三.异地分公司商品返调换：1.淘汰商品由采购部统一下发淘汰商品汇总通知,配送淘汰商品由门店退到退货仓,上柜淘汰商品拉回采购部仓库,然后新品室联系供应商退货。2.公司配送商品退调换,新品室负责解决的到新品室退调换。厂家到店解决的,异地店将此类商品经新品室签字后带到市内指定店直接调换。3.市内上柜商品,符合退调换条件的异地店将商品转到新品室代退。4.买赠凭销售打报废商品,异地店填写正常商品充当赠品单（附微机销售单）,经采购部业务员签字确认,转新品室。5.厂商集中处理商品,采购部应比市内店提前七天通知,然后异地门店在规定的时间内送到市内指定店处理。6.异地店退调换商品财务处理依据公司相关财务规定操作。四.加盟店商品退调换：残次由加盟店自己拿到配送总心调换。（无同品类，同等金额调换）五.新品室退调换商品30天内予以解决。六.门店下列情况商品不能退调换：1.商品丢失,人为损坏。2.过保质期商品。3.鼠咬商品。4.不符合汇总表条件的商品。5.淘汰,消户,通知退货未按规定退货。6.集中处理商品未按规定调货。7.门店要货量大,造成积压而厂家无法解决。8.其它不按规定操作,造成商品无法退调换。以上8条造成无法退调换,门店不得以此为由填写拒付单。七.各相关部门不按本制度操作造成公司损失的有责任部门或责任人负责。特价商品帐务调整规定为规范特价商品的帐务操作,特制定本规定。本规定适用于各分公司由总部配送的特价商品。一、商品特价,分公司和异地分公司统一进行。1、特价开始前5天,变更特价商品进价。2、特价结束后15天内,异地分公司提供特价商品销量报采购部；采购部业务员查询分公司特价商品销量和总部期间进货量。3、帐务调整。①期间销量(分公司+异地分公司)＞期间进货量；业务员填写《商品进价变动调整单》,依据调整量和差价冲减供应商帐务。②期间销量(分公司+异地分公司)＜期间进货量；业务员填写《商品进价变动调整单》,依据调整量和差价增加供应商帐务。二、商品特价，分公司做而异地分公司不做。1、品种需经业务经理审批。2、特价开始前5天,特价商品分公司进价、售价变更,异地分公司进价变更售价不变。3、特价结束后15天内,采购部业务员查询分公公司特价商品销量和总部期间进货量。4、帐务调整①期间销量（分公司）＞期间进货量；业务员填写《商品进价变动调整单》,依据调整量和差价冲减供应商帐务。②期间销量(分公司)＜期间进货量；业务员填写《商品进价变动调整单》,依据调整量和差价增加供应商帐务。三、商品特价，异地分公司做而分公司不做。1、特价开始前5天,特价商品异地分公司自行操作进价、售价变更,分公司进价、售价不变。2、特价结束后15天内,异地分公司提供特价商品销量报采购部。3、帐务调整。采购部业务员填写《商品进价变动调整单》,依据异地分公司销量和差价冲减供应商帐务。然后经总部财务部冲减异地分公司的库存金额。四、商品特价,不改进价商品。1、品种需经业务经理审批。2、特价开始前5天,特价商品相关分公司进价不变,售价变更。3、特价结束后15天内,异地分公司提供特价商品销量报采购部,采购部业务员查询分公司销量。4、帐务调整。①分公司特价商品,采购部业务员填写《商品进价变动调整单》，依据销量和差价冲减供应商帐务。②异地分公司特价商品,采购部业务员填写《商品进价变动调整单》，依据异地分公司销量和差价冲减供应商帐务。然后经总部财务部冲减异地分公司的库存金额。五、异地分公司特价商品帐务调整。异地分公司每月5号前报上月特价商品需调整帐务金额，经采购部经理签字确认后,到财务部冲减异地分公司的库存金额。商品引进质量标准1、供应厂商要提供有效期内的相关证件,营业执照、税务登记证、卫生许可证、生产许可证等,检验原件保留复印件(复印件须经与原件核对无误,签字盖章)；2、提供产品质量检验合格报告；3、商品包装需有中文标明的产品名称、生产厂名、厂址、规格、等级、配料表、商品标准；4、限期使用的商品,需标明生产日期、安全使用期或失效期(日期标示要印制在包装袋上,使用对比色,清晰不易擦掉)；5、使用不当容易造成本身损坏或危及人身安全的商品,应有警示标示或中文警示说明；6、实行许可证管理的商品,必须标有许可证批准编号；7、进口商品：①进口商品必须有“商检局”出具的原始许可证书。②进口商品上面有中文使用说明或国内合法注册的代理商(经销商)的名称和地址。③进口电器必须有中文使用说明。④进口化妆品有海关检验报告。⑤进口轻工产品有中文标志。⑥进口商品粘贴有中华人民共和国出入境检验检疫局的检验检疫标志“CIQ”。8、保健品除符合上述要求外,还必须:保健品外包装上有说明或宣传保健字样或功能的,其外包装上必须有保健标志和具备相对应的保健证书,保健品外包装上如没有说明或宣传保健字样或功能的,其外包装上可以不带保健标志；9、所有申报的商品,条形码必须规范,条形码不规范的,供应商必须购买公司商业自制、打印的自制条形码；并按公司要求粘贴在外包装上。10、食品除符合上述要求外,还必须：①食品标签不得与包装容器分开。②禁止不干胶补贴生产日期、净含量等。