三合一基础知识培训课件

三合一体系基础知识培训主讲人：金红玉三合一体系基础知识培训主讲人：金红玉目录ISO9000族标准简介一八项质量管理原则二过程管理在体系中的运用三环境和职业健康安全体系介绍四目录ISO9000族标准简介一八项质量管理原则ISO9000族标准简介1ISO9000族标准简介1ISO9000标准的含义

TheInternationalOrganizationforStandardization，是“国际标准化组织”的简称。

ISO的含义ISO9000的含义由国际标准化组织所属的ISO/TC176制定并颁布的关于质量管理和质量保证的族标准的统称。

ISO9000标准的含义TheInternationalISO9000的发展历程200820001994198770年代初，美国标准协会（ANSI）和机械工程师协会（ASME）分别发布一系列有关原子能发电和压力容器生产的质量保证标准1979年，国际标准化组织（ISO）成立了质量保证技术委员会（TC176）1986年，国际标准化组织（ISO）发布了ISO8402术语标准1987年，ISO发布第一版ISO9000、ISO9001、ISO9002、ISO9003、ISO9004等6项标准，通称为ISO9000系列标准1994年，ISO发布第二版ISO9000族标准（共27项）1990年，ISO决定对标准进行修订，提出了《2000年展望》50年代末，美国军工系统发布了MIL-Q-9858A《质量大纲要求》2000年12月15日，ISO发布第三版ISO9000标准ISO9000的发展历程200820001994198770ISO9001:2008新版标准已于2008年11月15日正式颁布.ISO9000的发展历程ISO9001:2008新版标准已于2008年11月15日正ISO9000族标准的构成核心标准

其他标准

技术报告

小册子ISO9000族标准的构成ISO9000族标准的构成核心标准其他标准技术报告ISO9000族标准的核心标准ISO9000:2005《质量管理体系－基础和术语》ISO9001:2008《质量管理体系－要求》ISO9004:2009《组织持续成功管理__一种质量管理方法》ISO19011:2002《质量和（或）环境理体系审核指南》第一部分：核心标准ISO9000族标准的核心标准ISO9000:2005《质量2质量管理八项原则2质量管理八项原则一、质量管理八项原则——与其他体系的关系ISO9004ISO9001质量管理体系基础八项质量管理原则体系具体要求和组织持续成功管理质量管理理论基础管理基本理念一、质量管理八项原则——与其他体系的关系ISO9004ISO了解现在和未来顾客的需求；满足顾客的需求；争取超越顾客的期望。1以顾客为关注焦点2领导作用建立企业的统一的目标；指明企业统一的方向，好比企业大船的船长；建立一个让员工充分投入去完成企业目标的环境。二、质量管理八项原则了解现在和未来顾客的需求；1以顾客为关注焦点2领导作

各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的利益。3全员参与二、质量管理八项原则4过程方法输入输出各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使3全员参6持续改进持续改进的过程；市场需求是持续改进的前提；持续改进的内容是企业核心能力。二、质量管理八项原则

5管理的系统方法识别组织的活动或过程确定和管理所有过程帮助和提高实现目标的有效性和效率6持续改进持续改进的过程；二、质量管理八项原则5管二、质量管理八项原则6持续改进PlanDoCheckAct改进QS保持改进成果变化的目标目标—更高的水准StandardDoCheckAct二、质量管理八项原则6持续改进PlanDoCheckAc有效决策是建立在数据和信息分析基础上；充分的事实基础+丰富经验+科学分析=>正确的决策。7基于事实的决策方法二、质量管理八项原则8与供方互利的关系

顾客满意供应商原材料组织产品顾客供应商组织采购订单互利的供求关系有助于提供双方创造价值的能力！有效决策是建立在数据和信息分析基础上；7基于事实的决策方三、八项原则间的逻辑关系要实现成功的转型：首先要解决一个立场问题，这体现了第一个原则的要求（以顾客为关注焦点）。在明确立场的基础上，管理当局要带领（原则二的“领导作用”）全体成员（原则三“全员参与”）去实现这种转变。上下同欲的努力还必须有正确的方法论（原则四的“过程方法”和原则五的“管理的系统方法”）。三、八项原则间的逻辑关系要实现成功的转型：三、八项原则间的逻辑关系因为存在着激烈的竞争，同时顾客的期望也在不断地升高，因而所建立起来的管理系统必须加以持续不断的改进（原则六的“持续改进”）

