阳曲县东山国有林场

阳曲县东山国有林场2020年度部门决算和“三公”经费决算公开第一部分基本概况一、本部门职责（一）贯彻执行关于林业建设的方针、政策、法律、法规。（二）研究拟定林场发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责筹集、征收和管理使用林业建设基金和各项林业基金。（三)组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林、飞播造林、人工造林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和林业重点工程项目。（四）组织、指导实施管护范围内的护林防火、资源管护，林业生产工作。(五)负责保护森林资源、野生动植物资源，开发利用以森林景观为主的风景名胜区、发展森林旅游业。(六)指导各类商品林(包括用材林、经济林、药用林、特种用途林)和风景林的培育；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。(七)承办上级部门交办的其他事项。二、机构设置情况阳曲县东山国有林场由阳曲县东山国有林场本级组成。2020年纳入阳曲县东山国有林场部门决算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称1阳曲县东山国有林场

第二部分

2020年度部门决算报表一、2020年收入支出决算总表二、2020年收入决算表三、2020年支出决算表四、2020年财政拨款收入支出决算总表五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、2020年部门决算公开相关信息统计表报表附后第三部分

阳曲县东山国有林场2020年度部门决算情况说明一、收入决算总体安排情况2020年收入决算383.76万元，其中：财政拨款收入383.76万元，占比100%，其中：一般公共预算财政拨款收入383.76万元。与2019年379.17相比增加了4.59万元，增长了1.21%，主要原因是本年人员工资、保险增加了4.59万元。二、支出决算总体安排情况2020年支出决算383.76万元，其中：基本支出368.76万元，占比96%；项目支出15万元，占比4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与2019年379.17相比增加了4.59万元，增长了1.21%，主要原因是人员工资、保险增加了4.59万元。按支出经济分类，包括基本支出368.76万元，与2019年基本支出364.17万元相比增加了4.59万元，主要原因是2020年人员工资、保险变动导致人员经费增加；项目支出15万元，与2019年项目支出15万元相比无变化。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计383.76万元，2020年财政拨款支出总计383.76万元，与2019年379.17万元相比增加4.59万元，增加比例为1.21%，主要原因是人员工资、保险增加。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2020年度财政拨款支出383.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年379.17万元相比，财政拨款支出增加了4.59万元，增加了1.21%。主要原因是人员工资、保险增加了的缘故。按支出功能分类，包括社会保障支出100.41万元，完成预算的100%，用于职工工资支出260.19万元，完成预算的100%，用于遗属补助支出4.08万元，完成预算的100%，用于天保工程自然保护区支出15万元，完成预算的100%。较2019年决算379.17万元增加4.59万元，增加1.21%，主要原因是职工工资、保险增加。2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出368.76万元，包括人员支出；项目支出15万元，其中：办公费支出7.33万元，咨询费支出6万元，电费支出1.67万元。3、一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出383.76万元，其中：基本支出368.76万元，项目支出15万元；五、预算绩效情况说明1、预算绩效自评工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算资金安排的1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金15万元，其中：一般公共预算资金15万元，政府性基金0万元，财政专户管理的事业资金0万元，其他资金0万元。具体包括：天保工程自然保护区管理经费15万元。2、部门决算中项目绩效自评结果项目资金2020年内到位资金15万元，任务是天保管护区建设管理日常运作，保护区运作良好，成效显著。（1）为当地群众提供了就业机会，以促进经济的发展。更重要的是，结合阳曲县乡村振兴战略，营造农林生态旅游的环境，为市民提供休闲娱乐环境，打造森林公园，促进太原市旅游业发展具有积极作用。（2）社会效益：通过项目的实施，增加了社会对森林资源的保护意识，形成了人人护林、人人保护生态环境的良好氛围。（3）生态效益：通过项目的实施，有效改善了项目区的生态环境，有效防止了水土流失，有效涵养了水源，有效改善了空气质量，有效防止了北部沙尘的侵袭，生态环境明显改善。六、其他部分决算情况按政府采购情况、机关运行费、国有资产占有情况作出详细说明，并对经费的安排、使用情况等重要事项作出说明、以及经费支出的增减变化原因。（1）机关运行经费支出情况说明2020年本部门机关运行经费支出15万元，主要用于单位天保保护区日常公用经费开支，办公费7.33万元，电费1.67万元，咨询费6万元，和2019年相比无变化。（2）政府采购情况说明2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（3）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，为护林防火项目用车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是厅机关0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2、“三公经费”支出决算情况说明2020年初“三公经费”年初预算0万元，其中：出国出境预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待预算0万元。2020年“三公经费”决算支出0万元，其中：出国出境支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待支出0万元。2020年“三公经费”支出0万元，较2019年“三公经费”支出0万元，增加了0万元。（1）公务接待费0万元，较2019年0万元相比，无增减变动；（2）公务用车运行维护费0万元，较2019年的0万元相比增加了0万元；（3）因公出国（境）支出0万元，与2019年支出0万元比无增减变动。（4）增减变动原因2020年初“三公经费”总预算0万元，与2019年初预算0万元相比，无变化。2020年度“三公经费”实际支出为0万元，与上年度相比无变化。我场严格执行中央八项规定精神，进一步严控“三公”经费支出规模,全场厉行节约，压缩公务接待，今年公务接待费与上年相同，无接待费开支。3、无其他重要事项情况说明第四部分

名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）我局涉及的支出功能分类科目：1.行政单位离退休：反应行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）开支的离退休支出。2.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。3.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。6.事业机构：反映林业事业单位的基本支出。7.森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。8.森林资源管理：反映资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。9.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。10.自然保护区等管理：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、可研、宣传及管理等方面的支出。11、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。12.林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。13、草原管理：反映草原草场调