各层级人员安全履职清单

（分管安全领导）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

3、分管安全领导,3.1负责建立、完善安全管理体系,3.1.1建立并持续改进、完善安全管理体系。

,,要点：

,,--组织公司内部审核，监督内部审核不符合项的整改落实。

,,--代表公司接受外部审核并按要求落实不符合项整改。

,,--代表公司接受企业生产安全标准化的现场审核并按要求落实不符合项整改。

,,3.1.2完善安全管理制度及标准。

,,要点：

,,--组织审核安全管理制度及标准的充分性、有效性。

,,--跟踪检查安全管理制度及标准的执行情况。

,,3.1.3组织制定年度安全生产工作计划。

,,要点：

,,--组织制定的年度安全生产工作计划符合本单位安全工作实际，符合宝钢包装公司安全管理要求。

,,--定期跟踪年度计划的实施，协调推进实施过程中存在的问题。

,3.2协助主要负责人落实安全法律法规及上级要求,3.2.1督促按规定收集安全相关的法律法规并转化成制度。

,,要点：

,,--组织建立法律法规的收集要求及相关渠道。

,,--监督法律法规收集、公布的执行情况。

,,3.2.2落实并执行本单位各项安全管理要求。

,,要点：

,,--本单位安全管理制度建设符合宝钢包装公司安全管理要求。

,,--督促及检查各类管理制度的执行情况。

,,3.2.3督促主管部门组织合规性评价。

,,要点：

,,--监督合规性评价的情况。

,,--监督不符合项的整改落实。

,3.3定期研究、部署、推进安全重点工作,3.3.1定期组织召开本单位安全生产工作例会。

,,要点：

,,--按规定频次组织安全生产工作例会。

,,--对阶段性重点安全工作进行部署。

,,--对决定事项落实情况进行跟踪。

,,3.3.2指导、推进安全管理薄弱单元、薄弱领域加强安全管理。

,,要点：

,,--有深入现场指导、推进安全工作的相关记录。

,,--重大安全风险和重大事故隐患等薄弱单元加强管理。

,3.4组织安全检查，督促重大事故隐患整改,3.4.1明确本单位各级管理者安全检查的频次和要求。

,,要点：

,,--组织制定相关管理制度。

,,--按制度要求的频次参加安全检查。

,,--对各级管理者参加检查情况进行抽查。

,,3.4.2明确事故隐患排查治理管理要求。

,,要点：

,,--组织建立事故隐患排查治理管理制度。

,,--组织对事故隐患的闭环整改。

,,--跟踪重大事故隐患的排查治理情况，留有相关记录。

,,3.4.3组织建立安全生产预警系统。

,,要点：

,,--通过隐患排查、风险管理及仪器仪表监控等安全方法及工具，提前发现、分析和判断影响安全生产状态、可能导致事故发生的信息，定量化表示企业生产安全状态。

,,--及时发布安全生产预警信息。

,,--及时、有针对性地采取预防措施。

,,3.4.4组织开展危险源辨识、风险评价和风险控制工作及重要危险源的评估工作。

,,要点：

,,--充分辨识危险源，合理分级，落实控制措施。

,,--重要危险源监督管理符合安全监管总局令（第40号）要求。

,,3.4.5--推进本人负责的Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制监管职责清单明确的工作。组织Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制的隐患排查治理和整改，并留有记录。

,3.5依法落实职业病防治管理,3.5.1明确职业病防治的管理职责。

,,要点：

,,--组织建立职业病防治的管理程序。

,,--协调落实职业病防治的管理职责、作业环境改善措施。

,,3.5.2定期对作业场所职业危害因素进行检测。

,,要点：

,,--督促相关部门（单位）落实职业危害因素检测工作。

,,--审阅职业危害因素的检测分析报告。

,,--落实职业危害因素检测不合规情况的整治。

,,3.5.3定期组织员工职业健康体检。

,,要点：

,,--跟踪员工职业健康体检情况。

,,--对体检结果不符合岗位要求的及时督促责任部门进行调整。

,3.6负责生产安全事故应急管理,1.6.1制定、完善生产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案包括：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