三、八项原则间的逻辑关系因为存在着激烈的竞争，三、八项原则间的逻辑关系基于事实的决策方法（原则七）是持续改进的最有力的武器。这种改进仅仅局限于组织内部所能够取得的成果还是非常有限的，组织还必须与自己的顾客和供应商进行紧密的合作才有可能取得更大的成功（原则八的“与供方互利的关系”）。三、八项原则间的逻辑关系基于事实的决策方法（原则以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法互利的供方关系一个焦点两类人员

三种方法

改进互利以顾客为关注焦点一个焦点两类人员三种方法改进互利3过程管理在体系中运用3过程管理在体系中运用让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石但是“做饭恒久远，钻石就一颗”老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去做菜上菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明环PDCA环让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石一、过程管理概述过程的定义：一组将输入转化为输出的相互关联、相互作用的活动。相互关联和作用的活动以及控制方法监视和测量输入特定的要求(包括资源)输出要求得到满足(过程的结果)=.过程的有效性：实现期望结果的能力过程的效率：实现的结果VS所用的资源一、过程管理概述过程的定义：一组将输入转化为输出的相相互关联输入和输出“看得见”的物质或“看不见”的信息输入和输出“看得见”的物质或“看不检验过程活动过程中的“环节”或“步骤”，如检验过程中的活动：抽样制样试验报告活动过程中的“环节”或“步骤”，如检验过程中的活动：抽样制样案例示意:采购过程识别和确定采购要求采购资金供应商信息确定供应商发出订单付款接收验货采购产品发票业务员（人）电话、传真（机）采购工作制度（法）案例示意:采购过程识别和确定采购要求确定供应商发出订单付款接过程的顺序和相互作用顺序：时间意义上发生的前后关系；相互作用：逻辑意义上的输入输出关系供应商评定采购生产供应商信息采购产品过程的顺序和相互作用顺序：时间意义上发生的前后关系；供应商评过程的特点：过程含有三个要素：输入、输出、活动;在一个组织内，过程通常是经过策划，并在受控条件下进行;过程应是增值的;过程包含一个或多个将输入转化为输出的活动。通常一个过程的输出直接称为下一个过程的输入;PDCA循环适用于所有过程。过程的特点：三合一基础知识培训课件释义：

此模式把管理职责、资源管理、产品实现、测量，分析和改进作为体系的四大主要过程，描述其相互关系，并以顾客要求为输入，提供给顾客的产品为输出，通过信息反馈来测定的顾客满意度，评价质量管理体系的业绩。释义：干什么—管理体系总要求（标准条款4.1）由谁来干---管理职责（标准条款5）拿什么干—资源的提供（标准条款6）具体如何干---产品实现过程（标准条款7）干得怎么样----测量分析与改进（标准条款8）三合一基础知识培训课件质量管理体系文件可分成四层次质量手册程序文件质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据质量管理体系文件可分成四层次质量程序文件质量计划/作业指导书伟星拉链公司目前的体系文件程序文件清单文件目录2011.xls伟星拉链公司目前的体系文件程序文件清单文件目录2011.二、过程管理要求过程管理要求

基于PDCA的要求对过程实施管理，从识别过程开始，确定对过程的要求，依据过程要求进行过程设计，有效和高效地实施过程，对过程进行持续改进和创新。二、过程管理要求过程管理要求基于PDCA的要求对过程识别过程确认过程设计过程实施过程改进过程管理包括以下内容过程识别过程管理包括以下内容过程识别：过程管理起始于过程的策划。策划包括过程的识别、过程要求的确定和过程的设计三步骤。而过程的识别是三步骤的第一步。识别方法：通过分析赢利能力和组织成功确定组织的过程。过程识别：过程管理起始于过程的策划。过程分为两大部分：

价值创造过程

支持过程过程分为两大部分：价值创造过程对象：组织的顾客和组织的自身。即为组织的顾客和组织的经营创造收益的过程；支持过程对象：属于组织内部服务和支持活动，面向是所服务和支持的价值创造过程以及组织的日常运作。价值创造过程对象：组织的顾客和组织的自身。即为组织的顾客和组价值创造过程：产品实现过程，包括研发设计、供应管理、生产制造、营销过程支持过程：人力资源、设施、设备管理、财务管理、信息管理等过程价值创造过程：产品实现过程，包括研发设计、供应管理、生产制造过程要求确认：过程管理的目的就是确保和改进过程运作的质量，而过程质量就是过程要求的满足程度，只有明确过程要求，才能有效设计和管理过程。

