本质安全管理体系 - 管理手册（可编辑）

本质安全管理体系-管理手册（可编辑）-本质安全管理体系管理手册SDXX-ES-A-2009-I/O神东分公司洗选加工中心二零零九年四月关于下发洗选加工中心本质安全管理体系文件的通知中心所属各单位:为了进一步提升中心安全管理综合水平,建立安全生产长效机制,实现健康、稳定、持续发展,结合我中心的安全生产实际,建立了一套以风险预控为核心,以切断事故发生的因果链为手段,以PDCA管理为运行模式的本质安全管理体系,实现生产过程中人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞,达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。本质安全管理体系文件包括:《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》和《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》、《安全文化建设实施手册》。经审核,本质安全管理体系既符合国家相关法律,法规、煤炭行业相关标准的要求,又符合我中心安全生产管理实际,现批准发布,请各单位,部门认真贯彻、落实并遵照执行。二OO九年四月一日编审委员会主任:王伟副主任:赵厚增委员:张富奎宋文革陈桂刚李继军李欣何宗政崔巍孙建荣执行主编:李继军执行副主编:李运执笔编撰:李运李建国薛保生徐长勇孙平王文翠谢广春许伟王东赵罗平王立新兰小进张树桥前言本质安全管理以风险预控为核心,以PDCA管理为模式,体现了全员参与、持续改进的特点,要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞,切断事故发生的因果链,达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。体系主要由“风险管理、人员不安全行为管理、保障管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成。同时依据《煤矿本质安全管理实施指南》要求编制了“洗选加工中心本质安全管理体系文件”,包括《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《人员不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》。《管理手册》:明确了管理方针、目标,描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系,展示了本质安全管理体系总体框架,明确了中心各层次不同单位、部门的职责和权限,是本质安全管理体系的纲领性文件,适合高、中层管理人员使用。《程序文件》:共分为五大部分(风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理),包含50个管理程序,各项管理程序以PDCA的方法和思路建立,规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤,符合实际运作的要求,保证了各个过程功能的实现。《程序文件》是《管理手册》的支持性文件,适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。《考核评分标准》:考核评分标准共5大部分,24个系统,119个元素,610个考核指标,是检验本质安全管理体系运行效果、判别煤矿是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。《风险管理手册》:包含风险概述、工作任务风险管理、系统评估、重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识,对危险源进行分级分类、监测预警,确定危险源可能产生的风险及其后果。《风险管理标准与管理措施》:共包括12个厂部,7个科室,3133个管理对象。是在危险源辨识的基础上,通过提炼管理对象,明确相应的责任人、监管部门和监管人员,并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进行控制,实现对人、机、环、管危险源的风险预控,预防事故的发生。《人员不安全行为管理手册》:第一部分,通过对洗选加工中心生产作业中员工可能出现的主要不安全行为辨识梳理,将辨识出的360种不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行分类,分析不安全行为发生的原因,并根据不安全行为原因及不同的分类指标制定了有针对性的控制措施和相应的管理制度,通过进一步细化行为纠正、奖罚考核等全过程的管理,以实现人的本质安全。员工不安全行为管理手册中的第二部分员工岗位规范,是在洗选加工中心原《岗位标准》基础上,参照洗选加工中心《岗位操作规程》、《安全生产岗位责任制》等进行的修订、补充、完善。岗位规范内容包含洗选加工中心各岗位的通用安全规范和具体的77个岗位规范行为描述,通过进一步明确各岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容,用以指导规范员工的安全作业行为。《管理制度汇编》:共包括有关安全管理的44个制度,涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。是矿井安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障,适用于洗选中心的各级管理人员及广大员工使用。