财务业务一体化操作手册

财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。FI口蜩壬弓场次寺:厂工主编吗细:江炊伺商，奖蝙i回永次存货专•关编四敏诂邰r|嗣回细苏为％■第砰我■次突闿项目余关耳为片FI口蜩壬弓场次寺:厂工主编吗细:江炊伺商，奖蝙i回永次存货专•关编四敏诂邰r|嗣回细苏为％■第砰我■次突闿项目余关耳为片k泪曲孙出宾位蜩珂城次足左主别编I乌古山上■■页口误M,麦汪中心名天协茱志■户枳阳坦域忱有箕枳限蛆戮次灰色区域因为有相应的内容不能更改笙叫方盘3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。1、机构设置（部门档案、人员档案）。压帛愚盖戚忽谥点船L.'.i索曰,曰,部门K（D2J咽蓉邱酬OCS）人事#H国）沮川郅白♦皿）的告尊Himiff力孚包：H832』毕北X）事处-Htom）辛壬力事址白,S成律-Hto»]jMJ4SPD—siH（P&02）村捋宗再二ftp-M&CO3）:HJ21束购三即用g性i：舌tf曰・版m生产首HeBOU生广叶岫-H&ME1—辛何H胆冲二扫间-HSg三垣司*109】没雷邱序号I叫员名总tunsfliVUSffltt拍qgjj：于1□1DL产川苗总S5理如*至EDIOS:何强苣姓理力去宝mDEOL叶邛明名邱402CG：T年T-A<h：5昭顷JT-1,hlJT'm若*)F<01aw■、jyfM<,MIIpW|苜张上吏：T§fe末强：I函?0501016D5OLO29nsceoiIDD5CGOZ■田用婀裾日厂眼员晒•「ILOSKCi]II12D5D3O211314DEOLQ]DEDLCE跖址厂手扒号r—15□GO2ni信用裾1度|~信用天曲r—IB|171'j0?DL有g制QC2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）:S[»SFFifS-*（OL）大晖尸H响L）牺砂H（OndtE-.jH丈宿尸-4皿侦面HUEODL）理H何心二i?睫'hg髭剪吾尸.序号毒尸!S[»SFFifS-*（OL）大晖尸H响L）牺砂H（OndtE-.jH丈宿尸-4皿侦面HUEODL）理H何心二i?睫'hg髭剪吾尸.序号毒尸!R同客户名角曲区名筋XKBMKS.A.职话奇2努云名弥vrSffilTS«|1tai北卓中整有归疥1壬公司SIt"；玷13砌2KChr=3l＞：＞i僚桂瞄上海MDS-M-iflrEGLW半参办旱虹1KL江吁底药江苏S1DS-M-M正EW华萩办孚虹5SSL真由医历也•司馈朗|£浦女拳批t33Lx］4墙档案H4>H■弟上我下基:t斐左边是分类，右边是具体单位档案apfiw.^[i—a■尸名林|3；尸苻球.网毗荃司一曲底it克."mi百所础回吝户总3ffrJBHl业|担与b'I』对成住&ISW|可咂幽EHiUft|可］|u#t.■：■■,/IIflXWtt|--4J.•-IjJlt_A_p*符晚号「录入虚拟内容，否则不能开专用发票录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）-专货分类|-|IOJI沙1净;•如・■L「：7.初"'■'CL净:十-

-ini-i.-r..-J-L'带OHJZ］针刑类别扶回[类别名准\_、按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）i—"R单应骥演因，计坦臼立沮刖.序号阜位嗣吗giHeo.检曲无无无002片剂SCO*算ore片命魄#宜cceB-IHHESSi血oraLW计剂抑罐tP2E?*HEESttBTEt霍耳图页匹直百隹段苴=E»ttA这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位;I曾舀0W除垃滞定世存货档案e-＞心门原材材H心Ltnj主料HI：OLIE：|辑料Mg刨财挥ISfr(&3)产成W:一H0O3J])片制Ha™)ti-TSlT

