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-3-公司层面精细化管理实施细则责任矩阵序号章节必要工作事项司办党群部门工程管理部物资管理部机械管理部技术中心安全质量部中心试验室市场营销部责任成本部工程经济部财务部法律事务部企业策划部审计部清欠办人力资源部1第二章投标管理☆☆★☆☆2第三章营销交底★施工调查★☆☆☆☆☆☆☆管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆项目管理策划书☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆3第四章项目管理委员会☆★项目管理机构及职责★建立标准化流程★项目部岗位及定员、岗位责任书★项目经济承包责任书★项目管理报告★4第五章产品清单和责任矩阵★☆☆5第六章后台管理☆☆☆★☆☆6第七章合同管理☆☆☆☆☆★7第八章责任成本管理☆☆☆☆★☆☆验工计价与变更索赔★8第九章物资管理★9第十章机械管理★10第十一章分包管理★☆☆☆11第十二章进度管理★12第十三章技术管理★★13第十四章安全管理★14第十五章质量管理★15第十六章环境职业健康卫生管理★16第十七章财务管理★17第十八章薪酬与绩效管理★项目兑现考核☆☆☆☆★☆18第十九章项目审计☆☆☆☆☆★效能监察★☆☆☆☆☆☆19第二十章综合事务管理★施工影像管理★20第二十一章收尾管理★☆☆★☆21第二十二章作业层建设★☆22第二十三章项目文化建设★23第二十四章后评价★24第二十五章监督与检查☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

项目层面精细化管理实施细则责任矩阵序号工作职能必要工作事项办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆2组织管理项目管理委员会★☆☆☆☆☆☆机构及岗位职责设置★项目管理报告☆☆★☆☆☆☆3合同管理物资、机械类合同★☆劳务类合同★☆其他类合同★☆4成本管理责任成本预算分解☆☆★☆责任成本控制方案预控☆★☆☆☆工程数量★验工计价、变更索赔☆☆☆★5物资管理市场调查★物资计划、总量控制★★物资采购、验收★☆☆物资盘点★☆☆日常管理★物资核算、分析★☆☆☆6设备管理设备购置、租赁★☆特种设备进场验收★☆☆7分部管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆分包方进场☆☆★点名管理考勤系统录入★过程点名★★结算现场收方☆★☆☆扣款☆☆☆★☆8进度管理进度控制★9技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排★序号工作职能必要工作事项办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部10安全、质量管理危险源识别、评价和监控☆☆★安全质量检查☆☆★☆质量验收☆★☆☆应急预案处理☆☆★☆安全教育培训★☆☆☆11财务管理资金集中☆☆★现款上交、债权管理、税务筹划★经济活动分析☆☆☆☆★12薪酬管理薪酬与绩效管理★☆13审计管理迎接内、外部审计☆☆☆★14综合事务管理驻地管理★公文、印章管理★办公用品管理★

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