,,3.6.2应急预案应根据有关规定进行备案。按法律法规要求，应急预案督促责任部门报当地政府主管部门备案。

,,3.6.3按规定建立应急救援队伍，定期组织训练，配备必要的应急救援装备和物资并进行经常性维护保养。

,,要点：

,,--小微企业可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职应急救援人员，可以与邻近应急救援队伍签订协议。

,,--工业园区、开发区等产业聚集区域内的可以联合建立应急救援队伍。

,,--应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。

,,--应急救援人员经培训合格后方可参加应急救援工作。

,,--应急救援队伍建立情况按规定报送政府部门并向社会公布。

,,3.6.4按规定建立应急值班制度，配备应急值班人员。规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，24小时应急值班。

,,3.6.5编制应急预案演练计划，按规定组织应急预案演练。

,,要点：

,,--组织审订年度应急预案演练计划。

,,--落实应急预案演练的资金投入。

,,--参与公司级应急预案的演练。

,3.7负责生产安全事故管理,3.3.9建立生产安全事故管理办法。明确各类生产安全事故的报告、调查、处理、整改等要求。

,,3.7.2参加轻伤（含急性职业中毒）及以上事故的分析。

,,要点：

,,--牵头召开区域内重伤事故的现场分析会。

,,--督促相关部门组织事故分析。

,,--审核上报事故通报。

,,3.7.3事故问责处理符合管理办法规定。

,,要点：

,,--审核事故调查处理通报。

,,--问责处理符合标准。

,3.8负责安全绩效评价,3.8.1建立公司安全绩效评价制度。组织制定安全绩效管理办法。

,,3.8.2组织对安全管理体系的运行情况进行评定。每年至少评定一次，检查安全管理体系的运行情况。

,,3.8.3评定结果作为持续改进的依据。向所有部门通报，作为年度考评的重要依据。

,3.9负责建立公司能介安全管理体系,3.9.1组织建立与完善能介安全管理体系。明确能介安全管理部门、履行相关职责。配备专业管理人员。

,,3.9.2组织制定公司能介管理相关制度。

,,要点：

,,--组织建立公司能介管理相关制度，包括能介（产品）生产、使用、储存、经营、运输和废弃物处置的合规性管理制度。

,,--保障能介管理制度的合规性、有效性。

,,3.9.3组织监督基层各部门建立能介专项管理制度标准。组织督促检查能介专项管理制度标准执行情况，并有检查记录。

,,3.9.4组织开展能介系统风险预控工作。

,,要点：

,,--督促相关部门梳理公司能源介质，建立清单。

,,--组织开展能介危险源风险辩识，审定风险管理措施。

,,--将重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等纳入能介风险预控管理。

,4.0负责公司突发能介事件的应急管理,4.0.1组织制定突发能介事件的应急预案。审核、批准公司突发能介事件的应急预案。

,,4.0.2组织参加突发能介事件的应急预案演练。演练后留有评估记录。

,,4.0.3督促突发能介事件的应急预案持续改善。督查公司或基层单位在能介事件的应急预案演练评估中发现的问题有整改措施，并落实改善。

（厂长）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

4.分管生产领导,4.1负责公司生产组织及生产异常处置工作管理,4.1.1根据公司生产能力组织生产，做到不超能力生产。

,,要点：

,,--根据公司生产能力合理组织生产。

,,--发生异常情况，紧急处置时要落实安全措施。

,,4.1.2定期组织召开生产技术分析会，会上将分析当期安全生产情况作为一项重要内容。

,,要点：

,,--按规定频次召开生产技术分析会。

,,--有关安全决定事项有落实、有反馈、有跟踪。

,,--重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等管控状态纳入生产技术分析会。

,4.2负责指导和推进公司规程体系的完善,4.2.1将安全技术规程与岗位安全规程纳入公司规程体系。

,,要点：

,,--检查公司规程体系的符合性。

,,--监督不符合情况的整改落实。

,,4.2.2布置开展岗位安全规程修订完善工作。

,,要点：

,,--组织制定岗位安全规程。

,,--定期组织岗位安全规程修订完善工作。

,,4.2.3组织开展安全规程有效性的检查与改进。

,,要点：

,,--组织安全规程有效性检查。