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10.、dq.注意:销售:外购:ml-疝(»3有责空.指1L税率|皿段1TJW1T.00目用日踮

21^-05-2$

2CC5-09-2S】走披姓itt-存货属性的几个重要参数:用于销售模块中各种单据。用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。应税劳务：用于采购发票中的运费等。与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）根据企业修改税率为

零，可以随时更改，注意存货属性不要忘三:件=浪落b堂百、，J丁呈□.诵出.定玲会骨科目科目邮科目名排JH^C-TTIA—1lljot<f理金总账科目1ILIUZ21002015inn-rnA-Rrtr即行总咪科目310020102美元31OU3CI3D3出巾11009瓦LTiHi笛工r工待里若=1Z100E01外誓石敦2ID。知wE100BD3市T；主£100504Zloosas1三用近哼让宣2100BD6k-IIM:凌:11101晅E切督2rnir-2110102Elining慕金科目螭长4-S-2科目个数185全卸|赏产」_员质］起益］成本|福益］，wfgfc桔切日11011ULU2LL122L13LL133L15Llift!12OL121L-ii=ti=ii招蚌HR伶¥其噂而晚金应收枷我.频七iIII.1匚在花日Lh群p傅质IML向）捐-借才■的科目亘国咛涧鲜I£.技捎定畦/■银打科目的会计科目司以亶询现金日记呢成行日记账及资金日报。注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。辅助核算：个人往来:要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。部门往来:要明细到部门的科目（费用科目居多）。客户往来:要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。3、收付结算（结算方式、开户银行）开户银行：用于开销售发票用，如果不设，不能开销售专用发票。4、业务（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型）R5门名新汩车地±11Hl5r_A_计价方式移的平均准*•11*出iJ.全月平均德W」•中址秸勃-1-均法•.山书粉楼的平均洁:可蜥稍助旭出色.库:可蜥稍助旭出色.库I当案Ml注意计价方式的选择，除仓库编码与仓库名称,计价方式之外，其它可不必理会.Ml••仕库蜩码M「所屈部门II.卜册方式|耘月T.项、RI.卜册方式|耘月T.项、R妃f费与RC1F」-评r是舌苣位费理宜阵地址各注收发类别:收爰类别又件（I）躁作（SJ牯助（WE日直宪输出dX眄■曲收发类别刁收发类别白•(1)入库uuuL-(102)，...nmi白•0出库(刁收发类别白•(1)入库uuuL-(102)，...nmi白•0出库(201j：■■■■(E0E)未购入库成晶入库苴宁由库膜发类别编码麻收发类别名称|其它出库C2Q3)领科出库销售出库汗发收发标志r编码规则：**学建议把第二级编码改为2位，先设出入库大类，再设明细类别.采购类型:采购奏至文件包）操作（jo）帮助鱼）彳日直屹输出HIv定位固采购类型序号采购类型编码采购类型名祢入库类别是否猷认值11普通采购采购入库是

销售类型:立件IX）操作（Q）帮助如了目戏砰输出£j4>X|■WI▽曾定位『区K销售类型序号销莒类型编码销莒类型名称出库类别是否默队值11销售出库是三、各模块参数设置（以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的）■L3业货这作层建议按存货分类设存货科目，其它内容不必理会5、存货核算（只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置）：用于库存单据生成凭证时自动调用形成凭证的借贷方科目。■L3业货这作层建议按存货分类设存货科目，其它内容不必理会n.stJi裙管珥志桂:WF碱曜虹我府资科日皂府资科日卫.u-n3吃三木■（=!—目".町-目3二巨侦尹*置k里也我武*ti-'^-*业赫尊对方科目设罟收丞村照码1式愈湘方科目酬对方科目另购皙估科目翼码哲估科目另购L]tSJHAjE布】%议一般情况下，只按收发类、L2产成品A阵4LO3O1*歹层13盘至旃1BL10J待地理ss鼬产iftrU别来设置对方科目即可，其它£]绑』钗用出库dLOlQl芨本生产成市-_"_22精音出库54J01主苕业务或本——.厂、内容不必理会J23盘亏出库1』10J脸b翰鼬产微6、应收应付设置（选项）

