班组级隐患排查表

班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：排查人：排查时间:排查时间:作业地点:序号主要危险源可能导致的事故类型皆土六土此诂J曰圣莅守隐患整改情况吕控措施是否落头（落实打“广，未落实打“X”）未整改项处置情况1矿车刹车制动不灵敏。车辆伤害口1.出车前应对车辆进行安全检查。口2车辆严禁带病作业。2作业环境不良。车辆伤害口1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。口2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。3装车时，矿车停放位置不当。车辆伤害口1.矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。4装车时，司机行为不当。物体打击车辆伤害口1.装车时不应检查、维护车辆。口2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。口3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。5矿车超载或装载不匀。车辆伤害口1.运输设备不应装载过满或装载不均。口2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。6矿车超速行驶。车辆伤害口1.设置行车限速标志。口2.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。口3.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。7下坡行驶时空档滑行。车辆伤害口1.不应采用溜车方式发动车辆。口2.下坡行驶时不应空档滑行。口3.重车下坡行驶时不应换挡。8在坡道上停车未采取安全措施。车辆伤害口1.生产干线、坡道上不应无故停车。口2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。9矿车司机违规运载易燃易爆物品或违规载人。车辆伤害口1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。口2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。10违规起落车斗。车辆伤害物体打击口1.禁止在运行中起落车斗。口2.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近翻斗，工作完毕后应将操纵器放置于空挡。11无秩序卸车。车辆伤害口1.安装视频监控系统。口2.卸矿地点应设专人指挥。

排查时间:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患整改情况未整改项处置情况1转向系统失灵。车辆伤害口1、对转向系统维护保养。口2、检查转向系统是否灵敏可靠。2行车制动刹车失灵。车辆伤害口1、对行车制动系统进行维护保养。口2、开车前检查行车制动系统是否可靠有效。3停车制动装置失效。车辆伤害口1、对停车制动系统进行维护保养。口2、开车前检查停车制动是否可靠有效。4照明亮度不够。车辆伤害口1、安装照明设施。口2、检查照明设施外观是否完好无损坏，灯光亮度是否满足要求。5信号装置、制动灯等失灵或不亮。车辆伤害口1、定期对信号装置进行维护保养。口2、开车前检查信号装置运行状况，信号灯能够正常显示。6轮胎爆胎或胎压不足。车辆伤害口1、维修或更换轮胎检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情况。7车架、车桥损坏或松动车辆伤害口1、检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀或裂纹的情况。8离合器异响、抖动或打滑。车辆伤害口1、定期对离合器进行维护保养。口2、检查离合器是否存在抖动或不正常打滑的现象。9车身和驾驶室覆盖件开裂或锈蚀，安装不牢固。车辆伤害口1、检查车身外观是否完好，汽车启动后，车身及驾驶室与车架连接牢固不松动。10灭火装置失效。火灾爆炸口1、配备符合要求的灭火装置。口2、检查灭火装置是否在检验有效期内。11自卸机构无法升降、漏油。车辆伤害口1、检查自卸机构运转时是否工作平稳，不得出现渗漏油的现象。班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：排查人：作业地点:排查时间:年作业地点:排查时间:年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型咎土六埒谕早丕菠立隐患整改情况吕控措施是否落头（落实打“广，未落实打“X”）未整改项处置情况1未对钻机及附属设施进行检查。机械伤害口1.作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。2作业环境不良。机械伤害口1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清理险、浮石，人工或用挖掘机清理。口2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装设备同时作业。口3.边坡边缘应设防护网。口4.严禁打残眼。3钻机作业时非操作人员在附近停留。其他爆炸口1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。口2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的地方停留。口3.设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。4钻机发生故障时未及时停机维。机械伤害口1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障后方可继续作业。口2.钻机长时间停机，应切断机上电源。5人员在距操作面高处作业或在坡面角较大的坡面上作业时，未采取安全措施。高处坠落口1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30。的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。口2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。6钻机稳车、行走时，不符合规定。机械伤害高处坠落口1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。口2.钻机行走时：台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。口3.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进行安全检查。口4.钻机移动时，机下应有人引导和监护。口5.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。口6.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患整改情况未整改项处置情况1未进行外观检查。机械伤害口1.装置无损坏或缺失。口2.连接部件牢靠可靠。口3.设备使用前，检查受力构件是否完好，无损坏，焊缝是否存在开裂的现象。2运转、操作部件有卡阻现象。机械伤害口1、设备使用前试运作正常、无异响。