过程控制管理流程

SHENZHENHILLTONICOPTOELECTRONICSCO.,LTD流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0文件名称：【过程控制管理流程】版本：【A1】流程制订部门：【品质部】流程文件编码：【HRT-QA-01-025】拟制/修订责任人：【曾亮】拟制日期：【2012-6-13】审核人：【何浩等】审核日期：【2012-6-15】批准人：【何浩】批准日期：【2011-6-15】过程

控制

流程SHENZHENHILLTONICOPTOELECTRONICSCO.,LTD流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0流程文件修改记录原版本号ECO编号修改说明修改人日期A02011-04-0048首版发行阚敏2011-4-13A1增加首件数量，PQC检验，转序要求曾亮2012-6-13流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0深圳市华润通光电股份有限公司流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0SHENZHENHILLTONICOPTOELECTRONICSCO.,LTD1目的预防批量不合格质量事故发生。2适用范围适用于成都德浩科技有限公司（以下简称“公司”）所有生产车间。定义首件：产线按制造单生产时，在制造单投产前生产之规定数量用于检测是否异常之产品。关键控制点：每个产品工艺流程图上某一对产品质量产生严重的工序。职责生产部：负责首件生产、严格按照WI进行产品生产。工程部：负责产品工艺流程图、WI的制定、生产设备的校准、点检工作。品管部：负责首件检验、关键控制点检查，产线巡线工作。工作流程5.1每班开班生产前，由工程部对生产设备进行点检，检查生产设备是否处于良好状态，设备是否处于校准期内，并如实记录。如果设备异常，则停用该设备，待设备异常排除可正常工作后再投入使用。5.2制造单下达到生产线后，生产部按照制造单要求首先生产完整的规定数量的产品，确认合格后，送交品管部检验，首件数量为5pcs，器件、模块车间分工段送首件，工段分为粘胶组，发射组，接收组，模块组，SMT组。5.3品管部根据《首件检验记录表》之条目进行检验，作出准确判定，并将判定结果及情况反馈至生产部首件负责人。当有不合格情况发生时，如符合《品质异常管理流程》之品质异常条件时，则按照《品质异常管理流程》处理，经品管验证合格后可生产。如果不合格现象不符合《品质异常管理流程》品质异常条件，则直接要求生产给出改善措施，并重新报检。5.4生产部接收到首件合格情况后，组织员工进行生产；如有不合格情况但不构成品质异常的，则对其进行原因分析，并针对不合格发生原因进行改善并重新送首样全

SHENZHENHILLTONICOPTOELECTRONICSCO.,LTD流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0品管部验收合格后开始生产，同时纠正已生产之不合格品；如果发生品质异常情况则该单停止生产。5.5在生产过程中，品管部设置关键工序控制点，由品管部PQC进行检验并做记录于《PQC检验记录表》。如有发生异常情况，则参考《品质异常管理流程》。在粘胶组设置PQC全检工序，器件焊点全检工序，模块焊点全检工序，检验项目及标准参照PQC检验文件。5.6在生产过程中，品管部对产线进行巡线，及时发现不合格现象，预防不合格发生，IPQC按照《IPQCchecklist/FIP》进行作业。将巡检异常记录于《IPQC巡检表》根据生产处罚规定交予生产文员进行处罚，每周按问题类别，严重度，发生频率，发生组别进行通报各部门。5.7为及时监控每个工序生产情况，生产良率，异常状态，需要严格按照转序要求操作，参考《生产过程转序管理规范》，IPQC在过程中抽检转序执行情况，并记录在《转序抽检记录表》。5.8IPQC每月进行一次统计功率，灵敏度数据收集统计，交予PQE绘制SPC管控图和计算过程能力参数，如SPC超出管控上下限需按照《品质异常管理流程》进行处理。统计数据要求125pcs，并绘制SPC管控图。流程图

流程文件类深圳市华润通光电股份有限公司流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0SHENZHENHILLTONICOPTOELECTRONICSCO.,LTD文件编号：HRT-QA-04-041-A0支持性文件文件名称文件编号序号文件名称文件编号SHENZHENHILLTONICOPTOELECTRONICSCO.,LTD流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A01《首件检验记录表》HRT-QA-04-074-A02《品质异常管理流程》HRT-QA-01-0213《PQC检验记录表》HRT-QA-04-073-A04《IPQCchecklist》5《生产转序管理流》