《安全文化建设实施手册》:从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四个方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法,是洗选加工中心构建本质安全文化的指导性文件。在体系文件的编写过程中,参考了兄弟单位的大量资料及推广经验,并在中心各单位广泛征集意见、建议,并及时纠正、补充。在体系编写过程中,得到了洗选加工中心领导、各厂部相关人员及机关全体员工的大力支持和指导。在此,谨向为体系编写付出了辛勤劳动的领导和员工表示诚挚的敬意和衷心的感谢!体系文件编写组2009年4月洗选加工中心简介洗选加工中心是中国神华神东煤炭分公司的主要生产辅助单位,负责神东分公司大柳塔矿、榆家梁矿、保德矿、补连塔矿、上湾矿、马家塔露天矿、乌兰木伦矿、哈拉沟矿、石圪台矿、锦界矿等十大矿井的原煤洗选加工任务,地跨晋陕蒙三省区,总设计年处理原煤能力12650万吨。2009年计划生产商品煤12570万吨,其中侏罗纪煤属低灰、低硫、低磷、中高发热量的长焰煤、不粘煤,水分低于15%,灰分低于7.7%,发热量5600?6300kcal/kg,硫分低于0.5%,粒度为0-200mm的优质动力煤;石炭煤属中高灰、低硫、低磷、低氧化钙、高灰熔点优质动力煤。洗选加工中心主要生产工艺分为重介洗选工艺和跳汰洗选工艺两种。大柳塔洗煤厂是目前中心唯一采用跳汰洗选工艺的洗煤厂。+13mm块煤入洗由跳汰机进行分选,分选出精煤、中煤和矸石三种产品,-13mm末煤作为混煤产品直接进入产品仓装车外运。粗煤泥经角锥池和水力旋流器分级后,采用煤泥离心机进行处理,细煤泥则采用浓缩机、加压过滤机进行处理,实现了全厂洗水闭路循环。保德洗煤厂南部区、石圪台洗煤厂采用全入洗全重介洗选工艺,块煤+13mm(+25mm)采用重介浅槽分选,13mm(25mm)-1.5mm采用重介旋流器分选,末煤系统可灵活开启,1.5mm-0.15mm经过分级旋流器分级后采用螺旋分选机分选,(-0.15mm)细煤泥采用加压过滤机回收。孙家沟洗煤厂北部区、榆家梁洗煤厂、锦界洗煤厂、上湾洗煤厂、补连塔洗煤厂、乌兰木伦洗煤厂、哈拉沟洗煤厂都采用块煤(+13mm或+25mm)重介浅槽分选工艺,煤泥经分级旋流器分级后,粗煤泥采用煤泥离心机处理,细煤泥经过浓缩机浓缩后,采用加压过滤机回收。煤制油洗煤厂采用块煤(+25mm)重介旋流器分选工艺,出精煤和重产品两种产品。保德洗煤厂和哈拉沟洗煤厂矸石再洗工艺,重介浅槽排出的矸石经破碎后可进入再洗系统选出中煤和最终矸石,保德洗煤厂矸石再洗系统采用的是两产品重介旋流器分选工艺,哈拉沟洗煤厂采用的是重介浅槽再洗工艺,再洗系统均可灵活选择是否开启。生产系统中的主洗系统全套设备从美国赛吉满公司引进,以交钥匙的方式承建,该系统具有流程简单,自动化程度高,分选效率高等特点,煤泥水全部经浓缩机和加压过滤机处理回收,洗水实现一级闭路循环。全中心共有生产作业车间34座,高低压配电室88个,储煤仓73座,主要生产设备1562台(套),辅助设备1294台(套),配电设备1717台。洗选加工中心以“精干、高效、科学、文明”为立厂宗旨,坚持以人为本的管理理念,依靠科技创新,强化企业管理,两个文明相互促进,协调发展。中心现有员工600多名,下设生产技术部、协调部、综合部、经营部、煤质部、基建科、安健环办公室、十个洗煤厂和两个维修部。洗选加工中心于二00二年十二月二十八日正式成立,2003年-2008年连续六年评为神华集团公司质量标准化特级单位;2006年通过NOSA五星管理系统二星级认证;大柳塔选煤厂、补连塔选煤厂、榆家梁选煤厂、哈拉沟选煤厂被评为2007年度全国煤炭工业50强选煤厂。展望未来,洗选加工中心将在两级公司的正确领导下,本着“自立自强、务实高效、开拓创新、团结奉献”的神东创业精神,坚持科技领先,实现精干高效,拓展节约化生产,扩展管理内涵,以新的业绩为神华事业的发展做出新的贡献。主任:王伟神华集团神东煤炭分公司洗选加工中心地址:陕西省榆林市神木县大柳塔镇邮编:719315电话:(0912)8223427传真:(0912)8220743洗选加工中心核心价值观以顾客为焦点我们的目标是满足顾客的需求,超越顾客的愿望;以人为本,安全第一员工为企业管理的主体,员工的安全高于一切;以领导为核心领导者团结和凝聚广大员工共同实现既定目标,并为实现目标创造环境和条件;以风险管理为基础应用系统的风险评估方法和技术,对企业所有风险源进行全面辨识、评价和控制,不断提升管理水平和绩效。不断提升和创新管理提高整体管理水平,搭建与世界一流管理企业的对话平台;关注未来,追求持续稳定的发展用变化的眼光看待市场和未来,应用基于事实的决策方法,积极稳妥地规划发展战略,灵活快速地应变市场的变化;强化过程管理,实现企业价值以实现企业综合效益最大化为目标,以过程控制为重点,以科技创新为手段,不断提升企业核心竞争力。自觉履行社会责任和公民义务不断发展的同时,关注和支持社会公益事业,关心社区的环境、社会稳定和居民健康,自觉履行社会责任和公民义务。本质安全管理方针以人为本建立安全长效机制风险预控创建安全工作环境持续改进提升本安管理绩效追求卓越打造本安特色企业签发:本质安全管理目标1.消灭轻伤以上人身事故2.杜绝重大以上机电事故3.实现本质安全三级单位发布令为建设本质安全型洗选加工中心,促进我中心持续稳定发展和增强竞争力,在分析我中心安全生产现状的基础上,运用现代安全管理方法,通过借鉴国内外安全管理的先进经验,创建了一套具有我中心特色的地面本质安全管理系统。本质安全型企业的建设是实现安全生产状况稳定好转、落实安全发展观的重要手段和途径,是我中心安全工作的关键点和着力点,我们要充分认识创建本质安全型洗选中心的重要意义,积极推进本质安全洗选中心建设。