口2、操作部件灵敏可靠。3机械裸露部分无防护或防护罩损坏。机械伤害口1、在机械裸露部分设置可靠有效的防护罩。口2、检查是否设置了防护罩或防护罩是否完好。口3.防护设施设有警示标识。4各液压元件连接不牢靠，有渗漏现象。机械伤害口1、定期对液压元件进行维护保养。口2、检查液压元件是否齐全完好，管路连接是否可靠。口3.液压部件处无泄漏现象。5钻臂弯曲变形。机械伤害口1.钻臂正常无变形。口2、连接处无损坏。6压风管接头不牢。机械伤害口1.岗位人员开机前对管路进行检查，压风管无破损。口2、压风管接头连接牢固可靠。班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：排查人：排查时间:作业地点:排查时间:序号主要危险源可能发生的事故类型咎;1：六供谕呈丕茨立隐患整改情况管寸工措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）未整改项处置情况2未对挖掘机进行安全检查。机械伤害口1.挖掘机汽笛或警报器应完好。口2.进行各种操作时，均应发出警告信号。口3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。3作业环境不良。机械伤害高处坠落口1.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。口2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。口3.应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高度和稳定性。口4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。4装车卸矿高度不符合规定。机械伤害高处坠落口1.装车时铲斗不应压碰汽车车，铲斗卸矿高度应不超过O.5m。口2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。5装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。机械伤害高处坠落口1.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。口2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。6上、下台阶同时作业的挖掘机安全距离不足。机械伤害高处坠落口1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离。口2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。7挖掘机运转时，调整悬臂架的位置。机械伤害高处坠落口1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。口2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（或关闭发动机）时进行。8挖掘机在作业平台行走操作不当。机械伤害高处坠落口1.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。口2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。口3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。口4.悬臂轴线应与行进方向一致。9使用挖掘机运载易燃、易爆物品。机械伤害高处坠落口1.严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品。口2.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：排查人：排查时间:排查时间:作业地点:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患整改情况未整改项处置情况1爆破作业环境不良。放炮事故口1.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。口2.遇恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点。口3.爆破前应对爆区周围进行检查，发现危及安全的不利因素，应采取必要的安全防范措施。2携带烟火。放炮事故口1.严禁穿化纤衣物。口2.严禁携带点火物品、手机。3避炮掩体设置不正确。放炮事故口1.露天爆破作业时，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外。口2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。口3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。4炮孔不符合验收标准。放炮事故口1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。口2.发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。5装药过程不符合规程规定。放炮事故口1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。口2.装药发生卡塞时，处理时应保护好电雷管引出线，不得冲击、挤压雷管或起爆药包。口3.在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中起爆引线。口4.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。6炮孔填塞不正确。放炮事故口1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破。口2.填塞炮孔的炮泥中不得混有石块和易燃材料。口3.发现有填塞物卡孔应及时进行处理。口4.填塞作业应保护电雷管引出线。7爆破设警不符合规定。放炮事故口1.正确使用爆破警报器。口2.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。口3.爆破警戒范围符合设计要求。口4.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。8爆破信号不符合规定。放炮事故口1.预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。口2.起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。口3.解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。口4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。9爆破后检查不符合规定。放炮事故口1.爆破后，应经15min后才能进入爆区检查。口2.确认有无盲炮。口3.爆堆是否稳定，有无危石。口4.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。10未按照规定处理盲炮。放炮事故口1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆。口2.可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。口3.盲炮处理后，应及时回收雷管。口4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：排查人：