,,--监督不符合情况的整改落实。

,4.3负责公司生产过程中新工艺、新产品、新材料应用过程的风险分析与控制,4.3.1在新工艺、新产品研发及新材料使用时，布置开展安全风险评估。

,,要点：

,,--在新工艺、新产品研发及新材料使用时，布置开展风险评估工作。

,,--审核评估报告，对存在的问题落实整改措施。

,4.4-负责Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制监管工作,4.4.1--推进本人负责的Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制监管职责清单明确的工作。

,,要点：

,,--组织Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制的隐患排查治理和整改，并留有记录。

（工会主席）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

16、工会主席,16.1组织职工参与公司安全生产工作的民主管理,16.1.1组织职工对安全管理规章制度进行评议，收集意见，反馈职能部门和相关负责人。

,,要点：

,,--组织职工参对安全管理规章制度及执行情况进行评议。

,,--对存在问题，及时反馈相关部门进行整改。

,,16.1.2组织收集有关职工安全健康方面意见和建议。

,,要点：

,,--组织收集职工安全健康方面的意见和建议。

,,--跟踪意见和建议处理情况。

,,16.1.3组织建立劳动安全保护三级网络。

,,要点：

,,--组织制定劳动安全保护三级网络建设推进计划，跟踪实施情况。

,,16.1.4推进“安全第一、违章为零、隐患为零、事故为零”的“安全1000班组”建设，组织检查和评比。

,,要点：

,,--组织建立“安全1000班组”建设评价标准。

,,--组织开展每年6月的安全月主题活动。

,,--组织检查评比。

,,16.1.5组织制定“安康杯”竞赛活动方案，并指导实施。

,,要点：

,,--组织制定“安康杯”竞赛活动计划，跟踪推进情况。

,,16.1.6组织安全生产最佳实践案例的评选和表彰。

,,要点：

,,--收集案例、组织评价、表彰奖励。

,16.2组织职工参与公司安全生产工作的民主监督,16.2.1组织建立职工安全民主监督相关管理办法，对员工维权内容组织调查和处理反馈。

,,要点：

,,--建立员工安全民主监督信息收集、处理机制。

,,--及时传递信息并跟踪处理情况。

,,16.2.2组织职工代表参加有关安全生产工作会议，听取安全工作情况报告并监督执行情况。

,,要点：

,,--组织职工参加安全生产委员会等相关会议。

,,--从职工劳动保护方面提出具体要求。

,,16.2.3监督有毒有害作业环境的治理情况，向职代会报告。

,,要点：

,,--审阅职业危害检测及治理情况。

,,--监督职业危害告知的执行情况。

,16.3依法参加事故调查,16.3.1按照事故等级，参与事故调查。

,,要点：

,,--组织落实各级工会参加事故调查处理工作。

,,16.3.2监督事故责任追究情况。

,,要点：

,,--监督相关部门按规定追究责任。

（团支部书记）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

17.团委书记,17.1将青年员工安全工作纳入共青团组织工作一项重要内容,17.1.1与下一级团组织签订青年员工安全目标管理责任书。

,,要点：

,,--按照签订的责任书内容评价下级团组织青年员工安全工作推进情况。

,,--对基层青年员工安全工作进行指导和检查。

,,17.1.2推进青年员工安全培训工作。

,,要点：

,,--针对青年员工特点，采取多媒体等灵活多样的形式有针对性地进行安全培训。

,,--组织青年员工技能比武、安全知识竞赛等活动。

,17.2推进青年员工安全示范岗建设,17.2.1建立健全青年员工安全示范岗制度。

,,要点：

,,--组织建立青年员工安全示范岗制度。

,,--定期评价青年员工安全示范岗的开展情况。

,,17.2.2收集青年员工对安全工作意见和建议。

,,要点：

,,--明确意见和建议的收集渠道。

,,--对收集的意见和建议协调相关部门落实整改并予以反馈。

（安全主管）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

1.安全员,1.1协助公司领导落实安全法律法规及上级要求,"1.1.1必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。要点：