③包装袋内禁止有玩具等非食品物品和食品直接接触。11、食品类外地产品,申报的新品,除要提供上述证件外,近必须提供市卫生防疫站检测的卫生监督意见书原件和复印件(原件核查后退还):食品、洗化类商品,必须提供产品检验合格证书:12、剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置的以及有其它特殊要求的产品,其包装必须符合相应要求,有警示标志或中文警示说明，包装应标明储运注意事项。13、特殊用途的化妆品和特殊营养品商品外包装上要有特殊用途或特殊营养批准证号,并提供相应的批准证书。14、商品外包装上的说明或宣传文字、图像不得违反“广告法”所禁止使用的文字或图像。15、供应商所申报的商品不得含有任何侵犯专利权、商标权、著作权等知识产权行为,并提供相关证件的复印件。16、供应商签署的经销、代销、联营、租赁等协议,必须有质量保证、处罚、约束等条款。17、采购部和分公司商品引进(新品、特批商品、联营、租赁等)依据公司规定办理相关手续,最后经采购部新品室主管签字并加盖质检合格章后,方可引进经营。18、异地分公司商品引进(新品、特批商品、联营、租赁等)依照此标准检验,一个月内向新品室提供相关证件的复印件,新品室每三个月到异地分公司核查商品质量是否符合标准。商品采购属性制定规定根据公司经营商品的节日、季节等因素,将商品采购属性划分为:A、节日性商品:根据特定节假日，周期性上柜销售的商品。B、秋冬季商品:根据季节变化,只在秋冬季节上柜销售的商品。C、春夏季商品:根据季节变化,只在春夏季节上柜销售的商品。D、一般商品:无明显节日、季节等特性,正常经营的商品。E、促销商品:由生产商临时性、单批次生产的促销包装商品。F、收购商品:我公司收购、兼并、托管其他公司接收的商品。节日性商品的主要分类：保健类、名烟名酒类、礼盒、面食类(棕子)、月饼类、大包装瓜子、花生、糖、巧克力(情人节)秋冬季商品的主要分类:火锅相关食品及用具、白酒、茶叶、干菜、护肤(冬季防寒)、婴儿尿裤、棉毛衫裤、毛织物、棉拖、棉袜、被类。春夏季商品的主要分类:冰淇淋、花茶、晶类、乳酸类、水类、碳酸类、茶饮料、护肤(防晒)、清新剂、杀虫剂、祛痱粉、花露水、柔顺剂、汗背、丝袜、毛巾被、凉席、凉拖商品退货工作流程一、营运部于周二上午将新品会通过的淘汰商品汇总单,报领导审批、签字。各种商品的淘汰退货（除临期、过期、质量问题调换或退货等情况外）必须由营运部出具正式淘汰单并经主管领导审批后转采购部内勤；如供应商提出书面撤柜请求,采购部必须出具书面申请（附供应商书面撤拒申请）,经市场部审核后,交主管领导审批确认。二、采购部内勤周三(隔双周)统一下发淘汰通知至各门店、配送中心、退货仓,必须注明商品编码、品名、供应商、及退货具体要求,此后各部门均按淘汰流程操作。各门店、配送中心必须在通知下发后下周周一至周五按要求退货至退货仓。紧急零星退货,需经采购部业务经理批准,门店尽量安排用集中退货车辆退货。三、经销淘汰商品:营运部下通知当天直接修改商品级别；业务员接通知当天通知供应商不再送货；对于不能退换商品的库存和店存，配送中心应正常配货,门店售完为止；对于经销可以退换的商品,营运部当天更改配送方式为人工配送,门店、配送中心库存退回退货仓。四、代销淘汰商品:属配送的,营运部当天将配送方式改为人工配送，配送中心立即退货至退货仓；属上柜的,业务员当天通知供应商不再送货,3天内将上柜卡交到采购部,由业务员转营运部删除淘汰商品。业务员接卡当天通知供应商两天内取卡,按新上柜供货。门店接采购部退货通知后方能下柜退货,8天内不能退净的,或厂家不来退货的,门店应及时与采购部联系,由采购部统一下通知至门店和退货仓,此类商品退回退货仓,业务员通知供应商集中退货。即日起,业务员向厂家收取仓储费*元/天。五、未通过试销的代销新品,应立即淘汰,并按退货规定操作。六、对于出现质量问题需要下拒或退货的商品,应由新品室协调采购部、配送中心、门店共同操作完成,并由新品室下达撤柜通知,需要退货的商品由采购部内勤通知门店、配送中心退货。七、退货仓接收退货,必须有采购部下达的退货通知,并严格按照退货通知的要求接收退货,凡不符合退货通知要求的商品,不准接收。不按照退货通知要求退货,或一次未退净的,退货仓记录门店店名、商品名称等,每周汇总向采购部经理通报。八、配送商品退货,配送中心出车逐店退回。门店将须退货的淘汰商品在退货前下柜封箱,做好退货准备,箱外标明品种明细,拆零商品必须放入纸箱中,且每箱内最多放5种商品。九、商品退到退货仓以后,门店必须在三天内走帐完毕,退货仓经采购部经理签字后报往财务部单方面调整退货仓库存,不调整门店库存。十、业务员通知供应商退货,在规定退货日期未退的供应商,退货仓列出汇总清单报采购部经理,由业务员督促供应商退货,并向供应商收取仓储费*元/天。十一、退货仓将商品退回供应商之前,业务员应首先确认其中不同批次购进的商品进价均不高于当前商品档案进价,方可按照当前商品档案进价向供应商退货。