安全标准化手册培训资料

文件名称安全标准化手册文件编号AQ-1-AH-000生效日期2011-11-18页数/总页数33/33版本B精品文档精心整理-PAGE33-精品文档可编辑的精品文档文件制订日期：2010年8月1日文件修订变更履历表版本修订理由及内容摘要修订页次修订日期A新制订20B增加《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）要求、《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》2011-11-15文件分发单位（单位：份）发行管制章总经理室总务部购买部企画财务部工程部生产管理部物流课技术部技术服务部制造部安全环境课制造1课制造2课制造3课制造4课安委会事务局1211121111132111核准审查制订1 目的 72 范围 73 引用规范、标准 74 术语、定义 74.1 危险化学品从业单位 74.2 安全标准化 74.3 关键装置 74.4 重点部位 74.5 资源 74.6 相关方 74.7 供应商 74.8 承包商 74.9 事件 74.10 事故 84.11 危险、有害因素 84.12 危险、有害因素识别 84.13 风险 84.14 风险评价 84.15 安全绩效 84.16 变更 84.17 隐患 84.18 重大事故隐患 85 要求 85.1 概述 85.2 原则 85.2.1 公司结合自身特点，依据本规范的要求，开展安全标准化。 85.2.2 安全标准化的建设 85.2.3 安全标准化的实施 95.2.4 安全标准化采取公司自主管理、安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。 95.3 实施 95.3.1 安全标准化的建立过程 95.3.2 初始评审 95.3.3 策划 95.3.4 培训 95.3.5 实施 95.3.6 自评 95.3.7 改进与提高 96 管理要素 96.1 负责人和职责 96.1.1 负责人 96.1.2 安全文化建设 96.1.3 方针、目标 106.1.4 机构设置 106.1.5 职责 106.1.6 安全生产投入及工伤保险 136.2 风险管理 146.2.1 人员组织及培训 146.2.2 风险评价 146.2.3 风险控制 156.2.4 隐患治理 166.2.5 重大危险源 166.2.6 风险信息更新 166.3 法律法规与管理制度 176.3.1 法律法规 176.3.2 符合性评价 186.3.3 安全生产规章制度 196.3.4 操作规程 206.3.5 修订 216.4 培训教育 216.4.1 培训教育管理 216.4.2 管理人员培训教育 216.4.3 从业人员培训教育 216.4.4 新从业人员培训教育 226.4.5 其他人员培训教育 226.4.6 日常安全教育 236.5 生产设施 236.5.1 生产设施建设 236.5.2 安全设施管理 236.5.3 特种设备 246.5.4 工艺安全 246.5.5 关键装置及重点部位 246.5.6 检维修 256.5.7 拆除和报废 256.6 作业安全 256.6.1 作业许可 256.6.2 警示标志 266.6.3 作业环节 266.6.4 承包商与供应商 266.6.5 变更 266.7 产品安全与危害告知 266.7.1 化学品档案 276.7.2 化学品分类 276.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 276.7.4 化学事故应急咨询服务电话 276.7.5 危险化学品登记 276.7.6 危害告知 276.7.7 储存和运输 276.8 职业危害 286.8.1 职业危害申报 286.8.2 作业现场职业危害管理 286.8.3 劳动防护用品 286.9 事故与应急 286.9.1 事故报告 296.9.2 抢险与救护 296.9.3 事故调查和处理 296.9.4 应急指挥系统 296.9.5 应急救援器材 296.9.6 应急救援预案与演练 306.10 检查与自评 306.10.1 安全检查 306.10.2 安全检查形式与内容 306.10.3 整改 316.10.4 自评 31前言大金氟化工（中国）有限公司由日本大金工业株式会社投资，于2001年4月8日正式成立。大金氟化工（中国）有限公司致力于各种氟化工产品的生产、加工、销售、售后服务和技术服务，以及各种氟化工产品、氟化工产品的成形加工产品、氟化工产品的原材料、溶剂回收、除臭、除湿关联设备、以及上述产品的关联产品的进出口、批发、零售、技术服务及其相关附带业务。大金氟化工（中国）有限公司下设一个生产制造基地和三个从事销售的分公司，组织机构详见附件1；三个分公司分别是：大金氟化工（中国）有限公司北京分公司 北京市东城区东长安街东方广场西二办公楼11层1105-07室；大金氟化工（中国）有限公司上海分公司 上海市黄浦区中华路1600号704-708室；大金氟化工（中国）有限公司广州分公司 广州市天河区体育西路123号新创举大厦1303室。生产制造基地位于江苏省常熟市海虞镇中国氟化学工业园区（以下简称DCC常熟工场）；DCC常熟工场占地总面积492000平方米，北侧紧邻长江，东侧为望虞河，南侧、西侧为化学工业园区规划预留地；DCC常熟工场建设有新型混合冷媒、四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、氟橡胶等生产装置，并配套建设了公用工程装置、原辅材料及产品贮存装置及仓库；DCC常熟工场，实行四班两运转；DCC常熟工场内设总经理室、内部监查室、总务部、购买部、企画财务部、制造部、生产管理部、工程部、技术部、技术服务部和安全环境课。联系方式DCC常熟工场 邮编：215522 TEL FAX52320868上海分公司 邮编：200001