设定过程的目标指标，这些要求应是清晰和可测量的。过程要求确认：要求来源于：该过程输出的接受者。即顾客和后续过程。实例：过程要求确定要求来源于：该过程输出的接受者。即顾过程设计：通过以上的要求，设计各个过程。设计过程时，应将周期时间、生产率、成本控制、及其他的效率和有效性因素融入到这些过程的设计中去。

实例：过程设计.doc过程设计：

过程如何设计：举例子—采购过程三合一基础知识培训课件采购过程（标准条款7.4/8.2.3/8.5）识别三个子过程：供方管理采购流程进货检验过程过程设计.doc体系流程图.pdf(p12)采购过程（标准条款7.4/8.2.3/8.5）准则必须要具备以下要素：5W1HWhyWhatWhoWhenWhereHow三合一基础知识培训课件此项过程的目的是什么，为什么要做由谁来做？明确职责什么时候做按照什么流程做做得怎样，用什么来衡量和监控持续改进的机会此项过程的目的是什么，为什么要做围绕以上的要求将供方的管理准则文件化。可考虑以下要点:A:首先要明确评价的准则（质量保证能力、生产能力、技术水平和改进能力、提供产品的质量状况、准时性及后续服务状况、财务状况、信誉等级等），这些要求可以整理成一份表格形式，设定分值B:明确评价的方式：书面能力调查+样品评价+小批量试用（必要时）+质量体系现场评价（必要时）围绕以上的要求将供方的管理准则文件化。C:评价的时机：选择新的供应商时、采购新材料、重新评价供应商时等D:评价结果的级别分类：对供应商进行分级管理，择优选取等级高的供应商。E:评价的频次要求：选择前的评价，合作后的定期评价F:供方资料的专门管理：专人负责供方的管理，建立供方档案。C:评价的时机：选择新的供应商时、采购新材料、重新评价供应商采购、检验流程的要求：采购申请---审批确认---合格供方名录中选择供方---采购---进料检验---贮存发料---使用跟踪---反馈到供方，更新供方档案。采购、检验流程的要求：采购产品的验证要点：

验证的方式、验证的标准要求、验证实施的主体和场所（由谁去验证，在哪里验证）、验证的计划安排（何时验证、验证的项目、验证的方法、验证的要求、验证人员等）供方评定和采购管理程序.doc采购产品的验证要点：过程的实施包括：过程的实施过程的监控过程的实施包括：过程的改进：组织应当定期评价这些过程实施的有效性和效率。并将评价结果作为改进的依据，不断优化改进过程。过程的改进：产品实现过程模式图质量管理体系过程流程图产品实现过程模式图不同层级人员在管理过程中的要求高层中层基层不同层级人员在管理过程中的要求高层中层基高层明确工作内容采用哪些方法去做高层明确工作内容高层是……意识教育的倡导者。质量方针、目标的制定者；质量管理体系的策划，满足4.1的要求；质量职能活动和质量任务的分配者；资源的提供和分配者对管理体系的评审以及保持持续改进；领导的决策领导的模范作用。高层是……意识教育的倡导者。如何做……意识的倡导要求：

倡导的内容形式、途径时机监测效果并改进如何做……意识的倡导要求：方针、目标制定的要求：标准5.3/5.4.11）方针内容上要求：做到“一个适应、两个承诺、一个框架”。2）方针的管理：确定内容在组织内传播、并理解

定期评审

专心打造尽心服务方针、目标制定的要求：标准5.3/5.4.1专心打造尽心服3）目标制定的要求：具体的可测量的可实现的内容包括：产品的要求满足产品要求所需的内容。

3）目标制定的要求：4）目标的管理：应传达到所有员工定期进行测量未达到的进行原因分析采取改进措施不断评审，必要时进行更新、修改4）目标的管理：策划的程序：识别质量管理体系策划的需要策划的输入策划的组织策划内容策划的输出