商品封仓处理流程封仓时间规定:对1年以上保质期的商品,剩1/5保质期时封仓。对8-12个月保质期的商品,剩2个月时封仓。对6-8个月保质期的商品,剩45天时封仓。对3-6个月保质期的商品,剩20天时封仓。1.对于符合封仓条件被封仓的商品,配送中心每周一、三两次向采购部提供封仓商品目录及封仓原因、数量,同时标明进货时间。2.采购部根据配送中心提供封仓商品目录单,在二个工作日内分别填写处理意见:返回厂家、继续销售、削价处理,返回配送中心。3.配送中心根据采购部的处理意见操作:(1)对于退回厂家商品,由配送中心直接转入退货仓。(2)对继续销售商品,由配送中心继续配送,原则上固定门店且做好记录。(3)对于削价处理商品,应由配送中心填写削价处理审批表,按公司削价审批规定,经各级审批后营运部变售价继续配送。4．由于质量等原因被公司质检部通知封仓商品,由业务员通知营运部修改配送方式即将自动配送改为人工配送，其次配送中心将此商品就地封存。在两周时间内由质检部通知处理意见;(1)退货（2）启封配送对于退货商品,按正常退货退回退货仓:对于启封配送商品,由业务员重新通知营运部修改配送方式,配送中心继续配送。DM工作流程一、促销计划：营运部负责拟订促销计划1、活动主题及促销时间。2、促销品种及数量(细分到各业务员管理的各小分类的促俏商品数量)。3、DM费用计划。4、操作流程和及日程安排。二、商品确定:1、采购部接方案后,根据计划促销商品品种数量分配给各相关业务员进行谈判。2、DM商品促销范围原则上分公司和异地分公司同时进行。3、DM商品不得两个档期连续进行。4、特价商品原则上要更改进价。5、DM商品须交纳DM费用,临时特价不得与DM档期同时进行。6、DM买赠商品要洽谈赠品到位操作方式。7、DM限量商品注明限量件数及分配方案。8、按照促销计划的小分类要求选择品种和确定促销力度。三、DM商品审核1、采购部初审:采购部谈判后,各业务员将所有DM商品登记表提前1天交采购部经理审核、签字（审核包括各品种分类的完整性、登记表填写的完整性以及DM费用计划的完成情况等）并调整后，再传营运部汇总。2、营运部定搞：促销商品经采购部初审后，交营运部汇总品种制作特价商品目录，经过营运部经理、采购部经理复审交营运部副总审核签字后最终定稿。四、DM彩页制作1、样品拍照：营运部首先到门店进行拍照，未拍到的品种，汇总后通知采购部，营运部负责在两天内将样品送到市场营销部。2、版面排版：营运部负责根据活动主题，制作排版（供应商对版面有要求的，采购部事先通知营运部）3、DM校对核对：营运部DM彩页排版完成后，交打样稿给采购部、营运部校对（必须签字确认）。（1）采购部负责核对图片、品名以及限店限量等内容；（2）营运部调研员负责核对价格、品名、规格。五、费用的收取：1、由营运部汇总特价商品目录表的同时一起汇总“现金部分”的DM费用表，交采购部副总审核签字后，转采购部业务员档月收取完毕，并在“DM费用表”上签字确认。2、特价活动结束后由营运部汇总“销售补差以及实物扣除部分”表，交采购副总审核签字后,转采购部业务员15天内帐务调整完毕。六、DM考核：1、促销商品品种计划的完成情况。2、DM费用计划的完成情况。3、签字确认后发现的DM彩页品名及图片的错误。4、DM促销商品在促销期间的缺品情况。5、在规定时间内DM费用的收取情况。附:DM广告制作流程日程安排表DM促销活动操作流程（启动日期为周一）时间部门工作流程备注DM广告制作流程周一上午9点前营运部传DM方案采购部、生鲜部周一上午采购部计划分配周二下午5点报单品促销计划各业务员上报单品计划，部门经理审批周三到下周三DM商品的谈判期特价商品谈判结束清单整理完毕要求：1.具体促销商品的确定2.填写DM促销登记表周四1天商品初审业务员交登记表，部门经理审核，调整周五上午9点前传登记表采购部将审核后的登记表传市场部周五下午2点前营运部出特价汇总表1.对采购提供的商品进行筛选和调整2.市场调研采集竞争价，核定促销单价（标准：食品加4点利，百货加6点利）完成特价商品目录，报副总批。周五下午17点前DM商品筛选采购部经理、营运部经理审核下周一上午9点营运部最终定稿日特价单传设计组拍照周一下午4点前黄河路拍照以及将未拍到的商品整理，转采购部周二到周三下午4点前采购部提供样品联系供应商送样品到设计组周二到周四营运部DM广告版面制作DM彩页、大副宣传海报，周惠专刊三种宣传方式周五上午11点前营运部校稿营运部对价格，采购部对样品、文字周五下午4点前采购部校稿结束要求校对人签字确认周六下午营运部彩页定稿交光盘给印刷厂周一上午营运部校对打样印刷厂打样审核打样稿签字确认印刷周二至周三印刷厂DM广告印刷完毕送到公司周三下午营运部通知门店包括新密周四营运部发放门店彩页DM广告的投递及各种宣传品的发放相关的其他工作出特价单同时营运部出DM费用表现金部分10天内采购部费用收取费用汇总表上签字确认活动开始前7天营运部发送门店特价单将特价单从连锁店消息发至门店及加盟店，并传送营业中心8份。