公司质量管理小组活动管理办法

PAGE27PAGE质量管理小组活动管理办法第一章总则为充分发挥广大员工在施工现场和工作岗位中的积极性和创造性，推动广大员工自觉、扎实、有效地开展质量管理活动，不断提高产品和服务质量，保证企业质量目标的实现，特制定本办法。本办法规定了公司质量管理小组组建管理、活动培训、交流发表、奖励、成果推广等要求。本办法适用于公司各类工人、技术、管理人员开展质量管理小组活动。本办法依据国家相关部委、相关质量协会及集团公司的规定，结合公司管理实际及质量管理工作需要而制定。本制度词语解释：质量管理小组：从事各种工作的员工，围绕企业的目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人员素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组，并经注册登记的小组。简称:QC小组。第二章管理职责公司主管质量工作副总经理为公司质量管理小组活动的分管领导，主要职责是：1.负责引导和推动质量管理小组活动、为小组活动提供必要的资源条件；2.审批小组成果的评审、推荐；3.支持并促进其成果尽快转化为生产力。公司安全质量环保部为质量管理小组活动工作的归口管理部门，负责集团质量管理小组活动日常管理工作，主要职责是：1.负责掌握和传递国内外QC小组活动的信息，用新的观念管理和指导QC小组工作；2.负责制定QC小组活动管理办法；3.登记注册QC小组，建立QC小组工作台账（QC小组课题登记汇总表、同级以上优秀QC小组汇总表）；4.负责组织召开公司年度QC成果发表会，组织QC小组成果评审、负责向上级推荐优秀QC小组；5.推荐QC小组活动骨干的参加上级培训；6.检查、指导QC小组活动，并对活动过程做出评价，填写《QC小组活动成果现场评审表》（附件2.1）；7.提出表彰和奖励优秀QC小组和卓越领导者、优秀推进者的建议；8.对具有普遍应用价值的QC小组成果给予推广预审、评价，并向集团公司提交成果推广预审资料；9.组织QC成果推广应用。公司工程管理部、科技管理部、企划部、群团工作部等部门是QC小组活动的推进或配合部门，协助安质环保部开展QC小组检查、评审、推荐、成果推广应用等工作。分公司、项目经理部负责管理、指导和检查本项目内QC小组活动。负责指令性、指导性课题的下达，分公司、项目经理部总工为QC小组工作的责任人，负责QC小组活动的日常管理工作。第三章管理内容与要求第一节组建和管理组建QC小组，应遵循“自愿参加、上下结合、实事求是、灵活多样”的基本原则，按照QC小组参加的人员与活动课题的特点，可组建现场型、攻关型、管理型、服务型和创新型等课题QC小组。为便于自主地开展现场活动，小组人数一般以3—10人为宜。可选组长1人、副组长1人、记录员1人。小组成员应保持其严肃性、稳定性，不宜把不参加活动的人员或领导列入小组成员中，如确实需要的，可作为顾问。推进者参与活动，可列入小组成员。小组成员的组成要适应课题的需要。如果课题是稳定或提高生产现场的产品质量、降低消耗等方面的，应着重发展以现场工人为主的小组，如遇到技术难题可聘请有关技术人员参加，或吸收为成员、聘请为顾问。如果是进行重大攻关或创新，则提倡组织有工人、技术、管理人员参加的“三结合”QC小组。选题应有针对性，应紧密围绕方针目标和生产经营、科技攻关、现场存在的问题或业主意见，从现状分析入手，抓住薄弱环节和关键问题，要体现“小、实、活、新”的特点，避免选题出现重复。第十四条QC小组活动，要注重实效，推进成果转化，注重活动过程和活动结果，发扬求实创新、协作奉献精神，不断学习、借鉴、消化、吸收国内外先进质量管理方法，努力做到专业技术和科学管理方法的最佳结合，充分体现QC小组在“质量兴业”中的作用，最大限度地提高人员的积极性、创造性和素质。QC小组活动要有真实的现场活动记录和资料，能反映活动的全过程，并作为总结活动成果和评价（现场评审）的重要依据。