注意根据企业情况选择简单核算选择正确核算方式后的菜单只有所见到的日常处理和凭证查询（应付管理也是一样的道理）7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。2好工左WTA-1>"应瓣常埋0"笑I初睥置■im：iy十%定注意根据企业情况选择简单核算选择正确核算方式后的菜单只有所见到的日常处理和凭证查询（应付管理也是一样的道理）7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。2好工左WTA-1>"应瓣常埋0"笑I初睥置■im：iy十%定B我票审梭?我孽制单虽免近宜谊ki：山乞芝>心正l>uiwi>U；.r.iK卜财"析卜=泌而虹mt虹旦.可行瞄rt|ri..;+虹也：.7，1=1-.L卜梧，槌-b.庙dliWK白设置的目仔基本科目设置已密册I目诜H：••口产品科目设置••口•结31方式料目读置亡I既酷区问设宜D报彩踮噂宣目本币|ii.i外币7TT：~本币—片币—瞄收湖目|510L|p'ALUj销皆退回科目pu:报行丞兑刊目血业敌邮目现韭折扣料目用sm.f•目ss瑚科目一汇篇出。同目币种以■本罪科莒收吏费用含咐入科目厂JPf限A蹄目S设置基本科目设置的界面，其它科目为空。必录科目是：本币应收/^科目，销售收入科目，JlS^|金科目和销售退回科1、采购管理（期初采购入库单：上月底货到票未到的单据）H期初记帐2、销售管理（期初发货单：上月底已经发货未开票的发货单）J审核3、存货核算（期初余额：上月末存货盘点的数量与单价）M期初记帐善e巧输出exa选择®取数rr汇总由对眠闽定位船格式恢复期初余额荐赁编码存贷名称规格...计.-.数星期初余额荐赁编码存贷名称规格...计.-.数星单价金颤-卜..存贷科...存贷科目主机舍10.00500.005000.001211原材料显不器台10.001000.0Q1000...1211原材料1涅盘台10.00100.001000.001211原材料鼠标台10.00100.031000.001211原材料*计：40.0017,口..一:库（存货分类1i刁计价方式：移劫平均法广旦期初记帐，期