改特价商品最小店存、一次配送量以及配送方式。活动开始前4天价格变更启动特价，完成进价变更工作活动开始前1天营运部修改特售价活动开始前一天晚上，进行商品变价，包括公司管理系统及直营店系统。门店促销气氛布置完毕张贴海报，促销陈列，POP书写完毕。特价活动开始以后工作活动开始后每天营运部销量跟踪每天出一份特价商品缺品目录特价开始4天后恢复特价商品最小店存及一次配送量。将特价商品最小店存及一次配送量恢复至正常状态。特价结束当天执行结束特价价格各调研员相互核对，各门店以及直营店价格，确保准确无误。两个工作日完成出DM费用表销量补差及实物扣部分10天内采购部费用收取费用汇总表上签字确认5个工作日完成营运部DM活动总结对整个DM活动结果总结，包括费用收支情况，销量排行，做业务员考核用。临时促销流程一、临时促销品种提供:由供应商于特价开始前一周提出临时特价申请,填制《商品信息变更通知单》。内容包括：促销形式、促销时间、促销范围、促销进价、建议特价。二、临时促销品种审核:1、业务员接《商品信息变更通知单》后,进行初审汇总。2、在每周三前上报业务经理进行审核签字。审核标准：(1)促销起止时间A、周为计时单位（原则上不得少于二周）B、临时特价必须标明特价的起止日期（原则上特价起止日期为每周五）(2)原毛利和特价毛利对比(原则临时特价毛利不低于原毛利)。(3)促销形式,特别是买赠商品赠品的落实情况。(4)临时特价执行门店范围和门店最小库存意见。(5)原库存冲价的落实情况。3、业务人员于每周三下班前转市场部对口品种调研员。三、临时将价品种的确应:1、营运部品种调研员检查《商品信息变更通知单》中相关内容是否填写完整，并根据同类商品销售、促销情况将采购部提出的适合做临时特价商品汇总部门经理。2、营运部经理每周四上午审核临时特价品种、售价、毛利、促销门店范围以及最小店存等内容后签字确定。四、临时特价商品订货和价格变更操作：1、档案变更：每周四为市场部调研员调价,调整的内容：（l）调整本周内通过审批的《商品信息变更通知单》的商品进家、售价以及最小店存和一次配送量。（2）恢复特价结束的商品的进价售价。2、商品定货：每周四下班前将修改后的《商品信息变更通知单》—-特价部分传采购部，采购部业务人员接受返回的《商品信息变更通知单》后通知供应商特价开始时间,配送商品打印订货单,直接上柜商品通知供应商开始送货。3、特价执行：营运部从连锁店消息中通知门店执行特价和到期恢复品种目录。4、档案下传：门店每周四下传价格变更信息以及变价档案促销活动操作规定为更好地做好堆头、端架、陈列、广告的资源管理，规范堆头、端架、陈列、广告的使用,特制定本流程:1.业务员根据公司资源配置、业务需要及合同要求主动与供应商商谈促销活动签订事项。2.根据双方商谈初步议项,由业务人员到采购内勤处确定促销活动具体内容。3.采购部内勤及时提供促销活动内容及分布情况,由业务员和供应商签订促销活动协议。4.此协议经双方确定无误后,由业务经理审核并签字确认。5.被确认的协议由双方业务员签字认可。6.由业务员开具交款单据,供货商持交款单和促销活动协议到财务处交款。7.采购内勤根据交款单(加盖财务章)和促销活动协议开具促销许可证。8.供应商将促销许可证到相应门店按双方协议要求布置操作。9.内勤定时、定期对促销活动门店需配合事宜跟踪检查。促销人员管理规定一、厂方促销注意事项。1.未经采购部批准,厂方不准在超市所属门店直接进行促销活动。2.不得擅自在新闻媒体上刊登任何有损公司形象的内容,违者除清除所造成的不良影响外,并承担由此引起的一切后果。3.未经采购部批准,不得入店拍照、摄像。4.直接上柜厂家不准出售过期、变质商品,违者罚款200元，并承担由此引起的顾客纠纷、赔款等各种责任。5.不得擅自变更商品陈列位置。6.不得擅自张贴海报等到厂家宣传物品。7.兑奖销售必须事先提供足够的奖品或奖金，并张贴兑奖时间表,由厂方原因造成的门店与顾客纠纷由厂方负责。8.不得安排公司所属员工在超市内进行促销活动。9.不得以任何理由向干部员工赔送礼品。10.严格遵守公司各项管理制度。二、促销人员管理规定1.促销人员要求年龄在35岁以下,违者对厂方处以*元罚款,并撤消该促销人员促销资格。2.促销人员必须持有防疫站健康证、公司促销人员培训合格证和公司促销许可证方可进行促销，违着对厂家处以*元罚款，并撤消该促销员促销资格。3.促销人员上岗时间为上午9:0012：00，下午3：007：30,有事须向门店店长或主任请假，无故迟到或早退者罚款*元，无故不到者每天罚款*元,逾期10天取消该促销人员资格。4.促销人员应在促销许可证规定时间内进行促销，逾期不办理仍在行促销者,对厂方处以*元罚款。5.不得擅自涂改促销许可证，违者视情节轻重对厂方按所上门店应缴费用处以*倍罚款。6.必须着装上岗,配带胸卡，违者罚款*元。7.不准将私人物品带入卖场内,违者罚款*元。8.促销人员必须坚持站立服务,不准在店内随意走动,不准大声喧哗,不准吃东西,不准聚众聊天,违法乱纪者罚款*元。9.