TEL：021-5351-4920 FAX：021-5386-6177北京分公司 邮编：100738

TEL：010-8518-2874

FAX：010-8518-6755广州分公司 邮编：510620

TEL：020-3821-9798

FAX：020-3821-9779目的为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号，规范我公司的安全生产活动，提升我公司的整体安全水平，采用系统化的思想，实现安全管理的长效机制，切实保护广大职工的生命安全和根本利益。范围本手册适用于我公司常熟工厂生产、经营与储存过程的全部活动。引用规范、标准《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2008)《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》术语、定义危险化学品从业单位依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。安全标准化是指为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。关键装置是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。重点部位是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、码头、油库、仓库等，及对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等；资源是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。相关方关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。供应商为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人和团体。承包商在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。事件导致或可能导致事故的情况。事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。危险、有害因素可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。危险、有害因素识别识别危险有害因素的存在并确定其性质的过程。风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受的范围的过程。安全绩效基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上缺陷。重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。要求概述本公司根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ-3013(2008)以及《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的要求，建立起覆盖本公司常熟工场全部经营活动、产品以及服务的全过程的安全管理体系；为确保本公司对适用法律法规的符合，并持续提高本公司安全管理绩效，本公司采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式，以本手册为指导，贯彻实施本公司安全管理体系并加以维持和改进。原则公司结合自身特点，依据本规范的要求，开展安全标准化。安全标准化的建设应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与公司其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。安全标准化的实施应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。安全标准化采取公司自主管理、安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。实施安全标准化的建立过程包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。初始评审依据法律法规及本规范要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。策划根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定公司安全生产方针和目标。培训对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。实施根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。自评对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。改进与提高根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。管理要素负责人和职责负责人公司副总经理是本公司安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，作出明确的、公开的、文件化的安全承诺（详见公司主要负责人安全承诺），确保安全承诺转变为必需的资源支持；必须实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的安全文化；树立正确的行为榜样。各级管理人员带头做好安全生产工作。从业人员负有履行正确的安全生产义务。安全文化建设为改变员工群体和个体自觉行为，建立公司特有的安全氛围，实现持续改进安全绩效，公司制定（《安全文化建设管理程序》EHS-3-AH-062）方针、目标为规范本公司职业健康安全方针的制定、修订、发布、实施及公开程序，明确各相关部门的职能职责，公司制定（《安全环境EHS方针管理程序》EHS-2-AH-001）公司安全生产方针：贯彻三现主义，把握一线实情；相互督促提醒，遵守规章制度；搞好“3S”活动，巩固安全基础。为设立、审议、确定健全职业健康安全目标、指标，并为实现确定的职业健康安全目标、指标制定及落实相应的管理方案，公司制定（《安全环境目标、指标管理程序》EHS-2-AH-005）安全生产目标：重伤灾害为零，轻伤灾害为零，厂内交通事故为零。