作业地点：排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患整改情况未整改项处置情况1照明设施损坏或亮度不够。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、检查照明设施是否完好有效，灯光亮度是否符合要求。口2、开关开启关闭是否正常。2防护设施损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、在危险位置设置防护设施。口2、设备运行前对防护设施的可靠性进行检查。3无挡车设施或高度不够车辆伤害、高处坠落口1、在破碎站下料口设置挡车设施。口2、检查挡车设施是否完好无损，高度是否符合要求。4紧固件和螺栓损坏或安装不牢固。机械伤害口1、维修人员定期对紧固件和螺栓进行维护。口2、检查紧固件和螺栓是否完好无损坏，牢固不松动。5警示标志损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、高处作业设置“当心坠落”警示标志。口2、危险位置设置危险标志。口3、对警示标志的完好性、有效性进行针对性检查。班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：排查人：班组级隐患排查表作业地点：排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打"””，未落实打“X”）未落实项是否整改未整改项处置情况2动火作业环境不良。火灾口1.清除动火地点周围可燃物或采取有效的隔离措施。口2.高处动火作业点下方，应清除易燃易爆物品。口3.立即停止在危险区域内的动火作业。口4.场地整洁，物品摆放整齐。3氧气瓶、乙炔瓶使用不规范。爆炸口1.使用前对气瓶进行检查。口2.气瓶管线无老化、皲裂现象。口氧气瓶与乙炔瓶间距应大于5米，距离明火距离不小于10米。口作业时气瓶应设置防倾倒装置。口5.作业时不得迎风点火。口6.电焊机一次线不得超过5m，中间不得有接头，二次线不得超过30m，接头不得超过2个，且接头不得裸露。4检修设备时未关闭启动装置、切断动力电源。触电机械伤害口1.检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行。口2.应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。口3.在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。口4.设置防护栏。5在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，没有加锁或设专人看护。触电口1.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护。口2.悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。口3.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。口4.停电或送电应有工作牌。班组（岗位）级隐患排查情况记录本

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排查时间:作业地点:排查时间:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打"””，未落实打“X”）隐患地点1露天矿边界上存有可能危及人员安全的岩石、树木等。物体打击口1.露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。口2.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。口3、不稳定区段在暴雨过后应及时检查维护。2边坡存在浮石。坍塌高处坠落口1.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产。口2.人员和设备不应在边坡底部停留。口3.设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。3采场出现滑坡的征兆。坍塌口1.停止危险区作业，撤离成员。口2.禁止人员和车辆通行。4在采场境界外围有水流入采场。坍塌口1.及时清挖截水沟，保持截水沟畅通。口2.修筑截水沟。班组（岗位）级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：排查人：

排查时间:作业地点:排查时间:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患整改未整改项处置情况1照明设施损坏或亮度不够。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、检查照明设施是否完好有效，灯光亮度是否符合要求。口2、开关开启关闭是否正常。2防护设施损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、在危险位置设置防护设施。口2、设备运行前对防护设施的可靠性进行检查。3无挡车设施或高度不够车辆伤害、高处坠落口1、在破碎站下料口设置挡车设施。口2、检查挡车设施是否完好无损，高度是否符合要求。4紧固件和螺栓损坏或安装不牢固。机械伤害口1、维修人员定期对紧固件和螺栓进行维护。口2、检查紧固件和螺栓是否完好无损坏，牢固不松动。5警示标志损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、高处作业设置“当心坠落”警示标志。口2、危险位置设置危险标志。口3、对警示标志的完好性、有效性进行针对性检查。车间级隐患排查情况记录本

（现场管理类）序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患地点1未进行定期、定点监测。坍塌口1.对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测。口2.对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。2未对边坡进行检查。坍塌高处坠落口1.对边坡进行定期检查，在清理平台及边坡浮石清除完毕后，方可准其生产。口2.设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。3采场开采情况未及时填图。坍塌口1.将开采情况应及时标在矿山平面图上。口2.随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。4采场出现滑坡的征兆。坍塌口1.停止危险区作业，撤离成员。口2.禁止人员和车辆通行。车间级隐患排查情况记录本