未经公司同意,促销人员不得随意变更商品陈列位置,不得擅自扩大商品陈列面,违者罚款*元。10.促销人员必须态度和蔼,礼貌待人,不得强买强卖,不得以任何理由诋毁其它厂方产品，违者罚款*元。11.不得擅自张贴、悬挂厂方宣传品，违者罚款*元。12.不准在卖场内乱丢杂物、纸屑,违者罚款*元。13.不准私接电源,违者罚款*元。14.不允许与顾客争执,吵架,打架,违者罚款*元,并撤消其促销资格,出现的一切后果由厂方负责。15.不得擅自使用店内商品,违者处以*倍罚款,并取消其促销资格。16.对偷窃商品者处以*倍罚款,并取消其促销资格,同时对相应厂方处以*元罚款。业务通知下发规定业务通知内容包括：新品引进、淘汰、退货、撤柜、调换、缺品告知等需由公司业务部门告知门店的一切内容。1.业务通知应由各业务人员起草，要求文字简练、组织严密、通俗易懂。涉及商品问题必须注明商品编码、商品名称。2.各种业务通知的下发都需要由业务经理签字,然后方可下发。同时转交营业中心内勤十份。(做好签收记录)3.信息发送时间为星期三、星期五（退货通知只星期三,调换残次、新品信息周五发放），非规定时间下发紧急通知,需主管副总（采购、营运）签字方可发放。4.信息发放通知面向十个(含十个)以下的门店,不允许通过微机系统发放,可通过电话通知。5.采购内勤要求:①符合发放规定的业务通知分类整理,分类发放。②业务通知务必于下午5:00前发出。③经签字后的原稿需存档备案。租赁（联营）操作流程一、日的为增加了客流、提高销售、为公司创造利润，特引进租赁（联营）业务。二、流程1.具备相关经营资格,能提供有效证件的租赁（联营）户到公司商品采购部与业务人员初步商谈有关租赁（联营）事项。2.采购部业务人员与营运部对口调研员联系确定该租赁（联营）产品是否与公司正常经营商品相冲突。3.待确定商品后,采购部业务人员与被租赁（联营）门店的区域经理协调,共同确定经营位置规划。4.业务人员在租赁（联营）业务开展的基础上,根据公司各项收费标准,并报经有关主管领导同志后,与租赁（联营）户签订租赁（联营）协议。5.所有租赁(联营)协议由采购部内勤留存备案。6.业务人员开具相关费用单,待租赁（联营）户交纳完各项费用后,业务人员开具相关进店许可证,租赁（联营）户持进店许可证进场经营。代销改经销业务流程1.业务员与代销供应商签订《经销协议书》。原则上要求供应商进价降低或返利增加5%以上，改为二月清，增加铺底金额。2.业务员根据协议条款填写《商品信息变更通知单》,注明供应商结算方式变更情况，由业务经理签字后，转营运部经理签字，市场部更改商品档案。3.在营运部更改商品档案的当天,业务员根据供应商所有商品的微机世纪库存数量和总金额打印出库存清单,并填写《结算方式调整表》，业务经理签字并加盖采购部公章。4.在更改商品档案三天内,业务员负责将库存清单及《结算方式调整表》转交财务处。5.次月,财务处按经销协议条款给供应商办理核帐、结账手续。采购补缺品考核方案为促使业务员合理把握采购量,增强业务管理能力,特制定本方案:一.缺品率标准：一般商品缺品率7%,必备商品缺品率2%,主力商品缺品率2%二.缺品率考核:1.业务员考核:（l）必备或主力商品缺品率超过2%,处罚标准为每次*元。（2）一般商品和新品缺品率超过7%,处罚标准为每次*元。（3）DM商品库存低于最小库存量,处罚标准为每个商品每次*元，（最小库存量由业务员制定并审核）。2.业务经理考核：（1）必备或主力商品缺品率超过2%,处罚标准为每次*元。一般商品和新品缺品率超过7%,处罚标准为每次*元。（2）每日出汇总表,业务经理审核签字,未做处罚标准为每次*元。三.缺品管理:（1）内勤每天上午9:00前将缺品汇总,业务员签字确认。（资金等原因缺货经业务经理审核）（2）如因厂方换包装,产品调整等原因引起断货的,业务员应提前三天以书面形式报业务经理备案。（3）每日统计,月底核算,从工资中扣除,扣完为止。（4）业务员和业务经理每人增加考核奖金。采购部考核制度一、考核目的实现采购工作规范、量化,督促业务工作正常有序的开展。二、考核范围业务流程中的具体工作人员。三、考核内容周转天数、供应商引进、新品引进、老品淘汰、必备＋主力缺品率、一般+新品缺品率、缺品率、进价降低、进价偏高、毛利率、退调未解决笔数、门店与供应商投诉次数、每月交办任务完成率、营业外收入、工作态度、考勤。每月考核内容依据实际情况增加或减少进行考核项目调整。四、考核方法采取“5分制”考核办法,量化指标以百分比确定得分,分为20%、40%、60%、80%、100%五个级别。非量化指标由业务经理进行考评,依据考核结果确定得分,分为优秀、良好、一般、差、较差五级评定。平均数指标考核以平均数为基准,上、下分为20%、上40%、下20%、下40%共五个级别,然后确定得分。五、考核操作1、存货周转天数每月从系统的“商品周转率”中得出部门存货周转天数。业务员考核的存货周转天数为分属部门的存货周转天数。如食品部人员存货周转天数都相同，都是食品部的存货周转天数,其余类推。