按照方针、目标的要求，公司与各部门签订安全目标责任书；各部门制定详细安全工作计划，以保证安全方针目标的有效完成，并定期按照公司《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043对目标的完成情况进行考核。机构设置公司建立安全标准化推进委员会，由公司副总经理担任公司安全标准化推进委员会委员长，工场长担任公司安全标准化推进委员会副委员长，各部门部长作为本部门安全标准化推进第一责任人，各课室课长作为本职场安全标准化推进第一责任人，在各职场下设安全标准化推进员，作为职场内安全标准化推进骨干，构成安全生产管理网络，日常的具体工作由安全环境课（安全标准化推进事务局）负责实施。（详见公司安全标准化推进委员会网络）公司设置有安全环境课，具体负责公司的安全环保工作，课内有专职安全员十四名，均通过常熟市安监局的培训并考核合格，持证上岗。公司的主要负责人和安全生产管理人员，通过多种形式和渠道进行学习，掌握和提高与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；公司的主要负责人和安全生产管理人员要利用一切机会参加市安全知识培训，并考核合格，取得安全资格证书。职责为明确公司各类人员、各部门的安全生产、职业病防治责任，公司制定文件(《安全生产责任制》（本T-02)、《协商与沟通管理程序》EHS-2-AH-007)、《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043)董事长、总经理、副总经理、总经理助理安全职责副总经理职责工场长（副）安全职责企画财务部长、购买部长（副部长）、总务部长（副部长）安全职责制造部长（副部长）安全职责技术部长（副部长）安全职责技术服务部长（副部长）安全职责工程部长（副部长）安全职责生产管理部长（副部长）安全职责安全环境课长（副课长、係长）安全职责设备保全课长（副课长、係长）安全职责电气仪表课长（副课长、係长）安全职责计划课长（副课长、係长）安全职责设计课长（副课长、係长）安全职责品质保证课长（副课长、係长）安全职责技术服务课长（副课长、係长）安全职责生产管理课长（副课长、係长）安全职责制造课长（副课长、职场长）安全职责总务课长（副课长、係长）安全职责总经理办公室室长、人事课长、内部监察室课长（副课长、係长）安全职责企画财务课长（副课长、係长）安全职责购买课长（副课长、係长）安全职责物流课长（副课长、係长）安全职责业务课长（副课长、係长）安全职责生产技术课长（副课长、係长）安全职责组长安全职责班长安全职责兼职安全（点检）人员职责作业人员安全职责医师安全职责环境担当的安全职责安全担当的安全职责设备管理担当的安全职责设备保全担当的安全职责仪表保全担当的安全职责电气担当的安全职责仪表设计担当的安全职责计划管理担当的安全职责备品仓库管理担当的安全职责设计担当的安全职责土建工事担当的安全职责工事项目担当的安全职责品质管理担当的安全职责树脂/橡胶检查担当的安全担当气体检查担当的安全职责测试作业担当的安全职责设备作业担当的安全职责生产管理担当的安全职责设备组长的安全职责设备员的安全职责事务员的安全职责单体操作工的安全职责冷媒操作工的安全职责公用工程操作工的安全职责值班电工的安全职责司磅工的安全职责M聚合操作工的安全职责M后处理操作工的安全职责氟橡胶予混操作工的安全职责氟橡胶全混操作工的安全职责F/D聚合操作工的安全职责F后处理操作工的安全职责D后处理操作工的安全职责总务担当的安全职责汽车驾驶员的安全职责秘书的安全职责监查担当的安全职责人事担当的安全职责资金管理担当的安全职责成本核算担当固定资产核定担当的安全职责总账担当的安全职责税务担当的安全职责IT担当的安全职责购买担当的安全职责保税担当的安全职责进出口担当的安全职责订单处理担当的安全职责运输管理担当的安全职责仓库管理担当的安全职责叉车操作工的安全职责文员安全职责各部门安全职责安委会职责安委会事务局安全职责部门委员会职责职场委员会职责安全小G的职责专门部会职责公司定期按照《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043对安全职责履行情况和安全责任制落实情况进行考核。安全生产投入及工伤保险公司建立《安全生产费用管理程序》（EHS-2-AH-035），确保每年的日常安全投入达到法规要求，安全生产费用主要包括以下使用范围：完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相关的支出；公司每年年初根据法规要求制定本年的安全生产费用提取计划，并每月对使用的安全生产费用进行确认。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费和安全责任保险费用（雇主责任险、公众责任险）。风险管理公司建立《危险源识别、风险评价和控制策划程序》（EHS-2-AH-002），对全公司风险源进行识别、评价、控制管理。人员组织及培训在安全标准化推进事务局组织下，各部门成立与危险源识别风险评价对象相适应的评价小组。评价小组长由各部门长或自评员担任，评价小组成员应包括部门内管理、技术、员工代表或适当的操作人员，尽量做到全员参与危险源识别和风险评价工作；安委会事务局组织各评价小组组长构成公司评价组。公司评价组负责指导、参与各课的评价活动，审查各部门的评价结果；公司《建立《安全环境教育培训管理程序》（EHS-2-AH-006），按照此管理程序，所有评价小组长需经过专门培训，并有能力开展危险源识别和风险评价工作；风险评价通过提供危险源识别和风险评价的方法，识别与本公司活动、产品或服务有关的、可控制的或可望施加影响的危险源，并予以评价，确定公司重大风险，以便制订相应措施来消除和减少危害，降低和控制风险。风险源的识别：风险源的识别一、确定工作中的危险源应尽可能地确定与选择的活动或过程有关的风险源。识别时应考虑：识别风险源时应考虑正常、异常、紧急三种状态。二、确定可能的事故或危险a、应结合每一项被确定的风险源，尽可能多地确定实际的和潜在的影响。b、风险源包括以下类型，但不仅限于以下类型：化学性危害：易燃易爆品；自燃性物质；腐蚀性物质；有毒物质等物理性危害：设备设施缺陷；防护缺陷；电能；噪声；振动；电磁辐射；运动物危害；明火；高温；低温；粉尘；工作环境不良；信号和标志缺陷等。生物性危害：致病微生物；传染微生物；致害动物；致害植物；心理、生理性危害：负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功能缺陷。行为性危害：指挥失误；操作失误；监护失误等；其它危害。风险评价方法风险评价准则：按照定量计算方法：R=S*L打分法进行评价，从中确定重大风险。