本体系文件是指导我中心创建本质安全型洗选中心的指南,经审查,文件符合本质安全管理的相关要求,现批准发布,自年月日起开始实施,体系覆盖的各级单位、部门务必认真贯彻和严格执行!主任:年月日洗选加工中心组织管理机构图1.1体系范围本手册规定了洗选中心本质安全管理体系范围,阐明了本中心的管理方针和目标,是管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过本质安全管理体系的运作,有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环风险,持续提升安全管理水平,实现良好的本质安全管理绩效。洗选中心本质安全管理体系覆盖了洗选中心所属各单位和驻中心各服务单位,以及生产与支持性活动中的相关方。1.2体系目标本质安全管理的目标是通过以预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参加的、闭环式的安全管理活动,在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞,进而实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全。具体体现在以下几个方面:1.2.1人员的本质安全。要求员工具备相应的安全知识、安全技能和较强的安全意识,具有良好的安全素质,不论在何时何地何种作业环境和条件下,都能按规程操作,杜绝“三违”,杜绝人为失误,实现人员的本质安全。1.2.2设备的本质安全。一方面是对机器设备系统机械化和自动化水平的要求,要求机器设备具有故障检测和安全防护功能,安全可靠性高;另一方面是要求,在使用过程中要确保机器设备正常运转不存在安全隐患,达到本质安全管理标准。1.2.3环境的本质安全。生产环境应符合安全规程和标准的要求,且作业环境整洁卫生。1.2.4管理的本质安全。管理体系科学、简洁、完善、高效。管理体系应包括完备的管理标准体系、管理措施体系以及保障管理标准和管理措施切实落实到位的管理保障体系。管理标准应做到“每一条已知规律的风险的产生原因,都应有相应的管理标准予以消除”;管理措施应能够做到“只要员工按照管理措施要求,尽职尽责,每一条管理标准都能够得到落实”;相应的监督保障体系和预警系统应保障:“每一项管理措施都有具体的人员负责,如果责任人失职,能够及时发现、制止,并有反馈信息”。2.1术语与定义事件:导致或可能导致事故的情况。事故隐患:可导致事故发生的物体的危险状态,人的不安全行为及管理上的缺陷称事故隐患。事故:造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。事故直接原因:人的不安全行为,物的不安全状态。事故间接原因:即导致不安全行为、不安全状态的深层次原因,管理缺陷以及一些个人因素。危险源危害因素:可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危险源辨识:认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。不安全行为:指一切可能导致事故发生的行为。风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。安全:免除了不可接受的损害风险的状态。相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。不符合:任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接造成人伤亡、疾病、财产损失或工作环境破坏的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。程序:为进行某项活动或过程所规定的途径。环境:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。本质安全文化:以风险预控为核心,体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。可接受的风险:根据组织上法律义务和本质安全管理方针,已降至组织可接受的程度的风险.纠正:为消除已发现的不合格采取的措施。纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。预防措施:对消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。管理标准:是一种标尺,是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理(对象)标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准从严制定。管理措施:是指达到管理标准具体方法、手段。持续改进:为改进本质安全管理总体绩效,根据本质安全管理方针,组织强化本质安全管理体系的过程。PDCA:是戴明提出的一种循环管理模式,包括计划、实施、检查和改进,从管理的计划到改进是一种闭环的管理。煤矿本质安全管理:指在一定经济技术条件下,在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级,进而对其进行消除、减小、控制,实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配,使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险管理。