初余额则不能更

改，在没有日常单

据记帐的情况下，

可以恢复期初记

I帐进行更改J与总账对账如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则期初余额还应该加上销售管理中期初发货单的数据。与总账对账科巨漏码1211存货系统1243名称原材料|［库存亩品期初结存金额期初结存数量::::::期初结存金额17300.CO2i：000.00知.项10.00■117000.0020LILILI.00科巨漏码1211存货系统1243名称原材料|［库存亩品期初结存金额期初结存数量::::::期初结存金额17300.CO2i：000.00知.项10.00■117000.0020LILILI.00总账系统期初结存数是0.000.00借方发牛京额借方发生数髭0.000.00货方春生至额卷0.00000U.00LI.LIU「言与总赃对赃□鲁e州输出b明细既1格式昼财务核算:与总帐对帐菜单:期初余额，对金额，不对数量合计月粉［W口对蛛相平□对喋工平r数巽暨w金额检查Mionn】如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等，建议以总帐金额为准，调整存货金额，直至相等。8、库存管理（期初结存：修若8、库存管理（期初结存：修若►取虹►保存）■批审如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。9、应收应付（期初余额）在总帐里录入10、总帐（期初余额）11、7、需要对帐的模块:存货核算#＞总帐期初余额，对金额，不对数量存货核算*■►库存管理期初余额，对数量，不对金额五、各模块数据流向关键操作：II模块:其它单据L填制凭证及收付款凭证凭证记帐内部各种费用凭证应付系统由采购发票生成的应付凭证•凭证审核仓库所有收发单据生成的凭证由销售发票生成的应收凭证应收系统入库调整单生成凭证出库调整单采购发票正常单据记帐存货核算销售发票采购管理七采购入库单K米购订单采购入库单组装拆卸单仓库盘点单销售出库单其它入库单其它出库单仓库调拔单录入并审核以上全部单据库存管理发货单销售订单销售管理入库环节：第一步:录入采购订单jj业S工作能弟账中.心♦工演叫IB定寅L徐昕做表*四#壮汽h对多姐JfJKlEflP呆购管原*：SI*狭应两™#业务如肃购VVT3什用t＞生栗E.刑1?比由生单＞来即开电事岸t巍订电也行航汁液13掘订单顼瞥和景莎蜀昭回牛XJE嚣登#旨。麻.『.¥Hjtflll停&酸丘幻占:己.「•P®scirflFl尸性冲主走农：上朔如果有采购订单，则在“杲购订单打印诚BS:西祕丁单EP购管理”录入采购订单业翦真也李清就崎IJUBMaro-u-isy位典旦逖迎匚句史用竺虫里__an呻期为一叩b*目器pXJ(B.虹匠单回.切导.,、库单H,七厚毕弭泰%采败彗耳0柯J珑存毋膏洵§用总传表h¥唇Ep日宗业务■A#IA?7tUijL**厅号SffSK舞格挝号主计址麒言财,W3LCfl]1TE|£】L件ICffiM.KJZLKKfLTKILT.WPr2OE-升I2OX.I1QITKi2i.STS3OJ3灿斤LESd.mSS.DOOOLT.KIT.m肉4弓(■TS9W1112网K15河31KO.Kii5SA在库存管理中按“生单”，选择订单生成采购入库单豆疚A.危.如果有采购订单，则在库存管理中按“生单”，选择订单生成第二步：仓库生成采购入库单&业#工作»抿赃中.心&工壮瑾h固定管广■质0抿长b现史流宣表t＞Ptfi-ft析bh.管理会计pSHtrSff临设置屁供底南IT莲p业毋&濡购咏初常虹主惯寸A.厚g入障单昆红宇人底里园AfSfeJiJS-果嵌有甄D荣就珑枷置询国L月格排/摩砰理临初格雄置▼日常业务pX国.EB罚SM区3B产爬辑单0.ttlKktefl舄黑采购入库单，如果没有订单则直接在库存管理里选择采购入库单，单击表头“增加”按钮币S3予0■注屏i研1厅锻浴姜生事桂兰由生上娠下罪采购入库单ft订申号到茴日却竺竺己竺苹FEE?r红宇蟀噂珅蹂而定购热型音重褪第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。上由U:|在春e世芝号财技臃翁三::宫中；四川=胴，如没F坟免i中手工修改刑还可吾无玉娜界面修EJI.廿毛E-外币尧晰：.'.ii•汇犀：迭择1皿单号仓庠塘四■fc库名称曲应荷坂匚土7茴前二部门君将也贵■员蜓业常员DDDJijDDOL2005-]U-12U1北京飞溪电D6DZ;技疽.!\_.山：F浩^^DDDODDDaC芭和520LIL-L:蛀DE3D2=■：--;；■n：十浩沿m:llL.F'■:'2:t：.■-nn1在采购管理中打开采购入库单，点击表头“生成”按钮，然后选择发票，税率，勾选右边“自动结算”参数，再点击表头“生单”按钮，然后选择“开始自动结算”。第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。V■.姬』翌-整mi-.■忸也g淳顼iE，；！