安全风险分级管控作业指导书

风险治理作业指导书目的为加强安全治理，消退或削减危害，有效把握重大危害因素，降低安全风险，特制定本制度。适用范围适用于公司的全部部门、分厂的全部活动，包括生产活动、装臵、设备设施、原料产品、安全防护、正常和特别活动、人为因素、违反规程、规章等。定义：危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。风险：风险是发生特定危害大事的可能性及后果的结合。风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进展评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的大事。大事：导致或可能导致事故的事情。职责：风险治理领导小组公司成立风险治理领导小组，负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案安全环保部安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进展危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全生产风险治理作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不连续进展危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。危害识别及风险评价程序成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、环境、消防部门的治理人员参与，编制本公司的安全生产风险治理作业指导书和表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。各单位应成立以厂长〔部长〕为组长、工艺、设备、安全治理人员和操作人员参与的安全生产风险评价小组，全部评价人员需经过特地培训并有力气、资格开展职业安全安康环境的危害识别和风险评价，同时各单位也应鼓舞其他员工参与危害和影响确实定。 5.2评价依《公司安全生产治理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全治理制度、操作规程等。选择和确定评价范围及对象评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，应包括以下内容：——规划、设计和建设、投产、运行等阶段；——常规和特别活动；——事故及潜在的紧急状况；——全部进入作业场所的人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；——丢弃、废弃、撤除与处臵；——气候、地震及其他自然灾难。在确定评价范围后，评价小组可按以下方法，确定评价对象：——按生产流程的各阶段；——按地理区域或部门；——按装臵、设备、设施；——按作业任务。对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进展全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：——所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；——可能用到的机械、设备、工具；——用到或遇到的物质及物理、化学性质；——工作人员的力气和已承受任务的培训；——作业指导书或作业程序；——发生过有关的事故经受、作业环境检测结果等。选择危害识别方法评价人员应依据所确定的评价对象的作业性质和危害简洁程〔JHA、安全检查表分析〔SCL〕。在选择识别方法时，应考虑：——活动或操作性质；——工艺过程或系统的进展阶段；——危害分析的目的；——所分析的系统和危害的简洁程度及规模；——潜在风险度大小；——现有人力资源、专家成员及其他资源；——信息资料及数据的有效性；——是否是法规或合同要求。5.5识别危害根源和性质评估人员应通过现场观看及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害和环境因素，包括 物〔设施〕的担忧全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装臵的缺陷。人的担忧全行动，包括不实行安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些担忧全行为〔制造危急状态〕。可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的〔噪音、振动、湿度、辐射〕、化学的〔易燃易爆、有毒、危急气体、氧化物等〕以及生物因素。治理缺陷，包括安全监视、检查、事故防范、应急治理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的治理。进展危害和环境因素识别时，充分考虑发生危害的根源及性质，包括：——火灾和爆炸；——冲击与撞击；——中毒、窒息、触电及辐射；——暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；——人机工程因素〔比方工作环境条件或位臵的舒适度、重复性工作等〕；——设备的腐蚀；——有毒有害物料、气体的泄漏；——可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和效劳，包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处臵以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：人身损害、死亡〔包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等〕；疾病〔如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等〕；财产损失；工作环境破坏；水、空气、土壤、地下水及噪音污染；资源枯竭。危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或效劳可能造成职业安全安康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑特别〔括启动、关闭、修理、停机、工程开头/完毕及其他非预期运行的状况〕以及事故和潜在的紧急状况〔比方火灾、爆炸、泄漏、地震及其他自然灾难而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染等〕。评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、大事或环境因素加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便实行有效或适当的把握措施，从而把风险降低或把握在可以容忍的程度，具体步骤包括：打算所识别的危害及影响发生的后果有多严峻，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对分公司形象的影响；评价发生危害事故、大事的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件〔比方正常、特别或紧急状态发生〕、现场有否控制措施〔包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训〕、大事或事故一旦发生，是否能觉察或觉察，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危急环境中的频繁程度；评价风险。结合所区分的危害大事发生的可能性及后果的严峻性，并打算其风险的大小以及是否可以容忍的风险；对所识别的不行容忍的风险以及重大风险进展汇总，编制重大及不行容忍的风险、把握改进措施清单并编写报告。风险把握中等及中等以上风险必需制定针对性的风险把握措施，消退、削减危害和影响，防止潜在事故的发生。对各单位辨识、评价出来的重大或不行容忍，单独制定治理、把握、改进方案，报公司审查。风险把握措施的内容a〕风险把握的技术措施：——消退风险的措施；——降低风险的措施；——把握风险的措施。b〕风险把握的治理措施：——制定、完善治理程序和操作规程；——制定、落实风险监控治理措施；——制定、落实应急预案；——加强员工的安全教育培训；——建立检查监视和奖惩机制。风险把握措施确实定各单位应依据以下条件，选择适用的风险把握措施：a〕可行性、牢靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和效劳。更危害及风险信息在日常工作中要不连续地使用危害识别的方法开展风险评价工作，依据不同活动的不同承受不同的识别方法，如下表所示：作业频率方法日常作业活动不连续进展工作危害分析〔JHA〕工艺过程、作业场所、设备设施、操不连续进展安全检查表分析〔SCL〕作规程建扩建改建及其它变更设备撤除