3本质安全管理机构、权限与职责为了全面提高洗选加工中心的综合管理水平,切实加强我中心基础管理工作,提高全体员工的安全意识,使我中心的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展,建立起自我约束、持续改进的安全长效机制,有效预防和控制事故,努力实现事故为零的奋斗目标,特成立洗选加工中心本质安全管理委员会,并将委员会及相关成员职责予以明确,组织机构如下:主任:王伟常务副主任:赵厚增副主任:张富奎宋文革陈桂刚李继军何宗政李欣崔巍孙建荣委员:吴耀祖赵保华李有慧霍志飞李运王小平刘国杰朱传忠李世林班海俊高雨海栗金贵钟世刚高文革马志军王子明王永清付晓红本质安全管理体系文件编写领导小组下设办公室,办公室设在安健环办公室,主任李运(兼)。委员会成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。3.1本质安全管理委员会职责及权限3.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定,制定符合本中心实际的本质安全管理方针、目标和制度,负责中心所属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。3.1.2督促检查中心所属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及中心内有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。3.1.3负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。3.1.4负责组织编制本中心安全生产规划,年度工作计划,安全生产工作目标,对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化,审定后组织实施。3.1.5对全中心安全工作进行动态检查,监督事故隐患排查,对存在的事故隐患提出限期整改意见,对不具备安全生产条件的单位,提出停产整顿意见。3.1.6深入现场调查研究,及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患,本单位解决不了的及时上报公司请求解决。3.1.7负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查,定期召开本质安全管理例会,解决月度、年度检查报告中提出的问题。3.1.8负责对《操作规程》、《作业规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。3.1.9负责中心各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定,并根据考核结果,督促和监督各相关部门制定相应改进措施。3.1.10所有成员必须接受相应的安全管理知识培训,熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。3.1.11组织和配合中心事故的抢救与处理,对各类事故进行责任追究和分析认定。3.1.12负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等,总结人员不安全行为发生规律,不断提高对人员不安全行为的管理水平。3.2本质安全管理委员会主任职责3.2.1本质安全管理委员会主任是安全第一责任人。3.2.2制定并颁布中心本质安全管理方针、目标,审核和批准本质安全管理体系文件。3.2.3负责贯彻执行相关的政策法规,做好环境保护和劳动保护工作,不断改善作业人员的劳动条件,保证安全文明生产。3.2.4组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。3.2.5主持中心全面行政工作,分管人事劳资工作。3.3本质安全管理委员会常务副主任职责3.3.1负责全中心生产组织管理、产品质量管理、综合管理考核工作。3.3.2为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。3.4本质安全管理委员会副主任职责3.4.1党委副书记负责全中心党建、精神文明建设、企业文化建设、工会工作、纪检工作、后勤服务,重点抓好班组建设、安康杯、群安员、岗网员、家属协管及全员宣传教育活动。3.4.2基建副主任负责全中心基本建设工作,协管机电工作。3.4.3副主任兼总工程师负责全中心技术、煤质、培训工作,协管基本建设工作。在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施,从技术层面上对创建本质安全型洗选中心提供可靠保障。3.4.4生产副主任对本单位生产安全负直接领导责任,按照管生产必须管安全的原则,负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况,为建立本质安全型洗选中心创造良好的作业环境。主任助理协助生产副主任履行好上述责任。3.4.5机电副主任负责全中心机电管理、节能工作,负责监督检查全中心机电运输安全规章制度、措施的落实与执行情况,确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备设施的本质安全。3.4.6安监处长负责本质安全管理体系执行情况的监督与检查,及时排查各类现场安全隐患,消灭各类不安全行为,确保各项管理制度得到落实。3.4.7总会计师主管全中心经营成本控制工作,保证人、财、物等各种资源得到有效配置,确保体系的顺利实施。