；|・否止知LitJP『时刍三-1：印雎Sft出过滤5＞应枚款信■理▼成忖款酋理》+i＜：T力日常处理『粟河.手B.堂让丑加＞脚"•＞罔生?…*||.溥亡，北主方置声.*财粕析＞瓢通%^l=r%日.蚪%竺亘三用,■卜.正用应付单据列表成票市桂审核人d>=m.Ddefid里正日期2005-]t-252：：5-JL-2J7][i.1IHl单据类型单提号供应商落称4?mi果诚I亏丘sOQDOOQDOOjmil北京同人制药厂」2渡二柴K北岸I一波三七.；二^选择采购管理中已经）结算过的采购发票，并审核第五步：在存货核算里选择正确单据记帐。麟二T=日茗慰雀□I宴f.I|Lr.兰勺关D+・fft＞Gt■-rif0固本线产卜.-••忙力m=-十.亍第正►J-l-F：i＞hZ-A±"■bI-7H1：*果盹理b髭客言样mw二芭呼▼i：・：.，'•：，.‘片虹日学蜉寸ir-：■松是盘邕鑫黑思蠢思篇蠹在存货核算菜单“正）|正擀单毋i-.KI日期至君号trESft；常单据记帐”中选择CCDDDKUCI5原村伸世采购入库UL相应采购入库单，点-JCCDDDEna%E-+■■!-■■Taa?、/11，八、、-JccDDDnaa%.flrt-T.■■'.■■rsai妃击“记帐”按钮/-JDDDDDDaaas.flrt-T.■'<'T202cdDDDoaaa*.flrt-T□02ccDDDinciai.flrt-T0032DDE-IHHSccDDDinciai别■琳」世aaiCCDDDMCKK202CCDDDKmi产底品世产底另•滩郁HJODOKOiS产fi£品■&潮出犀硕COOOOKD13产KE品■&351raoooKms上桥宜库期!A.匡■ML第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）潘风类指出H吟生谖会战湘HK做而凭证卖别E|6；<■；.J.Z刁叫单ItSfflIPH-6-~|~HE~|il•目葵出|潘风类指出H吟生谖会战湘HK做而凭证卖别E|6；<■；.J.Z刁叫单ItSfflIPH-6-~|~HE~|il•目葵出|I•目丽|村目痢情才询!4击表头“选择”按'钮，选择采购入库单（报销记帐）LJ地押觑日圈单隋菟里2QK-L1-1DKflKKWT选择单据后，勾选“已结算。。。。。。”这个参数，再单击“确定”，否则生成凭证中没有应付帐款科目。只有在生成米购入库单的凭证时才需要勾H其16AJ?甲&出底EU.调慎回St点盈腋值料M不倒&品京s-fc:rateSi£s8l.因3晚隹3场i3S|HBfildfUSKM|脂名布艳矛金”|绑金g怪才堪・：|瞄救扯1ffr?12H点闩叫Li.j001TOrtfi*9SSnttH^HxHLTLEOlittUIWB1Z5DonLLl.no应付2L£L成伸赫l4Tl.oainuo&号形叫E理虹业为处璃ft*帏d对州伦置*日制k马EJEJL珏|£幽ILKE12d「生成的凭证如下：点击保存自动保存到总帐系统。犀BEB圈国.p.鞘础嗔•度E河品供直运贤害记.豚待年瞄理住垣：己隹甘焙成丰录R#成丰处理产璇品威幸甘说平&其价Ltl耳军叶Ui«本处魄B生质比狂3翅证叫赛B三球末gEJ岌出■商品与会账”账，枷］应用阵也机垃用.ea|-r7•田也lit宓工作=壬匕■-hE：0-/i-z-i▼:;:T.*WX.*p"•.••：¥岛发票审瑕1*二，肝Dl-T-'hit：：-L；-■>■■■trs<iat半"t-■相*.h=「®.亍前五i>j-iwbf-ahL-iZ-■-or.；H：P.<!;.rz?aytrmh壬=芭片pi：顼•:L乒&-'i^.白K日IT业务K业瓠淳-w.=销售环节：第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。而工作园.目术屹玮,¥售骨理%1SS■业身虹笔r菖展仰胃订单利表园4四州旦B帽曾仃寄讫计表订早粗行晚什携国指B订单或害却浪M营评W目悄.雪专用燃养S牺督普建主景EL丸字哼用暗昏：teSII-1^twr;rrv9HT2-&rt□Ish■►-h(ST□6+3F奔〒香节美例支壬4侦首强上虽.，於刷t副的痂销售订单I病冒订早订里曰期通pm迪客■口曾质匹幽迎因娶甘林余冲鲁庄订呈导MKflKCM-*售邸门华乐办磨敏a*：jt-m业号m确市呻人土巾匚羊】录入订单，以后可以曙吞的宫往主计虹asJiift■iK*Vr王Xt;打.]■1.WrfcfiH-5X0£OQUOZOJJqmox7iMZSE—2SJ厢wotocoowmoJ?3第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票IJ7ERPW||此‘：w如果有销售订单，则参照生成销售发票或发货单澎工律园月承尊i磨『稍宴肯理：p业务虹僧如曲・寸钠季lT黄a悄咨订单gL仃单疵§.世会怔理s.悄咨订责院计长g订单tMf蚯计袤销季lT里F«零和忡EK发黄F升卓a悄咨曾巷稣a力字考用销,貌肆&L口平曾通钻苦制if&悄宙我景舛表gilt毋生成狭MQ.瞥集肚砌建咛■—