特定时间进展 工作危害分析〔JHA〕、安〔SCL〕〔JHA〕关键生产装置设施 定期进展 安全检查表分析〔SCL〕在以下情形下危害记录应准时更：的或变更的法律、法规或其他要求；操作有变化或工艺转变；有工程、加工过程或产品；有因事故、大事或其他来源的生疏和理解。假设没有以上所描述的变化，也应至少一年内进展一次评审或检查危害识别结果。评价准则事故发生的可能性L等级 标准在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施，或危害的发生不5 能被觉察〔没有监测系统〕，或在正常状况下常常发生此类事故或大事。危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未发生过任何4 监测，或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不当，或危害发生或预期状况下发生没有保护措施〔如没有保护装置、没有个人防护用品等〕，或未3 〔现场有监测系统〕，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或大事。危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场有防范把握2措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施，或员工安全卫生1意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。大事后果严峻性S等级法律、法规及其他要求违反法律、法人员财产损失/万元停工局部装置〔>2企业形象重大国际5规和标准死亡>50套〕或设备影响4和标准>252工行业内、省内影响不符合上级公3司或行业的安全方针、制度、>101套装置停工或设备地区影响规定等性病2安全操作程略微受<10受影响不大，公司及周序、规定不舒适几乎不停工边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则及把握措施 R风险度 风险等级 应实行的行动/把握措施 实施期限在实行措施降低危害前，不能连续20-25 巨大 马上作业，对改进措施进展评估实行紧急措施降低风险，建立运行15-16 重大 马上或近期整改把握程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，9-12 中等 2年内治理加强培训及沟通4-8

可考虑建立操作规程、作业指导书

有条件、有经费但需定期检查<4 可无视 无需承受把握措施

时治理危害识别及风险评价方法〔JHA〕是一种较细致地分析工作过程中存在危害可能的事故，设法消退危害。依据风险分析结果，制定把握措施、编制作业活动安全操作规程，把握风险。分析步骤〔〕识别消灭有的安全把握措施；〔5〕进展风险评价；〔6〕提出安全措施建议；〔7〕定期评审。分解时应：—观看工作；—与操作者一起争论争论；—运用自己对这一项工作的学问；—结合上述三条。7．1.1.2对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。识别每一步骤的主要危害后果。识别现有安全把握措施。进展风险评价。建议安全工作步骤程的分析。分析步骤：建立安全检查表，分析人员从有关渠道〔如内部标准、标准、作业指南、外部行业资料〕选择适宜的安全检查表。假设无法猎取料制定检查表。分析者依据现场观看、阅读系统文件、与操作人员交谈、和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，登记差异。分析差异〔危害〕，提出改正措施建议。〔1〕确定人员，建立编制小组；〔2〕确定范围生疏系统；3〕收集资料；4〕素，判别危害；〔5〕列出安全检查表；〔6〕〔7〕提出改进措施。作业活动清单〔记录受控号〕单位:№：序号1岗位/地点作业活动活动频率备注2〔活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展。〕工作危害分析〔JHA〕评价表〔记录受控号〕 单位： 工作岗位： 工作任务： №：危害因素或潜在序 号 骤12

主要大事〔人、物、作后果业环境、治理〕

风险把握措施 L S R等级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕设备设施清单〔记录受控号〕 单位:单元/装置：№：序号 设备名称1类别/位号所在部位备注2〔填表说明