管理体系策划：策划的要求见4.1策划的程序：管理体系策划：策划的要求见4.1职责、权限确定：所有部门职责以及部门内的岗位职责、权限应以文件形式规定

资源配置:资源包括：人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。

职责、权限确定：体系评审：（条款5.6管理评审/条款8.2监视和测量/8.5改进）

评审的管理：评审内容间隔时间评审的组织部门评审输入评审输出改进机会体系评审：（条款5.6管理评审/条款8.2监视和测量/8.5中层

明确管理对象管理的方法中层

管理对象：

各个职责范围内的过程管理方法：

过程管理方法（识别—确认—设计—实施—改进）管理对象：基层

明确管理对象管理的方法基层管理对象：人：人员操作技能培训情况机：机器配置、车间产能平衡、机器维护保养情况料：物料和在产品的领用、标识（标识的正确性、全面性）、转料专用、收发存凭证法：三按（按标准、按工艺、按图纸）的执行情况以及各类执行标准的符合性和适用性管理对象：环：环境是否符合生产要求、储存要求、安全要求测：测量方法、测量标准、测量器具的正确性和适用性（相关规程的执行情况）；测量器具的管理（台账、标识、有效性即检测合格情况）环：环境是否符合生产要求、储存要求、安全管理方法：根据各个过程的要求，对管理要素进行控制。遵循PDCA方法。管理方法：4环境和职业健康安全体系介绍4环境和职业健康安全体系介绍感谢聆听！感谢聆听！三合一体系基础知识培训主讲人：金红玉三合一体系基础知识培训主讲人：金红玉目录ISO9000族标准简介一八项质量管理原则二过程管理在体系中的运用三环境和职业健康安全体系介绍四目录ISO9000族标准简介一八项质量管理原则ISO9000族标准简介1ISO9000族标准简介1ISO9000标准的含义

TheInternationalOrganizationforStandardization，是“国际标准化组织”的简称。

ISO的含义ISO9000的含义由国际标准化组织所属的ISO/TC176制定并颁布的关于质量管理和质量保证的族标准的统称。

ISO9000标准的含义TheInternationalISO9000的发展历程200820001994198770年代初，美国标准协会（ANSI）和机械工程师协会（ASME）分别发布一系列有关原子能发电和压力容器生产的质量保证标准1979年，国际标准化组织（ISO）成立了质量保证技术委员会（TC176）1986年，国际标准化组织（ISO）发布了ISO8402术语标准1987年，ISO发布第一版ISO9000、ISO9001、ISO9002、ISO9003、ISO9004等6项标准，通称为ISO9000系列标准1994年，ISO发布第二版ISO9000族标准（共27项）1990年，ISO决定对标准进行修订，提出了《2000年展望》50年代末，美国军工系统发布了MIL-Q-9858A《质量大纲要求》2000年12月15日，ISO发布第三版ISO9000标准ISO9000的发展历程200820001994198770ISO9001:2008新版标准已于2008年11月15日正式颁布.ISO9000的发展历程ISO9001:2008新版标准已于2008年11月15日正ISO9000族标准的构成核心标准

其他标准

技术报告

小册子ISO9000族标准的构成ISO9000族标准的构成核心标准其他标准技术报告ISO9000族标准的核心标准ISO9000:2005《质量管理体系－基础和术语》ISO9001:2008《质量管理体系－要求》ISO9004:2009《组织持续成功管理__一种质量管理方法》ISO19011:2002《质量和（或）环境理体系审核指南》第一部分：核心标准ISO9000族标准的核心标准ISO9000:2005《质量2质量管理八项原则2质量管理八项原则一、质量管理八项原则——与其他体系的关系ISO9004ISO9001质量管理体系基础八项质量管理原则体系具体要求和组织持续成功管理质量管理理论基础管理基本理念一、质量管理八项原则——与其他体系的关系ISO9004ISO了解现在和未来顾客的需求；满足顾客的需求；争取超越顾客的期望。1以顾客为关注焦点2领导作用建立企业的统一的目标；指明企业统一的方向，好比企业大船的船长；建立一个让员工充分投入去完成企业目标的环境。二、质量管理八项原则了解现在和未来顾客的需求；1以顾客为关注焦点2领导作

各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的利益。3全员参与二、质量管理八项原则4过程方法输入输出各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使3全员参6持续改进持续改进的过程；市场需求是持续改进的前提；持续改进的内容是企业核心能力。二、质量管理八项原则