其中：R——风险值RS——评价危险源及影响后果的严重性L——危险源事件发生的可能性风险评价范围应包括：1）建设项目的规划、设计、建设、投产、运行、维护（修）、报废等阶段；2）定型和非定型作业；3)事故、未遂事故及事故隐患；4)所有进入作业场所、区域的人员（包括相关方）的活动；5)原材料、产品、设施、设备的运输、使用等过程；6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护设施（用品）；7)设施、设备、化学品等所有物品的废弃、拆除、清理、处置；8)企业周围环境；9)气候，地震、及其它自然灾害等。风险控制重大风险将通过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、监测测量等加以管理和控制；对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划，具体执行参见《安全环境目标、指标管理程序》（EHS-2-AH-005）；经确认的控制措施，一一对应填写在《重大风险清单》中，经各部门长审核后，报安委会事务局。由安委会事务局汇总，形成公司《重大风险清单》,并提交安委会委员长审核，确保公司重大风险始终处于受控状态。风险控制措施的内容a、风险控制的技术措施：①消除风险的措施；②降低风险的措施；③控制风险的措施；b、风险控制的管理措施：①制定、完善管理程序和操作规程；②制定、落实风险监控管理措施；③制定、落实应急预案；④加强员工的环境、职业健康安全教育培训；⑤建立检查监督和奖惩机制；：风险控制措施的确定：各课应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：a、可行性、可靠性；b、先进性、安全性；c、经济合理性；d、技术保证和服务；隐患治理公司制定《不合格纠正和预防措施管理程序》EHS-2-AH-024、《事故管理程序》EHS-2-AH-025文件，对现场生产现场发现的隐患进行管理重大危险源建立《重大危险源安全管理程序》（EHS-3-AH-061），公司按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，请具有资质的单位进行重大危险源的确定，并登记建档。对重大危险源进行定期检测、评估、监控，制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。对构成重大危险源的储存设施，采取切实可行的防范措施。风险信息更新1）风险评价每年至少一次。当有以下情况时可随时进行评价。a、适用法律、法规有变更时；b、出现新、扩、改建项目时；c、公司人员或机构有重大变更时；d、监测或测量中发现有严重问题时；e、公司的产品、活动或服务发生了较大的变化；f、操作技术或作业规模发生了较大变化；g、有爆炸、火灾等无法预计的重要事件发生时；h、有因事故、事件或其他来源的新认识、新理解；i、组织机构发生大的调整时。2）如没有以上情况，则每年1次由安委会事务局应组织各部门对危险源进行重新回顾和识别，更新《危险源辩识和风险评价控制记录表》及《重大风险清单》，同时报送安委会委员长审核批准。法律法规与管理制度公司建立了《法律法规和其他要求识别程序》（EHS-2-AH-004），及时识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准，进行宣传、培训，增强企业的守法意识，并根据要求，建立、健全安全生产管理制度和安全操作规程，以使安全生产规范化、标准化。法律法规建立《法律法规和其他要求识别程序》（EHS-2-AH-004），识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度。由公司安委会事务局负责收集有关安全方面的法律法规、标准等的信息。a）获取的渠道：国家、江苏省、苏州、常熟安全、消防、卫生及环保主管部门国家、江苏省、苏州、常熟环境监测中心/站、疾控中心《中国化工报》、《中国环境报》、《中国安全生产报》国家、江苏省、苏州、常熟安全生产网及环保网站其他政府、协会等专业网站杂志、期刊、行业会议等其他途径b)获取的方式：安委会事务局担当每月登录相关网站查询相关的EHS法律法规；安委会事务局担当定期查阅相关杂志、期刊；其他途径获得的相关方的要求；c)整理、登记①公司安委会事务局收集、整理本公司安全职业健康法律法规和其他要求，记录于《年月度新增、更新法律法规和其他要求一览表》；②根据新的、修改的职业健康安全、环境相关的法律法规和其他要求，安委会事务局进行整理，摘录与本公司有关款项，填写《法律法规和其他要求审核表》，报公司安委会评审签发；③安委会事务局将经安委会审核的新的、修改的职业健康安全、环境相关的法律法规和其他要求收集成册，归档保存；见表单《法律法规和其他要求辨识汇总表》；d)安委会每月在例会上对《法律法规和其它要求审核表》进行审核，确定是否予以发布，发布哪些部门，委员长签字后交安委会事务局发放；e)重要职业健康安全、环境相关法律法规安委会应及时审查、发布；《法律法规和其他要求审核表》由安委会事务局保存管理；f)发放与传达①安委会事务局按照安委会核查的意见及时将相关的职业健康安全、法律法规及其他要求发放给相关部门及相关方，需回收旧版的则按相应规定处置；②每年安排2次相关方教育，教育内容包括公司的职业健康安全相关的程序文件符合性评价a、安委会事务局每年根据实际情况，适时制定下达合规性评价工作计划，组织各部门、各职场对遵守职业健康安全相关的法律法规和其他要求的合规性进行全面的评价；b、各部门、各职场对照适用的法律法规和其他要求，审查本部门、本职场职业健康安全的合规性情况，记录于《合规性评价表》经部门长确认后报事务局；c、评价的内容合规性评价应包括但不限于以下内容:①EHS相关法律法规;②相关方的要求；③其他要求；d、评价实施的时机合规性评价每年不得少于一次，当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次：①组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；②发生生产安全事故、职业病、重大质量环境事故及有关安全、职业病、环境问题的投诉；③当法律法规、标准及其他要求发生变化时；④职业健康安全/环境审核中发现严重不合格时；e、评价实施的记录合规性评价记录格式见《合规性评价表》。f、评价结果汇总整理安委会事务局对各部门、各职场上报的《合规性评价表》核实后汇总形成公司的合规性评价报告，统计其中的不符合项；公司安委会审议合规性评价报告，公司安委会委员长签发合规性评价报告，对于发现的不符合，由事务局按照《不合格纠正和预防措施程序》（EHS-2-AH-024）的要求，组织制定和实施纠正和预防措施，跟踪验证措施的有效性；记录见《纠正和预防措施记录表》；安全生产规章制度公司安委会事务局组织有关部门制定如下内容的安全生产管理制度，并将其发放到有关的工作岗位。