（现场管理类）序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患地点1未对矿车进行检查。车辆伤害口1.出车前应对车辆进行安全检查，查看检查记录。2作业环境不良。车辆伤害口1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。口2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。3矿车进入工作面装车，停放位置不当。车辆伤害口1.矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。口2.装车时不应检查、维护车辆。口3.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。口4.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。4下坡行驶时不应空档滑行。车辆伤害口1.不应采用溜车方式发动车辆。口2.下坡行驶时不应空档滑行。口3.重车下坡行驶时不应换挡。5在坡道上停车未采取安全措施。车辆伤害口1.生产干线、坡道上不应无故停车。口2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。口3.设置警示标示。6矿用自卸车超速行驶。车辆伤害口1.行车限速标志是否齐全有效。口2.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。口3.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。7矿车司机违规运载易燃易爆物品或违规载人。车辆伤害口1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。口2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。8无秩序卸车。车辆伤害口1.卸矿地点指挥人员是否在岗。口2.禁止在运行中起落车斗。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患部位1信号灯、照明设施损坏或亮度不够。车辆伤害口1.检查照明设施外观是否完好无损坏，灯光亮度是否满足要求。口2、开车前检查信号装置运行状况，信号灯能够正常显示。口3、定期对信号装置、照明设施进行维护保养。2车辆转向系统及制动系统不灵敏可靠。车辆伤害口1、检查转向系统是否灵敏可靠。口2、检查行车制动系统是否可靠有效。口2、检查停车制动是否可靠有效。口4、查看车辆维护保养记录。3轮胎爆胎或胎压不足。车辆伤害口1、维修或更换轮胎检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情况。4车架、车桥损坏或松动车辆伤害口1、检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀或裂纹的情况。口2、定期对车辆进行维护保养，查看维护保养记录。5车身和驾驶室覆盖件开裂或锈蚀，安装不牢固。车辆伤害口1、检查车身外观是否完好，汽车启动后，车身及驾驶室与车架连接牢固不松动。6灭火装置失效。火灾爆炸口1、配备符合要求的灭火装置。口2、检查灭火装置是否在检验有效期内。7自卸机构无法升降、漏油。车辆伤害口1、检查自卸机构运转时是否工作平稳，不得出现渗漏油的现象。序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患地点1爆破作业环境不良。放炮事故口2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。口3.遇恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点。口4.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要的安全防范措施。2未避炮掩体设置位置不正确。放炮事故口1.移动式钢板避炮掩体结构应坚固紧密。口2.避炮掩体上方加防冲击设施（如破旧轮胎等）。口3.露天爆破作业时，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外。口4.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。口5.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。3未进行验孔。放炮事故口1.装药前，应进行验孔，查看验孔记录。4装药过程不符合规程规定。放炮事故口1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。口2.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。口3.安装视频监控系统。5未按照要求进行炮孔填塞。放炮事故口1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破。口2.填塞炮孔的炮泥中不得混有石块和易燃材料。6爆破警戒范围及执行不符合规定。放炮事故口1.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。口2.爆破警戒范围符合设计要求；在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。口3.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。7爆破信号不符合规定。放炮事故口1.各类人员严格执行爆破的预警信号、起爆信号、解除信号。口2.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。8爆破后检查等待时间不符合要求。放炮事故口1.爆破后，应经15min后才能进入爆区检查。口2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。9未按照规定处理盲炮。放炮事故口1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再连接起爆。口2.可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆，爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破技术负责人批准。口3.所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步处理，但应回收雷管。口4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。排查责任人签字：参加排查人员签字:

序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患地点1作业环境不良。机械伤害口1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清理险、浮石，人工或用挖掘机清理。口2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装设备同时作业。口3.配备通讯设备。口4.边坡边缘应设防护网。2孔网布置不符合要求。机械伤害高处坠落口1.孔网参数应符合设计要求。口2.严禁打残眼。3钻机作业时非操作人员在附近停留。其他爆炸口1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。口2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的。口3.设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。4钻机发生故障时未及时停机维。机械伤害口1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障后方可继续作业。口2.钻机长时间停机，应切断机上电源。5人员在高处作业或在坡面角较大坡面上作业时，未采取安全措施。高处坠落口1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30。的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。口2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。6钻机稳车、行走时，不符合规定。机械伤害高处坠落口1.钻机稳车、行走时距台阶坡顶线的最小距离符合规定要求。口2.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线应进行安全检查。口3.钻机移动时，机下应有人引导和监护。口4.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。口5.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患地点1挖掘机照明不良。机械伤害口1.作业前应对挖掘机进行检查。口2.进行各种操作时，均应发出警告信号。口3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。2作业环境不良。机械伤害高处坠落口1.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。口2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。口3.应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高度和稳定性。口4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。3装车卸矿高度不符合规定。机械伤害高处坠落口1.装车时铲斗不应压碰汽车车，铲斗卸矿高度应不超过O.5m。口2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。4装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。机械伤害高处坠落口1.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。口2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。5上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开一定的距离。机械伤害高处坠落口1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离。口2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。6挖掘机运转时，调整悬臂架的位置。机械伤害高处坠落口1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。口2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（或关闭发动机）时进行。7挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。机械伤害高处坠落口1.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。口2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。口3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。口4.悬臂轴线应与行进方向一致。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患整改未整改项处置情况1照明设施损坏或亮度不够。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、检查照明设施是否完好有效，灯光亮度是否符合要求。口2、开关开启关闭是否正常。2防护设施损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、在危险位置设置防护设施。口2、设备运行前对防护设施的可靠性进行检查。3无挡车设施或高度不够车辆伤害、高处坠落口1、在破碎站下料口设置挡车设施。口2、检查挡车设施是否完好无损，高度是否符合要求。4紧固件和螺栓损坏或安装不牢固。机械伤害口1、维修人员定期对紧固件和螺栓进行维护。口2、检查紧固件和螺栓是否完好无损坏，牢固不松动。5警示标志损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、高处作业设置“当心坠落”警示标志。口2、危险位置设置危险标志。口3、对警示标志的完好性、有效性进行针对性检查。车间级隐患排查情况记录本

（现场管理类）序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打"””，未落实打“X”）未落实项是否整改未整改项处置情况1动火作业环境不良。火灾口1.清除动火地点周围可燃物或采取有效的隔离措施。口2.高处动火作业点下方，应清除易燃易爆物品。口3.立即停止在危险区域内的动火作业。口4.场地整洁，物品摆放整齐。2氧气瓶、乙炔瓶使用不规范。爆炸口1.使用前对气瓶进行检查。口2.气瓶管线无老化、皲裂现象。口氧气瓶与乙炔瓶间距应大于5米，距离明火距离不小于10米。口作业时气瓶应设置防倾倒装置。口5.作业时不得迎风点火。口6.电焊机一次线不得超过5m，中间不得有接头，二次线不得超过30m，接头不得超过2个，且接头不得裸露。3检修设备时未关闭启动装置、切断动力电源。触电机械伤害口1.检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行。口2.应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。口3.在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。口4.设置防护栏。4在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，没有加锁或设专人看护。触电口1.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护。口2.悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。口3.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。口4.停电或送电应有工作牌。车间级隐患排查情况记录本