3.5本质安全管理委员会各小组职责3.5.1风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善,负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。3.5.2标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况,并进行修改完善。3.5.3保障管理小组负责制定相应的配套保障措施,使本质安全管理工作得到持续有效运行。3.5.4本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设,让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。3.5.5人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善,对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。3.5.6考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料,对本质安全管理进行定期、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审报告。3.5.7信息管理小组负责本质安全管理信息系统的管理与维护,确保信息系统正常运行。3.6基层及相关单位职责3.6.1综合部a.负责中心内部管理制度和外来文件的接受、成文与答复;b.负责全中心企业文化的建设及实施;c.负责全中心本质安全管理体系内文件的分发控制及拟办落实工作;d.负责协调内外部关系,接待内外部访客及其信息的接受和处理;e.组织筹备员工代表大会,收集和组织审查代表提案。3.6.2工会a.负责全中心企业安全文化的建设及实施;认真抓好各单位的班组建设及“安康杯”等活动。b.抓好安康杯、群安员、岗网员、家属协管及全员宣传教育活动工作,组织员工对劳动保护和职业病防治工作进行监督;c.参与伤亡事故以及其它严重危害员工健康问题的调查。d.组织本中心本质安全活动等相关事宜。3.6.3生产技术部a.负责全中心机电设备运行管理,负责全中心的科研和技术管理;b.负责全中心生产技术、机电维修技术的业务指导工作;c.按照本质安全的相关要求设计机电设备技术改造和新设备、新材料的推广应用,组织机电技术交流工作;d.负责解决生产中存在的重大机电技术问题及机电设备事故的调查和处理工作。3.6.4生产协调部a.负责全中心生产调度协调工作;b.贯彻落实上级部门和中心领导有关本质安全方面的通知、指示、命令,并监督各单位落实;c.负责组织召开日常调度会议并记录;d.负责协调中心内的人力、物力,确保安全隐患得到及时的整改落实,实现安全均衡生产。e.负责组织全中心机电设备检修计划的实施和其他外委施工项目的协调工作;f.负责生产过程中发生紧急和异常情况的外部联络。g.负责全中心“三防”管理工作。3.6.5经营部a.负责全中心本质安全培训的计划与实施;b.负责本质安全管理体系中相关激励机制的资金保障;c.按岗位要求配备充足的、有资质的作业人员;d.负责全中心人力资源管理,包括公司员工的录用、调配、辞退和合同签定;e.负责全中心经营成本指标及绩效考核工作。3.6.6工艺煤质部a.负责全中心的科研和技术管理,试验或推广煤炭洗选新工艺、新技术和新方法;b.现场管理:主要负责煤质管理制度的落实和日常管理工作,定期对各厂生产现场进行检查、考核,定期对各厂技术指标完成情况进行统计、上报。c.技术检查:主要负责对各厂煤质工作进行业务指导和技术支持;收集、整理各厂日常检查试验资料,定期汇总上报;负责组织月综合试验和单机检查试验,并按时将试验结果整理上报;对各厂药剂、重介质进行质量抽查试验等工作。d.设备维护:主要负责对全中心在线测灰仪和皮带称进行检修、维护、校验等工作。f.日常事务:负责煤质管理方面的日常事务。3.6.7安健环办公室a.组织有关人员抓好全中心的本质安全管理体系运行工作;b.负责危害因素辨识、风险评估、寻找危险源和不安全环境,使隐患风险得到及时控制和消除;c.负责全中心本质安全管理体系运行情况的检查、考核、奖罚。d.负责全中心安全、健康、环境的运行管理工作。3.6.8驻中心安监处a.负责全中心生产过程中有关安全、环保、质量标准化建设的监督检查、考评以及“三防”工作;b.参与重大事故的抢救,组织对各类伤亡、非伤亡事故的调查和处理;c.负责全中心的消防管理工作。3.6.9机械维修部a.负责对生产系统设备的计划性大型检修、抢修,确保设备的完好,满足产品质量控制需要;b.负责规程、措施的贯彻执行和对本单位员工的安全教育培训;c.建立相应的原始记录并保存。3.6.10电气维修部a.负责对生产系统的计划性大型检修、抢修,确保设备的完好,满足安全管理的需要;b.负责规程、措施的贯彻执行和对本单位员工的安全教育培训;c.建立相应的原始记录并保存。3.6.11洗选厂a.负责组织全厂的生产任务;b.对原煤处理、洗煤过程实施严格的过程控制,确保产品质量满足顾客要求;c.负责各类原始记录的建立和保存;d.负责对本单位员工的安全教育培训;e.负责有关制度、规程、措施的贯彻落实。3.6.12生活服务部a.负责环卫、餐饮、员工浴池等的管理与服务工作,为员工提供优质的生活环境。3.6.13保卫科a.负责办公区、厂区的治安保卫工作,保护公共及私人财产安全。b.负责地面消防管理工作,确保中心财产设施的安全。4本质安全管理体系4.1总要求建设本质安全管理首先要尽量做到选用先进设备、合理工艺、科学的开拓布局,人员整体素质要不断提高,各环节做到科学、合理和优化,这些都有助于进行本质安全体系的建设。