业务员分管多个部，则用分管商品占各部的比重乘以部门存货周转天数相加,计算出该业务员的存货周转天数,当月业务员存货周转天数除以去年该部门的平均存货周转天数，其百分比列入考核。2、供应商引进每月统计各业务员当月新建档的供应商个数。3、新品引进每月统计各业务员号引进品种个数,以落实进货为准。4、老品淘汰业务员主动提出淘汰老品并上报汇总予以统计实际数量。5、缺品率业务员每天上午9:00前查看缺品情况,必备＋主力、一般+新品缺品数报于内勤。每月计算出平均缺品率。缺品率标准:必备+主力缺品率2%，一般+新品缺品率7%。6、进价降低每月根据商品信息变更通知单(进价降低)来统计各业务员的进价降低情况。用业务员进价降低的品种数除以分管的总品种数，其比例列入考核。7、进价偏高每月根据市场部提供的市场价格调查清况,根据市场价同我公司进价相比较,确定进价偏高的品种。月底统计各业务员进价偏高的总品种数。8、毛利率业务员分管商品毛利率是用该业务员分管商品的销售额减去进价,再除以进价计算。当月业务员毛利率除以分管部门的去年平均毛利率，其百分比列入考核。9、退调未解决笔数每月统计新品室和退货仓提供的未按规定时间和要求退掉未解决笔数。10、门店、供应商投诉次数业务员接到门店或供应商的投说,在承诺的时间或两天内没有给门店或供应商答复和解决,视同投诉成立。11、营业外收入业务员营业外收入包括：月手续费、年终返利、供应商进场费、新品牌费、新品费、租赁费、堆头费、陈列费、广告发布费、DM费、新店赞助费、节庆费、配送费、冰柜费等一切以现金或支票汇票形式收取的费用,每月统计业务员的营业外收入总额,除以当月业务员的计划,其百分比列入考核。12、交办任务完成率采购部列入业务员考核内容的相关工作,计算出每项工作的交办任务完成率,每月统计各业务员的总交办任务完成率。13、工作态度考核业务员容易做到但由于业务员的主观原因没有按要求做到的行为程度,由业务经理进行考核。14、考勤每月统计人事部和采购内勤提供的考勤情况，缺勤数除以应出勤的天数,其百分比列入考核。以上考核指标,量比指标:存货周转天数、毛利率、营业外收入、考勤；非量比指标:交办任务完成率、工作态度；平均数指标；供应商引进、新品引进、老品淘汰、缺品率、进价降低、进价偏高、退调未解决笔数、门店或供应商投诉次数。考核项目根据其重要程度,确定不同的权数。考核结果为考核分值×权数为实际得分。每月5号前统计各业务员上月相关项目的总分值,作为业务员考核的重要依据。商品信息变更通知单供应商编码：供应商名称：商品部：供应商信息变更项目供应商名称结算方式配送方式税率返利进货包装配送系统采购属性保质期次进货量备注变更前变更后价格调整：编码商品名称规格原进价原售价原毛利进价变更建议价格（）店特价零售价特进价新进价特售价建议售价PPP落实特价落实毛利落实售价落实毛利备注业务员：采购经理：营运部经理：营运部：日期：日期：日期：日期：DM商品登记表第（）期月日——月日供应商编码：供应商名称：商品编号商品名称及规格包装规格原进价原售价促销进价建议零售价最低限价限量买赠形式DM费用DM费用合计促销范围：备注：（本表不得有空项，如无请打“/”）一、本公司承诺1、为促销的商品的货架陈列排面，扩大到三排。2、供应商要求端头和堆箱陈列的，确保给予解决。3、为促销品书写POP宣传。二、供应商承诺1、供应商必须确保在DM期间，给予本公司促销进价为市场最低价，不能出现其它超市、竞争店的零售价低于我公司的进价。2、供应商要求限价的商品，必须确保DM期间，其它超市的零售价不低于要求本公司的限价。3、除了事先说明限量商品外，供应商应确保DM期间不出现断货现象。4、如出现以上三种情况，本公司将对相关供应商处以25-50万罚款。罚款金额在活动结束以后十日内付清，未付的以帐扣处理。供应商业务代表签字：业务代表签字：日期：日期：新品接收单供应商全称：联系方式：主要代理品牌：供应商类型：新老样品数量条形码品牌品名全称单位单品规格包装规格产地保质期进价配送方式市场价税率%经销代销供应商状况现与本公司有无业务往来与厂家关系上货情况及打算纳税类型广告宣传手段相关证件及产品荣获荣誉促销支持结算方式供应商要求退调换保障供应商签名:新品室签名：日期：日期：新品导入信息处理单供应商名称供应商编码：配送方式：结算方式：税率：返利：试销门店商品编码条形码品牌品名结算方式规格包装规格配送规格保质期单位产地供应商报价建议价市场价毛利最小库存一次进货量最大库存采购属性落实进价落实售价落实毛利经销代销备注：营运部：采购部：采购部经理：营运部经理：日期：日期：日期：日期：直接上柜商品通行卡供应商编码：供应商名称：商品部：商品编码商品条码商品名称规格型号备注通信地址：联系电话：采购部：采购部经理：签字：新品首次分配表新品门店试销分组明细表大卖场：（已开业门店）箱数A组（9万/日）箱数B组（7万/日）箱数C组（5万/日）箱数D组（3万/日）箱数店号店名店号店名店号店名店号店名以下门店因面积较小、单位面积营业额较低，新品试销后增加下列门店（同时淘汰同类其他滞销商品）。