（现场管理类）序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患部位1信号灯、照明设施损坏或亮度不够。车辆伤害口1.检查照明设施外观是否完好无损坏，灯光亮度是否满足要求。2轮胎爆胎或胎压不足。车辆伤害口1、维修或更换轮胎检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情况。3车架、车桥损坏或松动车辆伤害口1、检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀或裂纹的情况。口2、定期对车辆进行维护保养，查看维护保养记录。4车身和驾驶室覆盖件开裂或锈蚀，安装不牢固。车辆伤害口1、检查车身外观是否完好，汽车启动后，车身及驾驶室与车架连接牢固不松动。5灭火装置失效。火灾爆炸口1、检查灭火装置是否在检验有效期内。6自卸机构无法升降、漏油。车辆伤害口1、检查自卸机构运转时是否工作平稳，不得出现渗漏油的现象。序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患地点1爆破作业环境不良。放炮事故口1.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。2爆破员不具备上岗条件。放炮事故口1.严禁穿化纤衣物。口2.严禁携带点火物品、手机。3未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。放炮事故口1.掩体结构应坚固紧密。口2.避炮掩体上方加防冲击设施（如破旧轮胎等）。口3.露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外。口4.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。口5.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。4装药过程及炮孔封堵不符合规程规定。放炮事故口1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。口2.装药后应用黄泥按照要求进行炮孔封堵。5爆破警戒范围及执行不符合规定。放炮事故口1.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。口2.爆破警戒范围符合设计要求；在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。口3.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。6爆破信号不符合规定。放炮事故口1.爆破警报器正常有效，并按照规定发爆破信号。口2.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。口3.爆破警戒范围符合设计要求；在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。口4.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。口5.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。7爆破后检查不符合要求。放炮事故口1.爆破后，应经15min后才能进入爆区安全检查。口2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。口3.确认有无盲炮。口4.爆堆是否稳定，有无危石。8未按照规定处理盲炮。放炮事故口1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再连接起爆。口2.可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆，爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破技术负责人批准。口3.所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步处理，但应回收雷管。口4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患地点1未对矿车进行检查。车辆伤害口1.出车前应对车辆进行安全检查，查看检查记录。2作业环境不良。车辆伤害口1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。口2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。3矿车进入工作面装车，停放位置不当。车辆伤害口1.矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。口2.装车时不应检查、维护车辆。口3.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。口4.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。4下坡行驶时不应空档滑行。车辆伤害口1.不应采用溜车方式发动车辆。口2.下坡行驶时不应空档滑行。口3.重车下坡行驶时不应换挡。5在坡道上停车未采取安全措施。车辆伤害口1.生产干线、坡道上不应无故停车。口2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。口3.设置警示标示。6矿用自卸车超速行驶。车辆伤害口1.行车限速标志是否齐全有效。口2.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。口3.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。7矿车司机违规运载易燃易爆物品或违规载人。车辆伤害口1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。口2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。8无秩序卸车。车辆伤害口1.卸矿地点指挥人员是否在岗。口2.禁止在运行中起落车斗。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患地点1作业环境不良。机械伤害口1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清理险、浮石，人工或用挖掘机清理。口2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装设备同时作业。口3.配备通讯设备。口4.边坡边缘应设防护网。2孔网布置不符合要求。机械伤害高处坠落口1.孔网参数应符合设计要求。口2.严禁打残眼。3钻机作业时非操作人员在附近停留。其他爆炸口1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。口2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的。口3.设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。4钻机发生故障时未及时停机维。机械伤害口1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障后方可继续作业。口2.钻机长时间停机，应切断机上电源。5人员在高处作业或在坡面角较大坡面上作业时，未采取安全措施。高处坠落口1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30。的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。口2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。