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文档简介

一、原材料管理操作流程（准备资金）总采购）（进行采购）（原件存档）核比价、比较质量，确定供方）采购员（凭复印件订立合同）1仓库保管（入库、登台帐）采购员申请付款总工（付款）（审批）仓库保管（出库、登台帐）领料部门（留存）二、产成品（含组装件）管理操作流程2（留存）（代放行条）仓库保管（出库、登台帐）3领料部门（留存）4交购货单位财务部记帐代放行条修部留存5仓库保管（开具发货清三、办公用品管理操作流程（准备资金）（进行采购）2、（原件存档）6核采购员（凭复印件订立合同）（联系采购）财务部办公室主任（审核）（审批）7四、研发物料管理操作流程（准备资金）核是否采购）（进行采购）（审批）（付款）8仓库保管（出库、登台帐）（留存、做帐）五、日常费用报销流程分管领导（收据以及发出纳9

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