活动资料应有专人负责收集、整理和保管。QC小组成员应树立“质量第一”的思想，热心质量事业，经过TQC基本知识的培训，并熟悉本岗位专业技术和工作标准。小组内应具有能熟练运用数理统计工具的骨干，以便提高小组活动的有效性。QC小组实行组织认可的注册登记制度，由公司安质部负责统一编号和管理，并报集团公司备案。QC小组应填写《QC小组注册登记表》（附件1.1）和《QC小组课题登记表》（附件1.2），经各单位有关部门对课题的可行性进行审查，报公司安质部进行注册登记。经审核后填写《QC小组课题登记汇总表》（附件1.3），于12月31日以前报集团公司企业策划部备案。个别重要课题可随时按上述程序注册登记。凡未在公司注册登记的，不得参加公司成果的评审。如停止活动半年以上或一年内没有成果，又没有重新注册的，应予以注销。第二节活动和教育已注册课题QC小组应提出场地、材料、仪器设备等费用计划，向所在单位主管部门申报，以便得到相关的支持。QC小组活动应遵循P、D、C、A循环的科学管理方法，结合课题事物发展规律编制课题活动计划，做好分工，充分调动小组成员的积极性和创造性。QC小组从选题到完成，都要以事实为依据，用数据说话，选择使用适宜的统计方法。QC小组活动应坚持“始于教育，终于教育”的原则，公司每年组织QC小组骨干参加集团公司及各协会的培训，内容包括小组活动程序，数理统计工具应用。考核成绩存入员工技术档案，作为技术考核的依据。QC小组在活动中，要提高开创性地解决质量问题的能力，掌握活动程序、要求和评审标准，推动成果的开展。第三节交流和发表、评审公司每年召开一次QC小组成果发表会，一般在三月初举办。主要以解决技术问题，突出体现小组特色和成果的关键内容，不拘形式，务求简化、求实、有效。QC小组所取得的成果要由主管部门会同财务、技术等有关部门确认，并填写《QC小组成果认证表》（附件1.5）一式两份，报安质部一份备案。小组三表一册（小组注册登记表、课题登记表、成果认证表、活动记录手册（附件1.4））齐全。记录要足以证明活动过程的真实性。推荐国优的成果要接受各级评审组的现场检查。QC小组成果的评价和审核，依据活动评审和成果评审相结合，以活动评审为主的原则。活动评审将小组活动的经常性、持久性和科学性作为主要依据，按职责组织活动评审，并填写质量管理小组活动成果现场评审表。成果评审采取召开成果发表会的形式。评审标准采用中国质量协会《QC小组活动成果现场评审表》（附件2.1）、《QC小组活动成果发表评审表（现场型、攻关型、服务型、管理型课题）》（附件2.2）和《“创新型”课题QC小组活动成果发表评审表》（附件2.3）。基层现场评审和发表评审两项综合考评，得出该小组活动评审的总成绩，QC小组活动应注重有效性，因此现场评审占总成绩的60%。公司评审仅对成果文本进行评价，必要时进行现场检查。评审工作要坚持高标准、严要求，实事求是、公开、公平、公正的原则，评审员应具备省部级以上初级诊断师的资格。评审组评委：评审员、工程管理部部长、安质环保部部长、科技管理部部长、群团工作部部长组成。公司QC小组成果发表采取多媒体方式，由本小组成员发表，时间15分钟。成绩优秀的小组推荐参加集团公司QC小组成果发表会。通过认可的集团公司级优秀质量管理小组成果，择优向股份公司、中施协、中建协、铁协等地方、行业协会推荐QC活动成果。第四节成果推广QC小组管理成果应用推广。由集团企业策划部组织筛选获得国家和省部级质量管理成果，汇编年度优秀质量管理小组成果，并发放至子分公司。QC小组专利、技术成果应用推广。1.公司对具有普遍应用价值的成果给予确认，对推广的预期效益给予评价，包括技术条件、经济效益、社会效益等进行预审，形成成果推广资料。组织工程管理部、安质环保部、科技管理部召开推广评估会议，对成果的技术性能、经济、安全、可靠性等进行评估，并确定成果推广方案。2.根据成果推广方案，由相关业务部门组织实施。