（1）《安全生产责任制度》(本T-02)；（2）《法律法规和其他要求识别程序》（EHS-2-AH-004）；（3）《安全会议制度》（EHS-3-AH-065）；（4）《安全生产费用管理程序》（EHS-2-AH-035）；（5）《安全奖惩管理程序》（EHS-3-AH-043）；（6）《安全环境文件管理程序》（EHS-2-AH-008）；（7）《安全环境教育管理程序》（EHS-2-AH-006）；（8）《危险源识别、风险评价和控制策划程序》（EHS-2-AH-002）；（9）《劳动防护用品管理程序》EHS-2-AH-017（10）《不符合纠正和预防措施管理程序》（EHS-2-AH-024）；（11）《重大危险源管理程序》（EHS-3-AH-061）；（12）《变更管理程序》（EHS-2-AH-036）；（13）《工程变更管理程序》P-SJ-0001（14）《事故管理程序》（EHS-2-AH-025）；（15）《电气安全管理程序》（EHS-2-AH-031）；（16）《防火管理程序》（EHS-2-AH-032）；（17）《消防器材设施管理程序》EHS-3-AH-037；（18）《仓储安全管理程序》（EHS-2-AH-030）；（19）《关键装置重点部位管理程序》（EHS-3-AH-063）；（20）《安全设施管理程序》（EHS-3-AH-058）；（21）《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）；（22）《工艺操作安全管理程序》（EHS-3-AH-049）；（23）《监测和测量管理程序》（EHS-2-AH-023）；（24）《施工与检修安全管理程序》（EHS-2-AH-021）；（25）《动火作业安全管理规定》（EHS-3-AH-022）；（26）《动土作业安全管理程序》（EHS-3-AH-023）；（27）《断路作业安全管理程序》（EHS-3-AH-024）；（28）《高处作业安全管理程序》（EHS-3-AH-025）（29）《临时用电安全管理程序》（EHS-3-AH-026）；（30）《起重作业安全管理程序》（EHS-3-AH-027）；（31）《受限空间作业管理程序》（EHS-3-AH-028）；（32）《盲板抽堵作业安全管理程序》（EHS-3-AH-029）；（33）《危险化学品管理程序》（EHS-2-AH-020）；（34）《易制毒化学品安全管理程序》（EHS-3-AH-036）；（35）《监控化学品管理程序》（EHS-3-AH-032）；（36）《SDS管理程序》（EHS-3-AH-033）；（37）《气瓶充装安全管理程序》（EHS-3-AH-034）；（38）《化学事故应急救援咨询电话管理程序》(EHS-3-AH-044);（39）《相关方管理程序》(EHS-2-AH-022)；（40）《女职工劳动保护管理程序》(EHS-2-AH-018)；（41）《职业病防治管理程序》(EHS-2-AH-019)；（42）《个人劳动防护用品的使用程序》(EHS-3-AH-040)；（43）《个人劳动防护用品的更换程序》（EHS-3-AH-039）；（44）《生产事故应急救援预案》（EHS-2-AH-034）；（45）《自然灾害应对方案》（EHS-3-AH-046）；（46）《安全检查管理程序》（EHS-3-AH-048）；（47）《安全环境内部审核管理程序》（EHS-2-AH-026）；（48）《管理评审程序》（EHS-2-AH-027）；（49）《安全文化建设管理程序》（EHS-3-AH-062）；（50）《安全标签管理程序》（EHS-2-AH-016）；（51）《特种设备管理程序》（EHS-3-SB-011）；（52）《员工上下班安全管理程序》EHS-3-AH-038（53）《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066（54）《危险化学品装卸管理制度》W-WY-W011（55）《修缮作业管理办法》W-SB-0001（56）《工事作业管理办法》W-SB-0002（57）《运转前安全卫生点检程序》EHS-3-AH-047（58）《领导带班制度》EHS-3-AH-067（59）《卫生药箱的管理规定》EHS-3-AH-067（60）《静电安全管理程序》EHS-3-AH-042（61）《变电所安全管理程序》EHS-3-AH-041操作规程公司建立《安全环境文件管理程序》（EHS-2-AH-008）和《安全环境记录管理程序》（EHS-2-AH-009），要求各部门根据公司的程序文件及本部门的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作手顺,并经部门领导确认后，将其发放到有关的工作岗位，以规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。修订在公司《安全环境文件管理程序》（EHS-2-AH-008）和《安全环境记录管理程序》（EHS-2-AH-009）中，明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，并保证岗位所使用的为最有效版本。培训教育培训教育管理为了规范公司员工职业健康安全及环境教育工作，明确公司各部门及员工的职业健康安全及环境责任、职责，提高全员职业健康及环境意识，保证公司员工及相关方具有规定的资格、能力，防止事故发生，减少职业危害，公司建立《安全环境教育培训管理程序》（EHS-2-AH-006）、《教育训练管理程序》（P-RS-0001）、《岗位工作说明书》（W-RS-0001）。（1）安全标准化推进事务局负责安全环境管理体系相关要求的基础教育培训的实施、年度安全环保培训需求及计划的调查、培训资料的整理及修订、并协助各部门执行岗位培训和特殊要求的培训、新入厂员的三级安全教育、环保知识教育；（2）人事课负责制定公司教育培训制度以及包括安全环境管理体系在内的各项年度培训计划、对公司各级管理人员的任职要求和意识的管理，在员工的劳动合同中明确公司的潜在的危害因素、环境影响因素及职业病危害；（3）各部门负责对本部门员工所从事业务有关的安全环境管理知识及技能的教育培训、相关方的管理（危害告知、人员培训需求等）；（4）安全标准化推进事务局负责协助各部门对相关方人员实施安全环保相关知识的教育、培训；（5）安全环境课负责特种作业人员的培训和复审，负责汇总各职场提交的培训和复审申请，根据安全技术培训机构的计划，安排培训和复审。管理人员培训教育公司主要领导和安全生产管理人员必须经有关上级职能部门的培训并考核合格，安全培训教育的主要内容有：a)