6钻机稳车、行走时，不符合规定。机械伤害高处坠落口1.钻机稳车、行走时距台阶坡顶线的最小距离符合规定要求。口2.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线应进行安全检查。口3.钻机移动时，机下应有人引导和监护。口4.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。口5.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患地点1挖掘机照明不良。机械伤害口1.作业前应对挖掘机进行检查。口2.进行各种操作时，均应发出警告信号。口3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。2作业环境不良。机械伤害高处坠落口1.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。口2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。口3.应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高度和稳定性。口4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。3装车卸矿高度不符合规定。机械伤害高处坠落口1.装车时铲斗不应压碰汽车车，铲斗卸矿高度应不超过O.5m。口2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。4装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。机械伤害高处坠落口1.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。口2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。5上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开一定的距离。机械伤害高处坠落口1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离。口2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。6挖掘机运转时，调整悬臂架的位置。机械伤害高处坠落口1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。口2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（或关闭发动机）时进行。7挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。机械伤害高处坠落口1.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。口2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。口3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。口4.悬臂轴线应与行进方向一致。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打、”，未落实打“X”）隐患整改未整改项处置情况1照明设施损坏或亮度不够。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、检查照明设施是否完好有效，灯光亮度是否符合要求。口2、开关开启关闭是否正常。2防护设施损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、在危险位置设置防护设施。口2、设备运行前对防护设施的可靠性进行检查。3无挡车设施或高度不够车辆伤害、高处坠落口1、在破碎站下料口设置挡车设施。口2、检查挡车设施是否完好无损，高度是否符合要求。4紧固件和螺栓损坏或安装不牢固。机械伤害口1、维修人员定期对紧固件和螺栓进行维护。口2、检查紧固件和螺栓是否完好无损坏，牢固不松动。5警示标志损坏或缺失。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电口1、高处作业设置“当心坠落”警示标志。口2、危险位置设置危险标志。口3、对警示标志的完好性、有效性进行针对性检查。部门级隐患排查情况记录本

（现场管理类）风险点：单位：责任责任人：

序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患地点1未对矿用自卸车进行检查。车辆伤害口1.出车前应对车辆进行安全检查。口2.查看车辆安全检查记录。2作业环境不良。车辆伤害口1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。口2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。3矿用自卸汽车进入工作面装车，停放位置不当。车辆伤害口1.矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。口2.装车时，驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸出驾驶室外。4矿用自卸车超载或装载不匀。车辆伤害口1.运输设备不应装载过满或装载不均。5矿用自卸车超速行驶。车辆伤害口1.设置行车限速标志。口2.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。口3.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。6下坡行驶时不应空档滑行。车辆伤害口1.不应采用溜车方式发动车辆。口2.下坡行驶时不应空档滑行。口3.重车下坡行驶时不应换挡。7在坡道上停车未采取安全措施。车辆伤害口1.生产干线、坡道上不应无故停车。口2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。口3.设置警示标示。8无秩序卸车。车辆伤害口1.卸矿地点有专人指挥。口2.禁止在运行中起落车斗。排查责任人签字：参加排查人员签字:序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“广，未落实打“X”）隐患部位1信号灯、照明设施损坏或亮度不够。车辆伤害口1.检查照明设施外观是否完好无损坏，灯光亮度是否满足要求。口2、开车前检查信号装置运行状况，信号灯能够正常显示。口3、定期对信号装置、照明设施进行维护保养。2轮胎爆胎或胎压不足。车辆伤害口1、维修或更换轮胎检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情况。3车架、车桥损坏或松动车辆伤害口1、检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀或裂纹的情况。口2、定期对车辆进行维护保养，查看维护保养记录。4车身和驾驶室覆盖件开裂或锈蚀，安装不牢固。车辆伤害口1、检查车身外观是否完好，汽车启动后，车身及驾驶室与车架连接牢固不松动。5灭火装置失效。火灾爆炸口1、配备符合要求的灭火装置。口2、检查灭火装置是否在检验有效期内。6自卸机构无法升降、漏油。车辆伤害