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第3页共3页对于审计问题整改情况报告关于审计问题整改情况报告xxx审计局：贵局洞审经报(2023)3号审计报告已于2023年1月9日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进展认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：一、区供销合作社问题整改(一)接待费结算不标准问题整改。针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定施行细那么》和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进展集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。(二)合作经济组织运营效劳补助未提供发票问题整改。我社2023年拨付2023年度各效劳社和效劳体运营经费补助，由于2023年申请拨工程2023年才拨付，历经时间较长，局部申请单位开支的发票如区供销经营效劳社、农产品经纪人已在工程单位入账，另外几家村级效劳社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进展拨付补助，工程开支发票在各村报销入账。区委巡察组在2023年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在2023年开场停顿该项效劳费补贴，今后将不存在这种情况发生。(三)重大决策未经党组会议决议问题整改。我社所属农资日用品工业公司2023年2月对临近保质期的烟花446件进展削价处理。原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元。在2023年12月的社务会议已进展研究但未经党组研究。今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监视决策程序。根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于2023年洞供党组〔2023〕10号文件修改完善党组议事规那么。二、下属公司财务管理不标准问题整改(一)收入未列本钱及货款大额现金支付问题整改。2023年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账。当年未按时将已销商品本钱计入当期损益，现我社已催促公司财务人员在2023年1月31日2号凭证进展账务调整处理。(二)销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改。农资日用工业品公司财务已在2023年12月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。(三)库存商品采购未提进项税款整改。根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在2023年1月31日1号凭证补提了进项税款。(四)库有商品采购未获得发票入账问题整改。针对审计报告的相关内容，落实2023年4月至9月购进农药26775元发票补开事宜。我社经与温州市佳蓝农业消费资料及税务部门屡次对接，由于现行的增值税发票管理标准，对方企业无法开具原来的货

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