5管理的系统方法识别组织的活动或过程确定和管理所有过程帮助和提高实现目标的有效性和效率6持续改进持续改进的过程；二、质量管理八项原则5管二、质量管理八项原则6持续改进PlanDoCheckAct改进QS保持改进成果变化的目标目标—更高的水准StandardDoCheckAct二、质量管理八项原则6持续改进PlanDoCheckAc有效决策是建立在数据和信息分析基础上；充分的事实基础+丰富经验+科学分析=>正确的决策。7基于事实的决策方法二、质量管理八项原则8与供方互利的关系

顾客满意供应商原材料组织产品顾客供应商组织采购订单互利的供求关系有助于提供双方创造价值的能力！有效决策是建立在数据和信息分析基础上；7基于事实的决策方三、八项原则间的逻辑关系要实现成功的转型：首先要解决一个立场问题，这体现了第一个原则的要求（以顾客为关注焦点）。在明确立场的基础上，管理当局要带领（原则二的“领导作用”）全体成员（原则三“全员参与”）去实现这种转变。上下同欲的努力还必须有正确的方法论（原则四的“过程方法”和原则五的“管理的系统方法”）。三、八项原则间的逻辑关系要实现成功的转型：三、八项原则间的逻辑关系因为存在着激烈的竞争，同时顾客的期望也在不断地升高，因而所建立起来的管理系统必须加以持续不断的改进（原则六的“持续改进”）

三、八项原则间的逻辑关系因为存在着激烈的竞争，三、八项原则间的逻辑关系基于事实的决策方法（原则七）是持续改进的最有力的武器。这种改进仅仅局限于组织内部所能够取得的成果还是非常有限的，组织还必须与自己的顾客和供应商进行紧密的合作才有可能取得更大的成功（原则八的“与供方互利的关系”）。三、八项原则间的逻辑关系基于事实的决策方法（原则以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法互利的供方关系一个焦点两类人员

三种方法

改进互利以顾客为关注焦点一个焦点两类人员三种方法改进互利3过程管理在体系中运用3过程管理在体系中运用让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石但是“做饭恒久远，钻石就一颗”老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去做菜上菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明环PDCA环让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石一、过程管理概述过程的定义：一组将输入转化为输出的相互关联、相互作用的活动。相互关联和作用的活动以及控制方法监视和测量输入特定的要求(包括资源)输出要求得到满足(过程的结果)=.过程的有效性：实现期望结果的能力过程的效率：实现的结果VS所用的资源一、过程管理概述过程的定义：一组将输入转化为输出的相相互关联输入和输出“看得见”的物质或“看不见”的信息输入和输出“看得见”的物质或“看不检验过程活动过程中的“环节”或“步骤”，如检验过程中的活动：抽样制样试验报告活动过程中的“环节”或“步骤”，如检验过程中的活动：抽样制样案例示意:采购过程识别和确定采购要求采购资金供应商信息确定供应商发出订单付款接收验货采购产品发票业务员（人）电话、传真（机）采购工作制度（法）案例示意:采购过程识别和确定采购要求确定供应商发出订单付款接过程的顺序和相互作用顺序：时间意义上发生的前后关系；相互作用：逻辑意义上的输入输出关系供应商评定采购生产供应商信息采购产品过程的顺序和相互作用顺序：时间意义上发生的前后关系；供应商评过程的特点：过程含有三个要素：输入、输出、活动;在一个组织内，过程通常是经过策划，并在受控条件下进行;过程应是增值的;过程包含一个或多个将输入转化为输出的活动。通常一个过程的输出直接称为下一个过程的输入;PDCA循环适用于所有过程。过程的特点：三合一基础知识培训课件释义：

此模式把管理职责、资源管理、产品实现、测量，分析和改进作为体系的四大主要过程，描述其相互关系，并以顾客要求为输入，提供给顾客的产品为输出，通过信息反馈来测定的顾客满意度，评价质量管理体系的业绩。释义：干什么—管理体系总要求（标准条款4.1）由谁来干---管理职责（标准条款5）拿什么干—资源的提供（标准条款6）具体如何干---产品实现过程（标准条款7）干得怎么样----测量分析与改进（标准条款8）三合一基础知识培训课件质量管理体系文件可分成四层次质量手册程序文件质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据质量管理体系文件可分成四层次质量程序文件质量计划/作业指导书伟星拉链公司目前的体系文件程序文件清单文件目录2011.xls伟星拉链公司目前的体系文件程序文件清单文件目录2011.二、过程管理要求过程管理要求

基于PDCA的要求对过程实施管理，从识别过程开始，确定对过程的要求，依据过程要求进行过程设计，有效和高效地实施过程，对过程进行持续改进和创新。二、过程管理要求过程管理要求基于PDCA的要求对过程识别过程确认过程设计过程实施过程改进过程管理包括以下内容过程识别过程管理包括以下内容过程识别：过程管理起始于过程的策划。策划包括过程的识别、过程要求的确定和过程的设计三步骤。而过程的识别是三步骤的第一步。识别方法：通过分析赢利能力和组织成功确定组织的过程。过程识别：过程管理起始于过程的策划。过程分为两大部分：

价值创造过程

支持过程过程分为两大部分：价值创造过程对象：组织的顾客和组织的自身。即为组织的顾客和组织的经营创造收益的过程；支持过程对象：属于组织内部服务和支持活动，面向是所服务和支持的价值创造过程以及组织的日常运作。价值创造过程对象：组织的顾客和组织的自身。即为组织的顾客和组价值创造过程：产品实现过程，包括研发设计、供应管理、生产制造、营销过程支持过程：人力资源、设施、设备管理、财务管理、信息管理等过程价值创造过程：产品实现过程，包括研发设计、供应管理、生产制造过程要求确认：过程管理的目的就是确保和改进过程运作的质量，而过程质量就是过程要求的满足程度，只有明确过程要求，才能有效设计和管理过程。

设定过程的目标指标，这些要求应是清晰和可测量的。过程要求确认：要求来源于：该过程输出的接受者。即顾客和后续过程。实例：过程要求确定要求来源于：该过程输出的接受者。即顾过程设计：通过以上的要求，设计各个过程。设计过程时，应将周期时间、生产率、成本控制、及其他的效率和有效性因素融入到这些过程的设计中去。

实例：过程设计.doc过程设计：

过程如何设计：举例子—采购过程三合一基础知识培训课件采购过程（标准条款7.4/8.2.3/8.5）识别三个子过程：供方管理采购流程进货检验过程过程设计.doc体系流程图.pdf(p12)采购过程（标准条款7.4/8.2.3/8.5）准则必须要具备以下要素：5W1HWhyWhatWhoWhenWhereHow三合一基础知识培训课件此项过程的目的是什么，为什么要做由谁来做？明确职责什么时候做按照什么流程做做得怎样，用什么来衡量和监控持续改进的机会此项过程的目的是什么，为什么要做围绕以上的要求将供方的管理准则文件化。可考虑以下要点:A:首先要明确评价的准则（质量保证能力、生产能力、技术水平和改进能力、提供产品的质量状况、准时性及后续服务状况、财务状况、信誉等级等），这些要求可以整理成一份表格形式，设定分值B:明确评价的方式：书面能力调查+样品评价+小批量试用（必要时）+质量体系现场评价（必要时）围绕以上的要求将供方的管理准则文件化。C:评价的时机：选择新的供应商时、采购新材料、重新评价供应商时等D:评价结果的级别分类：对供应商进行分级管理，择优选取等级高的供应商。E:评价的频次要求：选择前的评价，合作后的定期评价F:供方资料的专门管理：专人负责供方的管理，建立供方档案。C:评价的时机：选择新的供应商时、采购新材料、重新评价供应商采购、检验流程的要求：采购申请---审批确认---合格供方名录中选择供方---采购---进料检验---贮存发料---使用跟踪---反馈到供方，更新供方档案。采购、检验流程的要求：采购产品的验证要点：

验证的方式、验证的标准要求、验证实施的主体和场所（由谁去验证，在哪里验证）、验证的计划安排（何时验证、验证的项目、验证的方法、验证的要求、验证人员等）供方评定和采购管理程序.doc采购产品的验证要点：过程的实施包括：过程的实施过程的监控过程的实施包括：过程的改进：组织应当定期评价这些过程实施的有效性和效率。并将评价结果作为改进的依据，不断优化改进过程。过程的改进：产品实现过程模式图质量管理体系过程流程图产品实现过程模式图不同层级人员在管理过程中的要求高层中层基层不同层级人员在管理过程中的要求高层中层基高层明确工作内容采用哪些方法去做高层明确工作内容高层是……意识教育的倡导者。质量方针、目标的制定者；质量管理体系的策划，满足4.1的要求；质量职能