3.必要时，企业策划部组织成果演示的现场观摩学习活动。对有推广价值年度集团QC成果给与表彰奖励，具体奖励标准要求按第三十七条进行。经过验证确认的优秀成果，具有一定的推广和应用价值，不得重复申报合理化建议奖、现代化管理成果奖。第五节奖励获得各级优秀的QC小组，由批准单位颁发奖状和证书。本人持有的证书可作为评选和评定有关资格和待遇的证明，具体事宜按有关规定进行。物质奖励按照集团公司“QC小组活动荣誉奖”（附件3.1）“QC小组成果价值奖”（附件3.2）规定的标准界定奖励标准，各单位根据集团公司的奖励标准进行奖励。在表彰和奖励优秀QC小组时，对小组活动优秀推进者和卓越领导者奖励应不少于奖金的25%。如发现弄虚作假、活动过程失真，活动成果资料抄袭的，一经查实，撤销其荣誉称号，并追回奖状、追回奖金，情节严重的要给予通报批评，直至处分。第四章检查与考核本项工作是群众性质量管理工作，以鼓励为原则，以集团奖励文件给予工作评价。第五章附则本制度由城铁公司安质环保部部管理并负责解释。本制度自印发之日起开始实施。附件：1.QC小组活动用表、册1.1QC小组注册登记表1.2QC小组课题登记表1.3QC小组课题登记汇总表1.4QC小组活动记录手册1.5QC小组成果认证表2.QC小组活动及成果评审标准2.1QC小组活动现场评审表2.2QC小组活动成果发表评审表（现场型、攻关型、服务型、管理型课题）2.3“创新型”课题QC小组活动成果发表评审表3.“QC小组活动荣誉奖”及“QC小组成果价值奖”奖励标准4.QC小组管理流程附件1.1QC小组注册登记表填报单位：QC小组名称所在单位首次成立日期年月日重新注册日期年月日注册号小组人员基本情况序号姓名年龄性别职称文化程度组内分工历年获奖情况年份成果名称获奖级别12345678910选题意向TQC知识培训情况QC小组活动诊断师姓名参加培训人数年度平均课时历年平均课时QC小组组长签名：年月日项目部（车间、科室）意见：负责人签字：（盖章）年月日单位质管部门意见：负责人签字：（盖章）年月日上级质管部门意见：负责人签字：（盖章）年月日填报人：受理注册人：注册日期：年月日附件1.2QC小组课题登记表单位名称：QC小组名称：课题名称组长姓名小组人数计划完成时间注册号课题现状预期效果可行性预策课题类型□现场型选题类型□指令性□攻关型□指导性□管理型□自选□服务型□创新型项目部（车间、科室意见）负责人签字：（盖章）年月日单位质管部门意见负责人签字：（盖章）年月日填表人：填表日期：年月日附件1.3QC小组课题登记汇总表填报单位：序号QC小组名称人数登记课题名称计划完成时间课题类别是否完成填表人：填表日期：年月日附件1.4QC小组活动记录手册课题名称：课题注册号：小组名称：小组注册号：课题类型：单位：部门：说明QC小组活动记录册是QC小组原始记录和成果（材料）评审的依据，请注意保存。QC小组在开展活动中应如实、按时做好记录。有关证明材料、补充材料可作为附件。QC小组成员表序号姓名性别年龄职称文化程度组内分工附注12345678910注：小组成员调整，报单位主管部门，并在附注中标明。成果记录表登记号：序号课题名称计划完成日期实际完成日期发表成果日期在何部门获奖级别注：只登记本年度课题QC小组活动计划表序号时间内容注：围绕本年度课题制定月度计划，定期召开小组会议。QC小组活动综合考勤表出勤：√缺勤：×序号日期活动内容成员姓名出勤率%QC小组活动记录年月日时分至时分主持人记录人参加人活动议题及议定事项记录：（有较大图表资料可另附纸）附件1.5QC小组成果认证表填报单位：QC小组名称注册号所在单位（部门）课题开始时间完成时间效益分类经济效益社会效益技术效益其他效益小组自议认证部门意见认证部门盖章认证负责人盖章填表人：填表日期：年月日附件2.1QC小组活动成果现场评审表小组名称课题名称序号评审项目评审内容配分得分1QC小组的组织（1）要按有关规定进行小组登记和课题登记；（2）小组活动时，小组成员的出勤情况；（3）小组成员参与分担组内工作的情况。