国家安全方针、法律、法规、制度和标准；b)

安全生产管理制度及安全职责；c)

安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识；d)

有关事故案例及事故应急管理等。从业人员培训教育对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，考核合格后方可上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期参加复审。新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。未经安全生产培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。新从业人员培训教育新从业人员进公司必须经公司、职场（部门）、班组三级安全生产培训教育。考核合格后方可上岗操作。公司安全培训教育内容主要是：（1）

有关的安全卫生法律、法规；（2）

安全生产基本知识；（3）

本单位安全规章制度，劳动纪律；（4）

作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施及事故应急措施；（5）

有关事故案例等。公司级安全生产培训教育时间不少于8学时。职场（部门）级安全生产培训教育内容主要是：（1）

本职场（工段）安全生产特点；（2）

安全技术操作规程和安全生产规章制度；（3）

作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；（4）

典型事故案例及事故应急措施等。职场（部门）级安全培训教育时间不少于8学时。班组级安全生产培训教育内容主要是：（1）

岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全技术操作规程及安全注意事项；（2）

安全装置、个体防护用品(用具)的性能、作用及正确使用方法；（3）

岗位事故预防措施，事故案例等。

班组级安全教育时间不少于56学时。其他人员培训教育从业人员转岗、脱离岗位三个月以上者，应进行职场（部门）级、班组级安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育后，发放出入许可证。日常安全教育各部门、班组应按照月度活动计划开展安全活动和基本训练，管理部门安全活动每月不少于1次，每次时间不少于2学时，班组安全活动每月不少于2次，每次学时不少于1学时。企业负责人应每月至少参加1次班组活动，基层负责人应每月至少参加2次班组活动。安全环境课制定全公司每月安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。并对安全活动记录进行检查、签字。（1）学习国家和政府颁发的有关安全生产法律法规；（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全操作规程、安全管理制度及安全技术知识；（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；（6）开展查隐患、纠违章活动；（7）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；（8）作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；（9）其它安全活动生产设施生产设施建设①为切实做好公司职业健康安全、环境工作，以对本公司新建、改建、扩建危险化学品项目进行职业健康安全、环境管理，确保符合国家及地方政府职业健康安全、环境主管部门的相关规定，制定《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）。确保生产设施建设中的安全、卫生及消防设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入（“三同时”）生产和使用。②对建设项目的安全条件论证阶段、设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段，按照国家有关规定进行规范管理。③生产设施建设中的变更严格执行《变更管理程序》（EHS-2-AH-036）、《工程变更管理程序》（P-SJ-0001），履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。④公司积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。安全设施管理1）制订《安全设施管理程序》（EHS-3-AH-058），建立生产设施台帐，对生产设施进行规范化管理，保证生产设施的安全运行。（2）各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。（3）根据危化品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。（4）

制定《监测和测量管理程序》（EHS-2-AH-023），建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。特种设备（1）制定《特种设备管理程序》EHS-3-SB-011、《气瓶充装安全管理程序》EHS-3-AH-034文件，建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗。（2）