（1）按规定持有效证件上岗；

（2）熟悉公司主要风险及管理现状。"

,,"1.1.2协助公司领导落实并执行上级公司各项安全管理要求。

要点：

（1）本单位安全管理制度建设符合上级公司安全管理要求；

（2）督促及检查各类安全管理制度的执行情况。"

,1.2参与建立、完善安全管理体系,1.2.1参与拟订本公司安全生产管理工作计划，参与编写本公司各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查。

,,1.2.2组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并对执行情况进行监督检查。

,1.3安全工作会议,"1.3.1参加本单位安全生产工作会。

要点：

（1）按规定频次参加安全生产工作会。

（2）对阶段性重点安全工作进行汇报。

（3）对决定事项落实情况进行跟踪。"

,1.4保证安全投入费用有效实施,1.4.1参与制定本公司安全生产的投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门实施。

,1.5参与开展危险源辨识和事故隐患排查治理,"1.5.1参与开展危险源辨识、风险评价和风险控制工作。

要点：

（1）参与开展危险源辨识、风险评价和风险控制工作；

（2）参与辨识危险源，合理分级，制定控制措施。"

,,1.5.2督促落实本单位重要危险源的安全管理措施。

,,1.5.3检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施，验证对事故隐患的闭环整改。

,,1.5.4按制度要求的频次参加安全检查，日常巡查、公司重要危险源控制措施验证检查、专项安全检查、综合安全检查。建立事故隐患信息库。跟踪事故隐患的排查治理情况，留有相关记录。

,,1.5.5制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

,,1.5.6对动火、高空作业等危险作业环节进行安全监督把关，及时制止各种违章行为。

,1.6协助公司领导组织落实本公司职业病危害防治工作，落实职业危害防治措施,"1.6.1定期对职业病危害项目进行申报。

要点：

（1）对工作场所存在职业危害因素及时如实申报；

（2）对新、改、扩、技改项目可能产生的职业危害变更后的重新申报。"

,,"1.6.2定期对作业场所职业危害因素进行检测。

要点：

（1）落实职业危害因素检测工作；

（2）参与审阅职业危害因素的检测分析报告；

（3）督促相关部门落实职业危害因素检测不合规情况的整治。"

,,"1.6.3督促相关部门定期组织员工职业健康体检。

要点：

（1）跟踪员工职业健康体检情况。

（2）对体检结果不符合岗位要求的及时报告公司领导；

（3）建立职业健康档案。"

,1.7协助生产安全事故应急管理,1.7.1参与制订、完善生产安全事故应急预案。

,,1.7.2组织或者参与本单位应急救援演练。

,,1.7.3督促相关部门对生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，不定期抽查以确认使其保持完好和正常运行。

,1.8参与生产安全事故管理,1.8.1参与本公司生产安全事故的调查处理，承担生产安全事故统计、分析工作，参与督促工伤事故的医疗处理和事故的“四不放过”落实情况。

,1.9负责安全绩效评价,1.9.1协助本公司决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产年度管理目标并参与考核工作。

,2.0安全教育培训,"2.0.1组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。要点：

1）做好新进员工的入厂的公司级安全教育；

2）参与并督促做好全员的安全生产继续教育工作。"

,2.1劳防用品管理,2.1.1监督本公司劳动防护用品的使用和管理。

（体系管理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

体系管理员,文件管理,负责监督体系控制文件与资料的编制、审批、修订、校对、保管等责任者的工作情况，确保文件和资料受控，以保证文件的严肃性、系统性、协调性和标准化要求