店号店名箱数店号店名箱数店号店名箱数店号店名箱数商品进价变动调整单供应商编码：供应商名称：结算方式：商品部：执行日期：年月日商品编码商品名称规格单位数量细数原进价新进价+/-单位差价增加金额减少金额千百十元角分千百十元角分合计制单人：厂家签字：采购业务经理签字：会计签字：赠品配送单顾客赠品（）门店赠品（）商品部：入库时间：供应商：截止日期：供应商编号：结算方式：商品编号商品名称国际条码单品规格包装规格入库数量（细数）验货实数（细数）生产日期保质期采购制单人:厂家签字：验货人签字：验收日期：调帐通知财务处：请于20年月日开始执行制单年月日1．老供应商更换名称2.商品更换供应商原供应商名称现供应商名称原供应商编号现供应商编号原单品名称现单品名称档案是否变更备注所有变更手续已办托， 请财务处调帐。采购部经理：财务部经理：经办人：收单人：超临界期商品入库申请单单位名称生产日期商品名称保质期规格进库规定天数进库数量超过天数月销量备注审批经办人业务通知申请单填表日期：申请发放日期：发放人：标题：A特价申请；B退货申请；C促销活动申请；D事由：业务员：业务负责人：商品退货通知尊敬的供应商：由于贵单位提供的商品（见附表），不适合在我公司门店销售。按照正常商业运作形式，请贵单位对该商品提出解决办法。一、削价处理：由贵公司承担差额损失，我公司将通知门店削价处理或捆绑销售。二、退货处理：1．直接由供应商到门店及仓库退货；公司商品采购部将以内部网上向各门店下达退货指令，贵单位在接到本通知后第二周开始用7天时间退完所有门店，否则门店店长将按规定（一月一次）填写供应商货款拒付单，转商品采购部。2．委托我公司统一退货对于贵单位退货有困难的可委托我公司统一退货。贵单位将支付10元/店的退货费用（每10个单品递增，10-20个单品支付20元/店，以此类推）。同时贵单位应在规定时间到我公司退货仓退货。过期未退，退货仓将按20元/天收取仓储费。超过30天我公司将按协议“无人接收商品”给予处理。供应商在接本通知7天内回复，否则，我公司将按“委托我公司统一退货”条款处理。望各供应商配合我公司以提高工作效率。连锁商业有限公司年月日附表：退货商品目录供应商名称：编码：以下商品将在年月日开始退货商品编号商品名称规格型号总库存数总金额处理办法（此表一式两份）供应商签字：业务员签字：时间：时间：促销人员许可证姓名性别是否收到“厂方促销人员管理规定”贴照片厂家地址电话联系人厂家名称胸卡号促销形式非轮转门店名称活动日期上岗时间轮转门店名称活动日期收取押金元大写万千百拾元角分备注内容门店填写促销期劳动纪律：建议或意见：促销活动效果：店长签字：日期：注：1、本表一式一份，由促销人员带入店内交店长验收（原件）。2、促销结束后，促销厂家将此表连同押金单据和胸卡返回采购部换取押金，若有续办促销手续，须将此表交回商品采购部。3、促销人员管理规定执行情况由门店日常监督，如有违纪现象，店长、主任开具罚单，被罚人签字，罚单交营业中心执行。如门店未履行职责，由门店承担处罚责任。营运部：采购部：年月日厂商进店许可证厂商进店许可证厂商名称经营期限交费周期经营产品或服务经营位置面积及要求发证部门（盖章有效）促销活动许可证连锁店：兹生产商（供应商），根据**公司对生产商（供应商）在连锁店搞促销活动的有关规定，手续办理完毕，可以从事促销活动，望连锁店给予积极配合。时间：内容：采购部年月日

采购定单订单编码：商品部名称：制定日期：交货日期：供应商编码：收货仓库：结算方式：商品编码商品名称商品条码规格型号采购数量单位包装规格采购件数验货数量生产日期保质期其它条款退货采购退货通知单退货定单编码：商品部名称：制定日期：交货日期：供应商编码：收货仓库：结算方式：商品编码商品名称商品条码规格型号退货数量单位包装规格验货数量生产日期保质期备注：订单制定人状态验收人：验收日期：供应商财务：供应商代表：结算方式调整表供应商名称： 制单日期：年月日供应商编号： 执行日期：年月日商品编号商品名称原结算方式现结算方式数量单价金额备注合计金额：主管经理：会计：制单人：采购部业务工作考核表项目部别周转天数供应商引进×2新品引进老品淘汰必备+主力缺品率一般+新品缺品率进价降低进价偏高毛利率退调未解决笔数门店、供应商投诉次数营业外收入×5每月交办×5任务完成率工作态度考勤总得分工作完成率排名目标完成完成率食品部小计非食品部小计合计考核月份：主管副总：****年全国供货合作协议（样版）2003年全国供货合作协议