制定《监测和测量管理程序》（EHS-2-AH-023），建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。工艺安全（1）公司建立化学品危险性信息、工艺信息、设备信息台账，并对部门内员工进行教育（2）公司建立与安全、职业卫生相关的设备设施台账，定期对设备设施进行检测检验。（3）公司制定《运转前安全卫生点检程序》（EHS-3-AH-047）、《工艺操作安全管理程序》（EHS-3-AH-049）、《CH开车手顺》W-Z1-D003、《CH停车手顺》W-Z1-D004、《C111运转、切换手顺》W-Z1-D005、《CM开车手顺》W-Z1-D106、《CM停车手顺》（W-Z1-D107）、《大修后生产开始作业手顺》（W-Z2-P147），规范公司生产过程中开车、运行、停车及紧急情况下的安全操作、处置，减少甚至避免生产工艺操作中各类事故的发生。关键装置及重点部位为加强公司关键装置和重点部位的管理，公司制定了《关键装置重点部位管理程序》(EHS-3-AH-063)，实行管理人员定点承包的安全管理制度。承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容是：（1）指导帮助安全承包点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题与隐患；（4）督促隐患整改；（5）监督事故“四不放过”原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题。承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等。安全环境课每季度对领导干部承包到位情况进行一次考核。建立关键装置、重点部位档案和登记台帐及安全检查书面报告制度。建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制，明确各级、各专业的职责，定期进行监督或巡检。组织制定、完善关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。检维修①建立《施工与检修安全管理程序》EHS-2-AH-021、《修缮作业管理办法》W-SB-0001、《工事作业管理办法》W-SB-0002、《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066，对生产设施实行日常检维修和定期检维修管理。②在进行检维修时，公司制定了《动火作业安全管理程序》(EHS-3-AH-022)、《动土作业安全管理程序》(EHS-3-AH-023)、《断路作业安全管理程序》(EHS-3-AH-024)、《高处作业安全管理程序》(EHS-3-AH-025)、《临时用电安全管理程序》(EHS-3-AH-026)、《起重作业安全管理程序》(EHS-3-AH-027)、《受限空间作业安全管理程序》(EHS-3-AH-028)、《盲板抽堵作业安全管理程序》(EHS-3-AH-029)、《SKAT作业安全管理程序》EHS-3-AH-056，应对检维修作业进行风险评价，采取有效的控制措施控制风险及检维修作业现场进行安全管理。拆除和报废建立《施工与检修安全管理程序》EHS-2-AH-021及《产业废弃物管理程序》(EHS-2-AH-029)，对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案。凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危化品的，先清洗干净，验收合格后方可报废。作业安全作业许可公司建立《施工与检修安全管理程序》(EHS-2-AH-21)、《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066文件、《动火作业安全管理程序》(EHS-3-AH-022)、《动土作业安全管理程序》(EHS-3-AH-023)、《断路作业安全管理程序》(EHS-3-AH-024)、《高处作业安全管理程序》(EHS-3-AH-025)、《临时用电安全管理程序》(EHS-3-AH-026)、《起重作业安全管理程序》(EHS-3-AH-027)、《受限空间作业安全管理程序》(EHS-3-AH-028)、《盲板抽堵作业安全管理程序》(EHS-3-AH-029)，在作业前履行施工开工申请和开工许可书，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。警示标志在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。如能产生职业病危害的场所，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位置设置警示标识和中文警示说明，告知产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。作业环节对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员，规范现场安全生产行为。对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求，提高承包商的安全生产水平。制定《厂内交通安全管理程序》EHS-3-AH-030、《人力搬运安全管理程序》EHS-3-AH-035、《动力搬运安全管理程序》EHS-3-AH-031、《GM正面吊叉车及行车操作规定》EHS-3-Z1-G004，履行严格的危化品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。承包商与供应商建立《相关方管理程序》(EHS-2-AH-022)和《施工与检修安全管理程序》(EHS-2-AH-21)、《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066、《绿色采购与生产销售管理程序》EHS-2-AH-033，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理，建立合格承包商名录和档案。对供应商制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。变更建立《变更管理程序》(EHS-2-AH-036)、《工程变更管理程序》P-SJ-0001，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。产品安全与危害告知为保证公司安全生产、经营、存储、运输、使用、废弃危险化学品，保证各类相关人员的安全健康，保证公司在以上过程中德危险化学品不对环境产生污染，公司制定了《危险化学品管理程序》(EHS-2-AH-020)、《绿色采购与生产销售管理程序》EHS-2-AH-033、《监控化学品管理程序》EHS-3-AH-032、《SDS管理程序》EHS-3-AH-033、《易制毒化学品安全管理程序》EHS-3-AH-036、《化学事故应急咨询电话管理程序》EHS-3-AH-044，化学品档案对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行管理，建立化学品档案。基本内容包括：（1）

