某化工企业环境管理手册

QB受控状态：编号: Q/BHEMS—01-2003**化工有限责任公司企业标准环境管理手册第一版2003年02月01日发布 2003年02月15日实施PAGEPAGE38**化工有限责任公司目 录一、公司简介…………二、前言………………三、环境方针…………四、批准令……………五、委托书……………六、环境管理手册内容………………1 2 环境管理手册的控制 。环境管理体系要求 。总要求 。环境因素 。法律与其他要求 。目标和指标 。环境管理方案 。实施与运行 。4。4。1组织结构和职责…………………44.2培训、意识和能力 。4。4。3信息交流…………44.4环境管理体系文件………………4.45文件控制…………44.6运行控制…………4.47应急准备和响应…………………4.5检查和纠正措施……………………4。5.1监测和测量………2不契合、纠正与预防措施 。.4.5.3记录……………..环境管理体系审核 。46 六、附录附图1公司组织机构图12环境管理体系程序文件清单附2产品生产进程流程图附表3主要环境法律法规清单附图3公司环境管理体系区域划分图公司简介（略)前 言环境方针公司全体员工：环境方针是公司开展各项环境管理活动的根本准则，是得到贯彻和体现。公司的环境方针是：遵守法律法规、确保环境保护契合要求；坚持污染预防、许诺持续改进环境绩效。总经理：2003年1月15日批准令依据GB/T24001—1996atISO14001:1996（第一版，已依照规则的程序经过评审确认，契合标准要求和公司的管理特点，准予发布，20030715日起在公司贯彻执行。《环境管理手册》是公司建立和实施环境管理体系、确保公司环境方针实现的纲领性文件，是公司环境管理工作长期遵循的基本法规。手册发布后，要求全体职工必需认真贯彻执行，严格依照《环境管理手册》的规则组织实施公司的各项环境管理活动，保证环境管理体系的有效运行。总经理:20030115委托书兹委托副总经理 为公司环境管理体系管理者代表，负责公环境管理体系的管理工作，代表总经理行使以下职权：GB/T24001—1996,环境管理体系；;识；工作。总经理:20021001范围公司的环境管理体系覆盖了与**、**、**产品实现进程有关的一切活动和部门.本环境管理手册是依据GB/T24001—1996it司建立和实施环境管理体系、指导公司环境管理体系运行的纲领性文件。手册描述了环境管理体系要素及其相互关系的联系和作用，描述环境管理手册适用于公司生产经营、产品和服务活动进程中关于环境影响的控制,是公司环境管理工作中长期遵循的基本准则.同时作为方关于公司环境管理体系审核的依据。21引用标准GB/T24001—1996《环境管理体系规矩及使用指南》2。2术语本手册除采用GB/T24001-1996《环境管理体系规矩及使用指南》标准中的定义外，还采用如下定义.2。2。1重要环境因素:是指组织经过环境因素的识别和评判后，所确定的需要重点控制的环境因素。2.2.2四不放过：事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工受不到教育不放过;防范措施没有落实不放过。2。2.3三同时:新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、消防设施必需与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用。2。2。4本行业有关的术语定义环境管理手册的控制环境管理手册的编制、审批和发布环境管理手册由企管部提出并且组织编写，经环境管理者代表审核、公司总经理批准后发布实施。3。2环境管理手册的发放和标识使用的场所均应获得手册的有效版本；是公司环境管理体系运行控制的依据文件；经公司总经理或环境管理者代表的批准,可向公司外部组织发3。3环境管理手册的评审、修改和换版审，并且作出手册的适宜、修订或换版决定；时收回作废文件，统一销毁或进行防误用标识，并且作好相关记录。3。4相关文件Q/BHCX—01-2003《文件控制程序》4。1总要求41.1GB/T24001—1996GB/T28001—2001P—-C—A方法原理进行管理和持续改进环境绩效，保持环境管理体系的有效运行。412（策划5174。1。3公司的环境管理体系文件由环境管理手册、程序文件和其他环境管理文件构成.4。1。4建立、实施和保持环境管理体系的目的是把环境事务纳入公司的全部管理体系，规矩环境行为、强化环境管理工作，并且经过日常监测、定期审核和评审环境管理体系，以寻求持续改进的机会，不断提高公司的环境绩效水平，增强企业和全人类共通生存与可持续发展的能力。4。1。5公司的环境管理体系与质量管理体系相容，并且共用部分管理文件.4。2环境方针4。2.1总则环境方针是公司进行环境管理、建立和实施环境管理体系、开展各项环境工作的根本准则，是公司全体员工必需长期遵循的环境宗旨和方向.环境方针又是公司向社会发出的环境许诺，公司总经理代表全体所确定的环境方针应被全体员工理解执行,以保证环境因素得到控制和环境管理体系保持有效的运行。2职责综合办负责组织公司环境方针的培训学习工作；的实施情况进行检查并且总结实现情况。4.2.3控制要求3.1与公司的总体经营方针相一致；关于公司环境绩效的持续改进和污染预防作出许诺；为制定公司的环境管理目标、指标提供框架；保持文件化的环境方针，并且确保传达到全体员工；方针得到实现；可为相关方所获取。4。2。3.2环境方针的制定和发布公司总经理负责组织制定环境方针，经管理评审经过后，由总经理批准，以文件的形式发布。。3环境方针发布后，由企管部负责组织宣传，并且协助综合办实施环境方针的培训，各部门负责将环境方针传达到本部门每一位员工并且使之正确理解；和实施，确保公司环境方针的贯彻落实；现象发生；有效性。42.3.4环境方针的修订管理评审应关于环境方针的适宜性、充分性和有效性作出评判，在国家环境法律、法规、相关方期望以及公司生产经营活动或环境发生重大变化时，经管理评审决定，总经理应关于环境方针进行修订。计划1环境因素43.11总则的影响下实施。4312职责环境管理者代表负责环境因素识别与评判的组织领导工作；分析和评判，确定重要环境因素。各部门负责本部门工作范围内所存在的环境因素的识别与初步评价，并且将结果汇总到企管部。4。3.1。3控制要求。1或服务中能够控制或可能关于其施加影响的各个方面；查,全面分析可能存在的环境因素并且进行登记；识别环境因素所使用的信息必需真实可靠；4。3.1.3.2识别环境因素时应考虑：三种时态：过去、现在和未来；三种状态：正常、异常和紧急状态；——大气污染；——水体污染；——废物管理；-—土壤污染;—-原材料与自然资源的使用；—-关于社区环境的影响；——其他地方性环境问题。4。3.1.3。3评判重要环境因素时应充分考虑：——环境影响的规模、严重程度和持续时间；——环境影响发生的概率；——改变环境影响的技术可行性；-—改变环境影响的经济可行性；——环境法律法规及其他要求；-—相关方的利益和企业形象。4.3。1。3.4应接合公司内外部条件变化情况,定期开展环境因素的识别和评判活动,修订和更新环境因素清单.4.3135应进行环境影响的评判活动，并且将新增的环境因素纳入公司环境管理体系的控制中。4。3。1。4相关文件Q/BHEMS—02—2003《环境因素识别与评判程序》4。3.2法律与其它要求21总则建立获取环境法律法规及其他要求的有效途径并且跟踪其更新和变化情况，以获取适用于本企业的环境法律、法规、标准和其他要求，并且传达到相关部门和岗位,确保环境法律法规要求得到遵守和实施。.4。3。2。2职责严格遵守已确认的环境法律、法规、标准和其它要求。。3控制要求建立和保持《环境法律法规获取程序律法规和其它要求的途径、方法和控制措施；括行业规矩、与有关机构的协定、非法规性的指南等;公司和各部门均应关于环境法律法规的适用性进行识别，建立适用环境法律法规清单，并且将法规的有关要求向相关部门、岗位要求的遵守和实施；版本更新、相关作业指导文件修改和文件的换发工作。4。3.2.4相关文件Q/BHEMS—03—2003《环境法律法规获取程序》4。3。3目标和指标3.1总则环境目标和指标是依据公司的环境方针,经过识别和评判确定的重要环境因素,考虑环境影响以及适用法规及其他要求制订。环境目标是公司环境工作在预定期内应达到的水平,是公司环境方针的具体体现。环境指标是环境目标的分解量化。制定切实可行的环境目标和指标,目的是为了达到整体环境行为的不断改善。4。3.3。2职责环境管理者代表负责审批和公布环境目标和指标；情况,关于环境目标和指标实现情况进行汇总和上报；43.33控制要求4。3.3.3.1环境目标、指标制订的依据企管部根据环境因素的识别和评判结果,提出公司的环境目标和分解量化的环境指标。各部门在承担公司环境目标和指标的前提下，根据自身的环境职责，确定本部门的环境目标和指标。公司环境目标和指标应经管理者代表审批后以文件的形式发布。各部门环境目标和指标应经本部门负责人批准，并且以文件形式报企管部审定备案。在制定环境目标时应考虑：相关的环境法律、法规要求；相关方的期望和要求；技术上的先进性、适宜性，以及可选择的技术或管理方案；公司在经济方面可承受的能力；经营管理与市场竞争的需要。4333.2公司环境目标和指标发布后，应依照43.4理方案，经过管理方案的实施，确保公司环境目标和指标的落实和实现。各部门应针关于本部门的环境目标和指标制定相应的控制措施和管理办法，确保本部门环境目标和指标的实现。3.3.3析，并且将实现情况报企管部；企管部组织有关部门每半年关于公司的环境目标和指标的实施情况进行一次（表；环境目标和指标的修订一般在环境管理评审之后进行，随着不断变化的客观条件和公司环境因素的变化，应即时修订环境目标和指标；当环境目标和指标需要修订时，经管理者代表批准，企管部负43.44.3.3.4相关文件Q/BHEMS-04—2003《管理方案控制程序》4.3。4环境管理方案4。3。4。1总则针关于环境目标和指标制定和执行相应的管理方案，是成功实施公职责和考核；生技部负责组织制定公司的环境管理方案并且组织实施；源；案.4343控制要求4.3.1企管部根据重要环境因素的评判结果和公司确定的环境目标和指标，会同生技部组织有关部门人员编制相关的管理方案。管理方案的内容应囊括:应实现的环境目标和指标；分阶段的完成时间和项目进度要求；实现管理方案所需的资源和资金要求；监督检查和验收的部门及要求；43.4.3。2环境管理方案的评审和批准a)环境管理方案在审批前应进行评审，以确保：--由于管理方案的实施，是否会产生新的环境因素及其解决办法；b）管理方案应经管理者代表审核、总经理批准后，以文件的形式发布.c）为了保证环境管理方案的实施，总经理应落实实施环境管理方案所需的资源和资金。4。3.4。3。3环境管理方案的修订变化即时调整和修订；部门关于环境管理方案进行修订或补充；434.4Q/BHEMS-04—2003《管理方案控制程序》4。4实施与运行4。4.1机构和职责4。4。1。1总则健全的组织机构是实行环境管理和环境控制的基本保证，是实现环境管理工作的有效开展，应明确规则各部门和人员的职责权限和作4。4。1.2组织机构公司总经理是环境管理组织机构的最高管理者，关于公司环境保护和环境管理工作全面负责，环境管理者代表直接领导公司的环境管理工作。公司共设6个部室和3个生产分厂，其组织机构见附图1.。34。4.1.3。1总经理环境职责负责环境管理手册的批准和发布；负责公司环境组织机构、职能的确定；为环境管理体系的有效运行确保提供必要的资源；行；经过各种途径的教育，确保员工环境意识的建立；44.13.2管理者代表环境职责负责依照标准要求建立、保持和改进公司的环境管理体系；经过各种途径宣传遵守法规要求的重要性，提高公司员工的环境保护和节能降耗意识；主持公司环境管理体系的内部审核；向总经理报告环境管理体系的运行情况和改进需要；4.4133生产、设备、技术副总经理在工作中认真贯彻公司的环境方针；认真贯彻执行环境保护法律法规，负责公司环境保护“三同时"工作;护项目的策划、实施和验收鉴定；组织应急计划的实施；材料；领导关于环境污染事故、事件的调查、处理工作；44.1.3。4经营副总经理制,就环境控制信息关于供方施加影响、与顾客进行勾通；输途中不撒漏、不污染环境；监督指导所主管部门的环境管理体系职责、任务的实施。1.3。5在工作中认真贯彻公司的环境方针；人力资源；件的制定和更改；e) 4.4.1。3.6负责组织环境管理手册、程序文件的编制、修订、实施和管理；境管理体系的有关文件；负责组织公司环境因素的识别和评判活动，起草公司的环境目标指标的实现情况进行汇总分析和上报；预防措施；决定组织落实改进措施；境卫生的保持实施监督；管理进行控制并且施加影响；负责公司部室办公用品的发放控制；负责公司扩改建项目“三同时”制度的实施和评判验收工作。44.13.7生技部环境职责工艺、新技术、新设备和新材料；方；求组织公司环境控制活动的改进工作；督、检查和指导实施情况；负责关于环境污染事故、事件的调查、处理工作；44.1.3。8经营部环境职责即时与供方联系处理，保证不合格原辅材料不入库；负责公司废旧物资的归口管理和处治工作；f)负责开展关于产品储存、运输中的防护工作,做到产品在储存、运输途中不撒漏、不污染环境；响及其防护措施、注意事项；4.413.9设备动力部环境职责负责关于环保设备、设施定期检修和日常维持修理的监督管理；f)在与相关方的交往进程中，关于其环境控制施加影响。4.4.1.3.10综合办环境职责环境管理体系有效运行配备合格的人力资源；件的制定和更改；1.3。11负责环境保护、环境管理体系体系运行所需资金的落实；441.312各部门、分厂负责人环境职责规则的落实工作；负责关于员工进行环境意识教育；和预防措施。4。4。1。3.13各级环管员环境职责负责组织本单位工作中存在的环境因素的识别评判；导；识的教育工作；活动的正确实施；4。4.1.3。14员工环境职责标;认真学习环境保护知识，提高工作技能和环境保护意识；主动参与公司的环境保护活动，自觉履行环保义务；应技能；44.14附图1公司组织机构图附表1公司环境管理体系职责分配表4。4.2培训、意识和能力。1总则经过培训提高员工的环境意识,增强环境管理和环境保护的知识和技能，明确认识本职工作中的环境影响和责任，确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系建立、保持和改进的要求。4。4。2.2职责计划并且组织实施；门日常环境管理教育活动的开展。4。4。2。3控制要求明确各岗位人员的培训内容；品库、油库管理员等；果；在紧急状态下的应急准备与响应措施；关于全体员工都应进行安全意识教育,使其理解本公司的环境方针,提高环境保护意识和自觉参与改进活动的自觉性；议、板报、公司报、有线电视等形式进行环境保护、污染预防知识的教育；励员工主动参与本岗位的环境保护、节能降耗等各项活动；44.2.4相关文件Q/BHCX-02-2003《记录控制程序》Q/BHEMS—05—2003《员工环境培训程序》4。4。3信息交流4。4.3。1总则充分的信息交流是确保环境管理各要素构成一个完整的、动态的和持续改进的环境管理体系的基础，正确有效的进行公司内外部环境境管理体系的正常运行。职责理；方环境信息的交流和勾通。4。4。3.3控制要求14.43.3。2——环境方针、环境目标和指标、环境因素、环境管理方案、环境法规和标准的宣传教育；——环境监测、检查的结果和处治决定;—-与环境控制、污染预防有关的其他信息。领导汇报,员工关于关切的环境问题可经过合理化建议、信访、面谈的形式向企管部或公司领导反映。3.3。3外部环境信息交流的内容和形式囊括：负责以文件的形式进行；报、会议、函电或口头通知的形式进行；能源供方的信息交流由设备能源部负责进行；勾通。33.4保存。4。4。3.4相关文件Q/BHEMS—06—2003《环境信息交流程序》4。4.4环境管理体系文件4.4。4。1总则建立并且保持公司的环境管理体系文件系统，用以描述和规则公司公司的各项环境管理工作。职责环境管理者代表负责主持建立和保持文件化的环境管理体系；44.43控制要求4。4.4.3.1环境管理体系文件的构成：各项环境管理活动的职责、程序、方法和要求；标准、管理制度、作业指导书、记录等。4。4。4.3.2环境管理体系文件的编制原则环境管理体系文件是公司实施环境管理，保证环境因素得到识别和有效控制的行为准则,应具有适宜性、充分性和可操作性。其编制应坚持“标准要求的要写到、写到的要做到、做到的要有效”的原则，充分体现公司环境管理活动的客观需求.。3环境管理体系文件是公司整个管理体系文件的组成部分，与公司GB/T19001部分程序文件和管理作业指导书。共用的程序文件囊括：Q/BHCX—01-2003《文件控制程序》Q/BHCX-02-2003《记录控制程序》Q/BHCX—07—2003《监视和测量装置控制程序》Q/BHCX—11—2003《纠正、预防措施管理程序》Q/BHCX-12—2003《内部审核管理程序》4。4.4。4相关文件Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》Q/BHCX—02—2003《记录控制程序》4。4.5文件控制4.4。5。1总则保各有关场所使用的文件都为有效版本，以满足规矩开展和实施环境管理、污染预防等控制活动的需要。。2职责总经理负责环境管理手册的批准和发布；企管部负责环境管理体系文件的归口管理；4.45.3控制要求531受控文件范围4。4。5。3.2文件的批准和发布一切环境管理体系文件的批准和发布按《文件控制程序》进行;环境程序文件由企管部组织各部门人员编写管理者代表批准发布；.4。4.5.3.3文件的发放和使用文件发放时，行文部门必需做好发文记录，并且严格控制发放范批准并且做好发放记录；现行有效版本；4。4。5。3.4文件的更改和换版经主管领导批准后实施更改；文件更改必需填写更改记录，注明更改内容和更改人；当文件评审认为需要换版修订时，由文件主管部门负责组织修订工作，并且按规则办理审批手续、发放新版文件，同时收回作废文件。a)44.54相关文件Q/BHCX—01—2003《文件控制程序》4。4。6运行控制4。4。6。1总则分类建立并且保持生产和工作进程中关于环境因素的控制程序,使公司在生产经营活动中所存在的环境因素均能够处于受控状态，以避免或减轻公司的生产和经营活动关于环境的影响,确保公司环境方针的实现。4。4.6。2职责各部门负责制定与其职能相关活动的运行控制程序；各部门负责关于本部门活动和进程中的环境因素实施运行控制；4.4.6。3控制要求4.46.3.14。4.6.3.2各岗位人员均应遵守公司的管理制度和其他作业文件，做好本职工作中的环境保护、污染预防和节能降耗工作。4.4。6.3.3关于其活动或进程与重要环境因素有关的岗位，操作人员必需经过技能培训，取得资质证书后方可上岗作业，并且应严格执行相关程序和作业文件的规则。44.63.4文件，并且将有关程序和文件的要求通知给相关的供方。44635维持保养和检修，保证设备、设施状态完好、运行正常。6.4相关文件Q/BHEMS—02-2003《环境因素识别和评审程序》Q/BHEMS-07-2003《设计开发环境控制程序》Q/BHEMS—11—2003《关于相关方施加影响控制程序》Q/BHEMS-13—2003《运行控制程序》Q/BHEMS-12-2003《化学品、品使用控制程序》Q/BHEMS-14-2003《能源资源管理程序》Q/BHEMS—09—2003《固体废弃物控制程序》Q/BHEMS—10—2003《建设项目环境保护管理程序》Q/BHEMS—08—2003《污染物排放控制程序》4。4。7应急准备与响应4。4.7.1总则建立并且保持潜在的环境事故或紧急情况的程序和计划，以便做好少可能伴随的环境影响。4。4。7.2职责4.4.7。3控制要求4473.1在的环境事故和紧急情况；73.2关部门制订应急救援预案。应急救援预案的内容囊括：应急小组的组织机构、职责、负责人和联系方式；应急物资的配备和日常维持要求；紧急情况发生时的应急和抢救措施；与外部组织的联系内容和联系方式；4。4。7。3.3为保证应急救援预案的适宜性和充分性，应急救援预案在发布前应进行评审，并且经企管部及相关部门审核、管理者代表批准后发布。当演练后和紧急情况发生后，应重新关于应急救援预案的适宜性和充分性进行评审.4.4.7.3.3可行时,应组织进行应急准备和响应的演练，以便在潜在事故和紧急情况发生时,能够快速做出响应并且采取措施避免或减少环境污染和财产损失。447344。4。7.4相关文件Q/BHEMS-15—2003《应急准备和响应程序》45145.1.1总则建立并且保持监测和测量控制程序，关于可能具有重大环境影响的运行与活动进行例行监测和测量，关于有关环境法律法规、环境方针、环境目标和指标、运行控制要求的遵循情况进行跟踪和评判。4。5。1。2职责企管部负责建立和保持公司的《环境监测和测量程序》并且指导实进行指导、监督和检查；境行为的契合性进行指导、监督和检查；设备动力部负责环保设施的运行检查；测仪器、仪表实施定期校准和管理。4。5.1.3控制要求4。5。1。3.1依照公司环境方针以及环境法律、法规、规矩和标准的要求设置公司的环境监测指标，并且建立和保持监测作业指导文件；4513.2监测结果予以记录和保存；4.5.1.3.3有效；4。5.1。3。4公司不具备监测能力的监测项目，应委托具备资质要求的监测机构进行;1.3.5境法律法规、标准要求及公司环境目标、指标和管理方案规则的契合45245.1.364.5.2451.3.7监督检查和问题改进的记录。4.5.1。4相关文件Q/BHEMS—16—2003《环境监测和测量控制程序》Q/BHCX-07—2003《监视和测量装置控制程序》4。5.2不契合、纠正与预防措施4。5.2.1总则建立并且保持用来报告、调查和处理所发生的事故、不契合的文件,处理的原则和方法，以便采取措施减少由此产生的影响，避免类似不4。5。2.2职责理工作；理意见；归口管理体系运行中出现的不契合的改进工作；调查、原因分析和措施的采取。控制要求4。5。2.3.1环境事故的调查和处理契合调查的程序、处理的原则和方法；并且同时抢救负伤人员、采取应急救护措施；故时，管理者代表应亲自组织事故的调查与处理工作；出现一般环境事故时，由企管部负责组织事故的调查与处理工作；232组织相关部门分析和确定不契合发生的原因；企管部定期关于日常监测和检查收集的信息进行汇总分析，掌握实施；企管部应关于纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证；规则实施更改。的相关记录。4。5.2.4相关文件Q/BHEMS-16-2003《环境监测和测量程序》Q/BHCX—11-2003《纠正和预防措施管理程序》4。5。3记录4。5。3。1总则环境管理体系的运行契合规则要求，为环境管理体系审核和评审提供依据，促进环境管理体系的持续改进。3.2职责企管部负责建立和保持环境管理体系《记录控制程序境记录的归口管理；4.5.3.3控制要求4.5。3。3.1环境管理体系文件中应规则所需控制的环境记录。4。5.3。3。2依照环境管理的要求制定记录表格，经企管部审核后发放使用.4.5。3。3。3环境管理记录应明确编号标识，具备关于相关活动、产品或服务的可追溯性.45.334晰、正确传递、妥善保存、便于查阅。4.53.354.5.3。4相关文件Q/BHCX—02-2003《记录控制程序》4.5。4环境管理体系审核总则定期开展环境管理体系内部审核,以验证环境管理体系所开展的活动及其结果是否符核计划的安排和要求，为环境管理体系的不断改进和完备提供依据。4.5.4。2职责环境管理者代表负责主持公司的环境管理体系审核；企管部负责筹划和组织实施公司内部环境管理体系审核；4.543公司建立和保持《内部审核管理程序原则上内部审核每年进行一次，当接受外审前或条件发生变化时应进行追加审核。4.54.3.34。5.4.3.4由审核组长编制审核计划，确定审核日程和分工，在进行审核日程安排时，应考虑所涉及活动的环境重要性和以前的审核结果，不得安排审核员审核自身的工作。454.3.5审核情况。454.3.6性做出审核组的评判结论,形成审核报告,经管理者代表批准后发送公司领导和受审核部门。45.4374.3.8证.4。5.4。3。9企管部负责收集汇总审核形成的文件和记录，按《记录控制程序》的规则妥善保存。4。5.4。4相关文件Q/BHCX-12-2003《内部审核管理程序》4.61总则环境方针、环境管理体系的适宜性、充分性和持续有效性，针关于体系存在的薄弱环节和问题做出改进决定，实现公司环境管理绩效的持续提高。2职责总经理主持环境管理评审并且签署管理评审报告；环境管理者代表协助组织管理评审活动；公司最高管理层和有关部门负责人参加管理评审；评审决定。4.6。3控制要求1体系审核后的一个月内进行。46.3.26.33环境管理体系内部审核报告；环境方针的贯彻落实，环境目标和指标、管理方案的实现情况；任何影响环境管理体系的变化情况，囊括法律法规、生产进程企管部负责评审会议的记录。管理评审决定应囊括以下内容：环境方针、环境目标和指标的适宜性以及修订的必要性；环境管理体系的适宜性、充分性和持续有效性的评判；环境管理手册、程序文件的适宜性和充分性以及是否修订的决定；环境管理体系中存在的问题和薄弱环节以及改进的决定；463.54.6364.6。3.7企管部关于改进措施的实施和效果进行监督检查，验证改进措施的有效性，并且形成记录报管理者代表，作为下次管理评审的输入资料之一。总经理管理生产技术设备副总经理总经理管理生产技术设备副总经理经营副总经