4.1.1体系结构本质安全管理体系包括六个部分:风险管理、管理对象的管理标准和管理措施、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统。4.1.2实施与运行流程4.1.3文件、记录要求4.1.3.1本质安全管理体系文件包括:《管理手册》《程序文件》《考核评分标准》《风险管理手册》《风险管理标准与管理措施》《员工不安全行为管理手册》《管理制度汇编》《安全文化建设实施手册》4.1.3.2上述文件是本质安全管理体系的重要组成部分,是体系信息及其载体。在体系运行过程中,文件起着规范、指导、培训、证实等作用。应用编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:1文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;2必要时对文件进行评审与更新,并再次审批;3确保文件的更改和现行修订状态得到识别;4确保在使用时可获得适应文件的有关版本;5确保文件保持清晰、易于识别;6确保外来文件得到识别,并控制分发;7防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。记录是提供管理过程、管理体系符合要求的证据,具有追溯、证实的作用。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制将记录形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4.2风险管理4.2.1总则辨识洗选加工活动过程中的危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测预警,制定不同管理对象的管理标准和管理措施实现对人、机、环的规范管理,进而控制和消除洗选生产活动中存在的危险源,防止事故的发生。4.2.2职责4.2.2.1中心所属各单位及驻中心单位成立各自的风险管理小组,负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识,分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定及落实。4.2.2.2安健环办负责危险源辨识、分级分类、管理标准和管理措施的制定方法的培训,在危险源辨识过程中给予相应指导。4.2.2.3中心风险管理小组负责对危险源辨识、分级分类及管理标准和管理措施的制定结果的审核、更新、修订。4.2.2.4对不同类型、级别的危险源,各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员,制定切实可行预防和控制措施。各业务部门、安监处进行跟踪监管,使其始终处于有效控制之中。4.2.2.5安健环办根据各单位职责合理划分责任区,明确危险源管理责任。4.2.2.6各业务部门和驻中心安监处在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。4.2.2.7安健环办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核,负责危险源的增减和升降级管理。4.2.2.8各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划,充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。4.2.2.9各单位、各部门负责本单位管理标准和管理措施的落实。4.2.2.10各业务部门和驻中心安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源及相应的管理标准和管理措施,负责对危险源的检查监测。4.2.3要求4.2.3.1各级管理者要高度重视,在人员、时间和其它资源上对危险源管理给予支持和保证。4.2.3.2中心风险管理小组成员应包括:中心领导、安监员、内审员、健康协调员、有关科室、各选煤厂的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。中心所属各单位及相关方成立相应的风险管理小组。4.2.3.3进行危险源辨识时应考虑:三种时态(过去、现在、将来);三种状态(正常、异常、紧急);人、机、环、管四方面的不安全因素;可能导致的事故类型。4.2.3.4各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况,随时对危险源进行辨识评价,危险源的增减与升降级管理由安健环办负责监督、控制。4.2.3.5对危险源进行实时、定期或动态的检查、监测,管理控制。4.2.3.6每年年底由安健环办牵头驻中心安监处配合组织各单位对危险源进行全面的辨识评价,总结当年风险管理的经验,制定下年度风险管理的措施。4.2.3.7中心要成立编审小组负责管理标准与管理措施的制定,编审小组成员应包含中心所有部门及为中心服务的部门人员。4.2.3.8对编审小组成员进行培训,使其具备编审管理标准和管理措施的能力。4.2.3.9管理标准与措施必须依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程,并针对危险源辨识及风险评价信息以及各类事故资料进行编写。4.2.3.10管理标准及管理措施的制定必须针对具体的管理对象(人、机、环、管)来进行。4.2.3.11管理标准及管理措施须经本质安全管理委员会批准后发布实施。4.2.3.12各部门在日常工作中必须严格按照管理标准的要求执行。4.2.3.13中心领导及各管理部门依照