故开童市订单销售专用崖票如果有销售订单「则参照订单生成，否则名尸质开尸御•诳R门客p1"snsml-抑i日叫|*A荷薄强ffinI-业号员1订#号岫锂|5f|：._-_H享»5构1阳册|歹|糟白堂S3香尸茁门时日期每沱第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单:.t-RP[■母Mi唱XQ,G甘■湿4'建©打印HjE相出虾.Of；企业标覆套忡手工增加销售发票，保存后一定要点击顼“复核”按钮。J勺业寻工作&账W阵碎理▼初指嗫3E屈选项k期襦攻IB▽日常业务fAS园果购3.停单凰在.戒侃.”、.宜单®耳"桥单出库职消雷出律单凰甘料出曲iB具他出停单ISW[B此点凰限桢领机虹不咨惜品B制位调芸K里爆菱I褒出军单号竺哩竺：lI此H41►M1^0P*首张上张下或末亳定庄刷断常助原出销售出库单出匣日期竺m竺谯建旦壁苴宜厚上色芝匡业务号KrawKrr宫户:矽•.•.T上况n'点击“审核”写：即可。同时货物从臼sLt仓库发出，库存数量减少多与规辂型号l+<*I5数量w-iW],»LWK二邮9»0U2SL宜方丹参在愧10»003：35LX:tr丹醪注射液5KO00年"£1牛+¥第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证■―〜心3』：..，工作迎王文0王％心^八♦泗W甘凶昭#.戈卧险打命瓯就由全选垒善申概科：'五觥g草&旌目mu1襁1距M墓账P成&船曾避K设云pHKJlg应收单据列表选择要审核的销售发票，点击审核II翎话所13,忘建旬=成河#管避,曰wra民崖襄市棣旨I离设御»摧游中心*工滴甘特k固定笋产*CFC■抿盘♦现全溟筮表kPt舟分析1>幕据谨、管理会计营供应桩P帝财管埋de-no■frit1记呆忠散2LOOOOOOODO-1宫户餐l；-r：ut7per.-.iILt!室色E.3-制如『EE：甘理%i•代wR时玉LtJ卢学5k1.，齐三昆凭证查询>；皿」1：_•〉Ti'^lE)I宜正蓝=)im,方六►财耕析队号芸=.十w4：：垃任t5RffiTH理」」商

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