7—15分2活动情况与活动记录（1）活动过程需按QC小组活动程序进行；（2）取得数据的各项原始记录要妥善保存；（3）活动记录要完整、真实，并能反映活动的全过程；（4）每一阶段的活动能否按计划完成；（5）活动记录的内容与发表资料的一致性。20—40分3活动成果及成果的维持、巩固（1）对成果内容进行核实和确认，并已达到所制定的目标；（2）取得的经济效益已得到财务部门的认可；（3）改进的有效措施已纳入有关标准；（4）现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水准上。15—30分4QC小组教育QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况；QC小组成员对方法、工具的了解情况。7—15分总体评价总得分评委附件2.2QC小组活动成果发表评审表（现场型、攻关型、服务型、管理型）小组名称：课题名称：序号评审项目评审内容配分得分1选题1所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；2课题名称要简洁明确地直接针对所存在的问题；3现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；4现状已为制定目标提供了依据；5目标设定不要过多，并有量化的目标值和有一定依据。6工具运用正确、适宜。8—15分2原因分析1应针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确清楚；2原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度；3主要原因要从末端因素中选取；4应对所有末端因素都进行了要因确认，并且是用数据、事实客观地证明确是主要原因5工具运用正确、适宜。13—20分3对策与实施1应针对所确定的主要原因，逐条制定对策，2对策应按5W1H的原则制定，每条对策在实施后都能检查是否已完成（达到目标）及有无效果；3要按对策表逐条实施，且实施后的结果都有所交待；4大部分的对策是由本组成员来实施的，遇到困难能努力克服；5工具运用正确、适宜。13—20分4效果1取得效果后与原状比较，确认其改进的有效性，与所制定的目标比较，看其是否已达到；2取得经济效益的计算要实事求是，无夸大；3已注意了对无形效果的评价；4改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标准实施；5改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并用图表表示出巩固期的数据。6工具运用正确、适宜。13—20分5发表1发表资料要系统分明，前后连贯，逻辑性好；2发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，避免通篇文字照本宣读；5—10分6特点统计方法运用突出、有特色、具有启发性。8—15分总体评价总得分评委：附件2.3“创新型”课题QC小组活动成果发表评审表小组名称：课题名称：序号评审项目评审内容评分标准得分1选题（1）题目的选定是否有创新的含义;（2）选题的理由、必要性要具体充分；（3）目标要具挑战性，并要有量化的目标和分析；13～20分2提出方案确定最佳方案（1）应充分、广泛地提出对策；（2）确定最佳对策方案是要分析透彻，事先评价，科学决策，必要时要作模拟试验；（3）工具运用正确、适宜。20～30分3对策与实施（1）按“5W1H”的原则制订对策表；（2）按对策表逐条实施，每条对策实施后的结果都有交待；（3）工具运用正确、适宜。13～20分4效果（1）确认效果并与目标比较；（2）