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架子队（班组）考核兑现工作细则一、细则依据为充分发挥架子队（班组）能动作用，及时对架子队（班组）进行考核，及时兑现奖罚，根据《资金管理办法》相关规定，特制定本工作细则。二、工作内容项目部每月按合同约定及时对架子队（班组）当期（或最终）履约情况进行收方、盘点、核算、分析，及时进行考评，及时兑现奖罚。三、工作职责与分工1．财务部财务部为架子队（班组）考核的牵头部门，负责提出架子队（班组）当期（或最终）考核兑现方案，履行考核兑现审批，督导架子队（班组）负责人分配考核兑现成果，建立考核兑现台账。2．工程部工程部负责对架子队（班组）当期（或最终）已完工程进行收方。3．安质部安质部负责对架子队（班组）施工现场安全质量管理，提出安全质量管理处理意见及落实整改。4．物机部物机部负责架子队（班组）使用材料管理，负责盘点架子队（班组）现场库存材料，核算主要材料消耗、机械燃油消耗量等。5．工经部工经部负责架子队（班组）已完工程量结算计价工作。四、程序及要求1．每月25日前，工程部长组织物机部、工经部、财务部、安质部，以及架子队（班组）队长、技术主管，对架子队（班组）当期（或最终）已完工程进行收方，并出具收方单。2．每月25日前，安质部长评价当期架子队（班组）施工项目质量情况，并对其现场安全质量管理提出处理意见。3．每月25日前，物机部长盘点当期架子队（班组）现场库存材料，核算主要材料消耗、机械燃油消耗量等，并与架子队（班组）队长办理消耗数量签认。4．每月28日前，工经部长根据当期（或最终）已完工程收方单，办理架子队（班组）已完工程量结算计价。5．每月（季）底前，工程部、安质部、物机部应将架子队（班组）现场收方单、材料消耗签认单、工程结算单等相关核算数据提交财务部。6．每月（季首月）2日前，财务部长根据各部门提交的上月（季）架子队（班组）相关核算数据，对架子队（班组）当期和开累经济效益进行分析核算，对照承包合同，提出架子队（班组）当期（或最终）考核兑现方案。7．每月（季首月）5日前，项目经理组织项目领导班子、各业务部门负责人、架子队（班组）负责人，召开评审会，审议财务部提出的考核兑现方案，提出修改完善意见。8．财务部长根据评审意见，在评审后5天内修改完善架子队（班组）当期（或最终）考核兑现方案，并起草兑现文件报项目经理审批。9．项目经理收到起草的兑现文件2天内签发。10．财务部应在每月（季首月）15日前按架子队（班组）考核

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