河南思达连锁商业有限公司代销补充协议书（一）供应商编号：合同编号:供应商名称:一、经思达超市同意,供应商在思达超市分店从事经营活动,占营业面积m2,思达超市有权对场地、位置、面积、设施进行调整,但不承担任何责任。二、供应商所有进入思达超市的商品或服务项目,须经思达超市审核认可,并保证不能侵犯任何知识产权,否则供应商同意承担因此造成的一切责任和损失.新品须填写《新品引进单》,经思达超市负责人签字同意.商品售价不得高于同类业态同等商品的售价,否则,思达超市将对供应商处以500-2000元罚款,甚至终止协议。三、供应商的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定和卫生部门食品从业人员的健康标准，并接受思达超市统一管理。供应商须按要求每月及时缴纳相关费用，其中服装费元,胸卡费元,管理费元/人/月，进场费元。思达超市有权对供应商的经营活动进行检查、监督和处理。四、供应商销售的所有商品均须经思达超市POS机统一收款。供应商同意每次结账时扣除售价销售总额的%作为经营管理费,并提供相关票据。五、供应商在双方签订本协议之日起三日内给思达超市交纳元质量保证金。供应商在撤柜后六个月内未出现任何相关纠纷、技诉,思达超市则全额返还。否则,供应商承担全部责任,思达超市有权将此款用于处理这些纠纷、投诉。六、供应商不得进行任何场外交易或自行收款,否则,供应商同意给思达超市支付交易金额10倍以上的罚款。七、未经思达超市同意,供应商不得私自转让经营,不得私自对经营场所进行改造、装修、装潢,不得擅自变更商品品种或新增营业项目。否则,思达超市将责令供应商清场且终止协议,并由供应商向思达支付违约金5000-10000元。八、若供应商的经营状况较差或因思达超市分店布局做大幅调整时,供应商同意无条件清场,思达超市不承担任何责任。供应商清场时应保证现有装修、装潢的完整,交思达超市验收,并不得要求思远超市补贴任何装修、装潢费用。九、本协议生效后,若供应商或思达超市违反本协议任何条款,导致本协议未能震行,违约方应赔偿对方因此造成的实际损失。十、本协议有效期为年月日至2003年12月31日,在双方代表签字并盖章之日生效。十一、本协议是《河南思达连锁商业有限公司2003年代销协议书》的补充协议,与其具有同等法律效力,若本协议与其有冲突之处,以本协议为准。十二、本协议所指"思达超市"为"河南思达连锁商业有限公司"。十三、本协议一式三份，思达超市两份,供应商一份。河南思达连锁商业有限公司供应商：思达超市代表人：供应商代表人:签订协议时间:河南思达连锁商业有限公司代销补充协议书（二）供应商编号:合同编号:供应商名称:一、经思达超市同意,供应商在思达超市分店从事经营活动,占营业面积m2,思达超市有权对场地、位置、面积、设施进行调整,但不承担任何责任。二、供应商所有进入思达超市的商品或服务项目,须经思达超市审核认可,并保证不能侵犯任何知识产权,否则供应商同意承担因此造成的一切责任和损失.新品须填写《新品引进单》,经思达超市负责人签字同意.商品售价不得高于同类业态同等商品的售价,否则,思达超市将对供应商处以500-2000元罚款,甚至终止协议。三、供应商的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定和卫生部门食品从业人员的健康标准，并接受思达超市统一管理。供应商每月须按要求及时缴纳相关费用，其中服装费元,胸卡费元,管理费元/供应商/月，进场费元。思达超市有权对供应商的经营活动进行检查、监督和处理。四、供应商同意向思达超市缴纳经营管理费元/月,每季度的第一个月5号之前缴纳一次,每次缴三个月的费用,第一次的费用须在本协议签订之日起三日内缴纳。五、供应商须在签订本协议之日起三日内给思达超市交纳元质量保证金。供应商在撤柜后六个月内未出现任何相关纠纷、投诉,思达超市则全额返还。否则,由供应商承担全部责任,思达超市有权将此款用于处理这些纠纷、投诉。六、供应商所有商品的定价单须由思达超市责任人签字认可,其商品由供应商自行负责上货、保管及售后服务。供应商经思达超市同意所设置的自各设备,由供应商自行负责管理、投保、维修和更换。七、供应商的营业款须按思达超市规定收取,所用的水电、清洁等费用由供应商通过思达超市门店向公司财务处缴纳。八、未经思达超市同意,供应商不得私自转让经营,不得私自对经营场所进行改造、装修、装潢,不得擅自变更商品品种或新增营业项目。否则,思达超市将责令供应商清场且终止协议,并由供应商向思达超市支付违约金5000-10000元。九、若供应商的经营状况较差或因思达超市分店布局做大幅调整时,供应商同意无条件清场,思达超市不承担任何责任。供应商清场时应保证现有装修、装潢的完整,交思达超市验收,不得要求思达超市补贴任何装修、装潢费用。十、本协议生效后，若供应商或思达超市违反本协议任何条款,导致本协议未能履行,违约方应赔偿对方因此造成的实际损失。十一、本协议有效期为：年月日至2003年12月31日,在双方代表签字并盖章之日生效。十二、本协议是《河南思达连锁商业有限公司2003年代销协议书》的补充协议,与其具有同等法律效力,若本协议与其有冲突之处,以本协议为准。十三、本协议所指"思达超市"为"河南思达连锁商业有限公司"。十四、本协议一式三份,思达超市两份,供应商一份。河南思达连锁商业有限公司供应商：思达超市代表人:供应商代表人：签订协议时间：****年代销协议书（样本）供应商编号合同编号供应商名称: