关于学校采购的管理制度

———关于学校采购的管理制度关于学校选购的管理制度（精选4篇）

关于学校选购的管理制度篇1

一、目的：

为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商供应报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则：

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：

凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：

物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

选购物品(物资)办理入库后，由选购人员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

关于学校选购的管理制度篇2

选购业务管理制度

第一章总则

第一条为了加强学校选购业务管理，规范选购业务行为，防范选购业务活动中的差错和舞弊，依据财政部《内部会计掌握规范-选购与付款》等法律法规，结合本校选购业务特点和管理需要，制定本制度。

其次条本制度所指选购业务包括选购方案、选购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的选购业务管理与掌握。

其次章岗位分工与授权批准

第四条建立选购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理选购业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。

第五条物资选购业务严格规范和执行如下程序：

一、方案与审批;

二、请购与审批;

三、询价与核价;

四、确定供应商;

五、订立合同;

六、选购与验收;

七、物资入库;

八、账簿登记与支付选购款。

第六条选购业务的基本分工如下：

一、仓储部负责编制物资储存方案;

二、选购部负责编制物资选购方案，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、选购物资等业务;

三、财务部负责结算选购款项、登记存货及应付账款等;

四、仓储部负责依据物资储存方案和选购方案办理物资入库，登记保管账等;

五、品质部负责物资入库前的质量验收;

第七条办理物资选购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素养和职业道德，办理选购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

第八条物资的选购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。

第九条授权选购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办选购与付款业务。

第十条对于重要的、技术性较强的选购业务，应当专家评审、集体决策制度。

第三章方案与审批掌握

第十二条学校对选购业务实行严格的方案管理和选购目标责任制。每年12月份，理事会与选购部经理签订下一年度的《选购目标责任书》，明确全年的选购目标、价格目标、费用指标政策。

第十三条选购部要将年度选购目标层层分降落实到各个选购岗位，并将目标分降落实状况报学校备案。

第十四条实施物资选购的详细依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：

一、选购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：

1.选购物资的依据;

2.选购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;

3.使用部门及物资用途;

4.选购员及选购部负责人签字。

第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需选购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用;如无，则按下列流程审批：

《物资请购单》应由使用部门(选购发起人、部门主管)、选购部(选购业务员、选购部门主管)签字后，报校长签字审批。

经过学校领导审批的《物资请购单》，是选购物资及办理验收、入库及付款的依据。

第四章选购价格掌握

第十六条物资选购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝选购过程中的不正值行为发生。

第十七条选购部要广泛收集选购物资的质量、价格等市场信息，把握主要选购物资的信息变化。

第十八条物资选购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：

一、询价：选购部根据学校批准下达的《物资选购方案》，依据选购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去选购记录的基础上，向供应商询问价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要照实登记备案。

二、谈判：选购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订选购合同。

三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。

四、备案：选购部与供应商签订的《物资选购合同》原件，交财务部备案、保管。

第五章选购与验收掌握

第十九条依据选购物资的性质不同，分别实行如下选购方式：

一、一般选购物资在货比三家的基础上，采纳订单或合同订购方式选购;

二、小额零星物品采纳择优定点选购方式;

三、符合《招标管理制度》的选购业务及设备购置一律实行招标选购。

其次十条除仅有唯一供货单位或本校有特别要求外，主要物资的选购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货力量、信誉等方面择优定点选购。

其次十一条主要物资选购及有特别要求的物资选购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当准时把握其质量、价格、信誉的变化状况。

其次十二条物资选购到校，需办理如下验收入库手续：

一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特别物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验)。凡核实无误的，保管员依据发票及送货清单开具《物资入库单》;

二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。

其次十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。

其次十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果担当责任。

第六章货款支付与账目核对

其次十五条选购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满意如下条件：

一、订有选购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;

二、要在货币资金预算范围内付款;

三、要在对选购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。

其次十六条选购付款时，由选购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。

其次十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。

其次十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明缘由，杜绝串户等错误现象的发生。

其次十九条选购部统计员要按供应商设置物资选购台账，准时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动状况。

第三十条选购入库的物资在保管或使用过程中，发觉数量和质量不符合要求的，选购部要准时与供应商联系，并分别状况按以下程序进行处理：

数量不足的，要求供应商予以补足;

质量问题，尚能使用的，要求供应商赐予价格折让;

不能使用的，要求供应商退货或换货。

退货通知单应准时报送财务部入账。

关于学校选购的管理制度篇3

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，根据有关财政、选购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

一、物资选购方案制度

1.学校选购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处详细实施。努力完成学校下达的物资选购任务，保证学校教育教学需求。

2.如需选购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

3.由于特别状况(如设施突然损坏，有急需修复等)必需准时选购的物资要提出应急选购方案。

4.凡选购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。一、目的：

为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商供应报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则：

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：

凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：

物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

选购物品(物资)办理入库后，由选购人员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

5.总务处负责人准时组织相关人员严格按方案要求进行物资选购。

二、物资选购制度

1.各类物资原则上由总务处统一组织选购，需入库登记后方可领发。

2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行选购。

3.总务处必需严格按已审批方案的各项要求选购物资。

4.财务室严格根据程序办理选购报账手续。

三、物资选购要求

1.选购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，依据选购清单要求选择供应商。

2.全部选购均需二人或二人以上进行。

3.建立选购物品入库、出库登记制度。

四、物资选购票据要求，全部发票必需是正规票据。

1.1000元以内，可以现金支付。

2.选购物资在1000元以上，实行转账支付。

关于学校选购的管理制度篇4

为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，依据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;

2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广阔师生;

3、落实岗位职责，确保财务和资金平安。

二、主要任务

4、科学编制预算，准时进行决算;

5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金准时、足额地到帐入库;

6、做好学校各项支出的审核把关，准时办理结算、报批、付款等;

7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴准时足额发放;

8、做好同学代收费项目管理和同学食堂帐目管理;

9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;

10、加强会计核算，定期进行财务分析，照实反映学校财务状况;

11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、精确     ，记帐准时，日清月结;

12、依法做好财务公开。

三、收入管理

13、严格根据国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;

14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;

15、准时组织进行各项收费，仔细填写《同学收费记录卡》，对于同学缴费中的拖缴、欠缴现象，必需摸清底数，照实上报，限期缴足;

16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

四、支出管理

17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;

18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;

19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最终校长审批签字后后方可报销;

20、纳入政府选购范围的，必需实行政府集中选购，并按规定的程序和方式办理;

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