名称：包括别名、英文名等；（2）

存放、生产、使用地点；（3）

数量；（4）

危险性分类、危规号、包装类别、登记号；（5）

安全技术说明书与安全标签（对非危险品要求列出其理化、燃爆数据和危害）。化学品分类对产品、所有中间产品按照国家相关规定进行分类，并将分类结果汇入化学品档案。化学品安全技术说明书和安全标签为保证公司各部门所使用和接触的危险化学品MSDS获取及时，版本正确，公司制定《SDS管理程序》(EHS-3-AH-033)，公司所有的产品，均按国家法规标准的要求，编制安全技术说明书和安全标签。采购化学品时，要求索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品。化学事故应急咨询服务电话为提高公司危险化学品安全监管水平，预防、控制和减少危险化学品事故造成的危害，公司建立《化学事故应急咨询电话管理程序》(EHS-3-AH-044)，在公司内设立24h应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班。本公司24h应急咨询服务固定电话危险化学品登记按《危险化学品登记注册管理规定》（中华人民共和国国家经济贸易委员会令第19号）的要求对公司内生产过程中使用、产生的危险化学品进行登记。危害告知公司制定《危险化学品管理程序》（EHS-2-AH-020）、《安全环境教育培训管理程序》（EHS-2-AH-006）并按照程序规定对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危化品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果。储存和运输公司制定《危险化学品管理程序》EHS-2-AH-020、《仓储安全管理程序〉EHS-2-AH-030对全公司存储和运输中的安全进行管理。职业危害公司建立《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）、《职业病防治管理程序》（EHS-2-AH-019）、《女职工劳动保护管理程序》（EHS-2-AH-018）、《劳动保护用具管理程序》（EHS-2-AH-017）、《个人劳动防护用品更换管理程序》、《个人劳动防护用品的使用程序》（EHS-3-AH-040）、《卫生药箱的管理规定》EHS-3-AH-064，做好公司新建、改建、扩建危险化学品项目的职业卫生管理以及日常职业卫生管理工作。职业危害申报对新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目按照《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）、《职业病防治管理程序》（EHS-2-AH-019）在可行性论证阶段向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。预评价报告应对可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。凡有职业病目录所列职业病的危害项目，及时、如实向卫生行政部门申报，接受监督。作业现场职业危害管理建立《职业病防治管理程序》（EHS-2-AH-019），《女职工劳动保护管理程序》（EHS-2-AH-018）用于公司作业现场职业危害管理。(1)建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；(2)建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案；劳动防护用品建立《劳动保护用具管理程序》（EHS-2-AH-017）、《个人劳动防护用品更换管理程序》、《个人劳动防护用品的使用程序》（EHS-3-AH-040）、《卫生药箱的管理规定》EHS-3-AH-064文件，根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。事故与应急公司制定《事故管理程序》（EHS-2-AH-025）、《生产事故应急救援预案》（EHS-2-AH-034）、《自然灾害应对预案》EHS-3-AH-046、《消防器材设施管理程序》EHS-3-AH-0