流程基础知识培训

流程基础知识培训主讲部门：流程信息化总部日期：2014-05第1页，共15页。课程目录2一、什么是流程二、流程四大原则三、流程八大要素第2页，共15页。3案例1——产品开发中的质量控制现有新品开发质量控制示意图

流程操作性不强：质量目标及控制计划怎么做不明确。1231

角色定义不清：规定为质量部门，哪个岗位负责不清楚。2

信息输入输出不清：质量管理输入输出的关键信息是什么？没有模板。31.0流程总体方案阶段质量控制示意图STC250S总体质量目标分解(示例)指标当前标杆目标早期故障率25.1%10.8%10%…………部件负责人质量目标考核保内早期首次起重臂周斌2.8%0.2%014%………………关注“做什么（What）”，而对“怎么做（HOW）”关注不足。11232效果：筛选236项雷区，完成排查236项。早期故障率由原有5.2%；降低至2.56%核心：既关注“做什么（What）”，又有明确的“怎么做（HOW）”，实现研发与质量协同。2.设计雷区筛选及评审（质量）3.设计雷区对策验证（研发）4.设计雷区排查规避（研发）5.设计雷区问题关闭（工艺/质量）3示例第3页，共15页。4案例2——基于事实的决策重起IPD1.0量产决策流程示例量产条件：1.产品性能参数必须满足任务书要求2.小批试制样机生产问题全部关闭3.小批试制样机经济指标满足任务书要求4.获得用户使用意见、产品评价5.完成量产工艺布局/工艺工装评价/作业标准6.……注：各个条件满足情况需第三方部门最终确认定型量产决策表STC250S示例附件4：客户使用评价报告示例重点问题1

职责：各部门参与量产决策会的职责不明确，是否需提供证明材料？1

职责：试验中心主任→技术指标试验结果；质保部长→小批生产问题关闭情况；财务部成本会计→成本分析结果；服务部长→用户评价结果和备件规划；……112规则：流程中未规定达到什么条件才能进行量产，将决策风险转移至总经理个人。22现有量产决策流程示例图

规则：明确第三方确认的8项条件达标后才可量产：性能参数达标生产问题关闭用户评价合格工艺布局及工装完成等……2重起IPD经验示例第4页，共15页。5流程定义——流程的朴素概念一是系统地组织“好的经验与实践”，二是要承载业务管控要求。流程不断有序地、系统地吸收好的业务经验与业界最佳实践，帮助业务有效、高效地运作。流程是系统地组织“好的经验与实践”流程要承载业务管控要求流程承载法律、标准、公司政策、内控管理、质量管理、数据管理的要求。第5页，共15页。6流程定义——三一对流程的定义流程是被重复执行、逻辑上相互关联的一组业务活动序列，将明确的输入转化为明确的输出，从而实现为客户创造和交付价值（产品和服务）的业务目的。流程通过ARIS平台进行结构化描述，承载公司的业务流程架构、运营方针、政策和其它管控要求，划分上下游业务的边界、接口，定义它们之间的依赖和其它关联关系。流程八大基本要素；流程设计的四大原则：可用四象限特性来进行衡量，即有效性、效率、内部控制与遵从、灵活性。第6页，共15页。课程目录7一、什么是流程二、流程八大要素三、流程四大原则第7页，共15页。8流程基本要素——基本要素视图流程8大基本要素包括：流程目的、流程输入/输出、流程起点/终点、活动、角色、KPI、关键控制点（KCP）、流程文件第8页，共15页。课程目录9一、什么是流程二、流程八大要素三、流程四大原则第9页，共15页。10流程定义——流程的有效性原则1.明确流程目的，是输出符合客户或下游流程期望的完整价值（产品和服务）或价值增量2.输出结果可测量、检查和验证3、通过适当的流程体系、结构和活动顺序保证输出的有效性。包括：顺序保证：活动之间体现业务逻辑顺序，如先设计再编码，先计划再执行等。控制保证：在流程中设置适当的检查、复核、评审、决策等保证活动，即控制点（CP，ControlPoint）。4、结构化、可定义、可管理，遵从流程架构，有明确的边界（起点和终点）、输入和输出5、通过不同类型的流程文件定义流程中的Whattodo和Howtodo。第10页，共15页。11流程定义——流程的效率原则怎样理解流程的“效率”？效率原则（业务内聚原则）：1.聚焦于价值的完整创造或交付而非职能划分，以实现部门墙的破除，防止业务孤岛和局部优化导致总体劣化–流程往往体现多职能、多角色协同的特点–尽管不是必须的，但流程往往体现出多职能部门协作的特点2.持续和有序地吸纳内部和外部好的实践，优先通过适当的流程体系结构和活动顺序来优化流程的效率–流程中的非增值活动和等待时间应得到识别并降至最低–可利用ASME表格等工具来识别非增值活动和等待时间–评审、检查和决策活动应根据其类型在流程执行的计划阶段确定执行的组织和人员及其资质要求，防止串行升级式评审、检查或决策3.基于流程的目的和输出定义绩效测量指标和测量方法

第11页，共15页。12流程定义——流程的内控和遵从原则怎样理解流程的“内控和遵从原则”？内控和遵从原则：1.遵从并承载公司在法律法规遵从、企业社会责任、质量、财经、风险、信息安全等方面的运营方针、政策和其它管控要求，根据风险评估结果设置KCP2.优先通过适当的流程体系、结构和活动顺序贯彻公司的方针政策和其它管控要求3.当内部控制和法律遵从要求与其它要求冲突时，其它要求服从内控和遵从要求第12页，共15页。13流程定义——流程的灵活性原则怎样理解流程的“灵活性原则”？灵活性原则：1.提供多种业务场景下的裁剪指南，包括预设的裁剪入口准则和裁剪的方法（在什么情况下可以调整什么以及如何调整）。裁剪指南可在Procedure文件的“裁剪指南”一节描述，也可以单独形成裁剪指导书【类似于产品】

2.提供偏差（超出裁剪指南的流程调整）申请和批准机制。实际发生的偏差和裁剪是流程持续优化的重要输入之一第13页，共15页。谢谢！第14页，共15页。内容梗概流程基础知识培训。日期：2014-05。案例1——产品开发中的质量控制。流程操作性不强：质量目标及控制计划怎么做不明确。关注“做什么（What）”，而对“怎么做（HOW）”关注不足。效果：筛选236项雷区，完成排查236项。案例2——基于事实的决策。5.完成量产工艺布局/工艺工装评价/作业标准。职责：各部门参与量产决策会的职责不明确，是否需提供证明材料。规则：明确第三方确认的8项条件达标后才可量产：。流程定义——流程的朴素概念。流程不断有序地、系统地吸收好的业务经验与业界最佳实践，帮助业务有效、高效地运作。流程设计的四大原则：可用四象限特性来进行衡量，即有效性、效率、内部控制与遵从、灵活性。流程基本要素——基本要素视图。1.明确流程目的，是输出符合客户或下游流程期望的完整价值（产品和