,,与管理者代表和品控主管经常沟通信息，及时跟踪公司的《质量手册》和《程序文件》与公司运行机制的符合性，发现问题，及时通知责任部门更正

,体系审核,协助ISO体系标准的内部审核，跟踪反馈不合格项的纠正和预防

,安全教育,按时参与公司安排的各种安全培训、及应急预案演练。

,职业健康,正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和应急器材。

,,按时参加公司组织的员工职业健康体检活动。

,事故管理,当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。

,协力管理,接待外来参观、装卸货及施工等人员时，必须宣传安全注意事项，并监督执行。

,出差安全,出差对自身的安全和财产安全有防范措施

（能源、环保管理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

能源、环保管理员,7.1负责建立公司能源、环保安全管理体系,7.1.1组织建立与完善能源、环保安全管理体系。

,,要点：

,,明确能源、环保安全管理部门、履行相关职责。

,,--配备专业管理人员。

,,7.1.2组织制定公司能源、环保管理相关制度。

,,要点：

,,组织建立公司能源、环保管理相关制度，包括能能源、环保、（产品）生产、使用、储存、经营、运输和废弃物处置的合规性管理制度。

,,保障能源、环保管理制度的合规性、有效性。

,,7.1.3组织监督各责任区域建立能源、环保专项管理制度标准。

,,要点：

,,组织督促检查能源、环保专项管理制度标准执行情况，并有检查记录。

,,7.1.4组织开展能源、环保系统风险预控工作。

,,要点：

,,督促相关部门梳理公司能源、环保设备设施及物品，并建立清单。

,,组织开展能源、环保危险源风险辩识，审定风险管理措施。

,,将重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等纳入能源、环保风险预控管理。

,7.2负责公司突发能源、环保事件的应急管理,7.2.1组织制定突发能源、环保事件的应急预案。

,,7.2.2组织突发能源、环保事件的应急预案演练。

,,要点：

,,参加公司或基层单位能源、环保事件的应急预案演练。

,,演练有评估记录。

,,7.2.3督促突发能源、环保事件的应急预案持续改善。

,,要点：

,,督查公司或相关部门在能源、环保事件的应急预案演练评估中发现的问题有整改措施，并落实改善。

（工厂售后技术服务）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

工厂售后技术服务,综合职责,必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

,教育培训,按时参与公司安排的各种安全培训、及应急预案演练。

,防盗管理,机密文件妥善保管。

,职业健康,按时参加公司组织的员工职业健康体检活动。

,事故管理,当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。

,协力管理,接待外来参观人员时，必须宣传安全注意事项，并监督执行。

,出差安全,出差对自身的安全和财产安全有防范措施。

（设备工程师）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

设备工程师,综合职责,必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

,,组织或参与开展岗位安全规程修订完善工作。

,建立健全设备安全管理责任体系,组织开展关键设备、设施潜在失效模式研究，防范设备功能异常导致的危险源。落实安全防范措施。开展对安全防范措施的跟踪检查。

,设备本质安全管理,明确设备（含备品备件）使用、检维修各环节安全职责。

,,落实隐患排查的治理。

,,保证本单元所管辖设备本质安全的运维。

,检修作业安全管理,组织或参与制定设备检修安全管理制度。明确并落实检修过程各方安全职责。检查并跟踪整改落实情况。

,,检查、推进检维修作业过程安全管理。针对检维修过程中存在的安全风险，组织落实有针对性的防范措施。

,,加强高空作业、受限空间作业等检修高危作业安全管理。组织制定检修高危作业项目安全方案，落实责任人，并对作业过程实施现场监管。

,教育培训,做好所负责范围内员工的安全教育培训工作。按时参与公司安排的各种安全培训、及应急预案演练。

,危险源辨识及风险控制,在新工艺、新产品研发及新材料、新设备使用时，参与安全风险评估。

,,参与本单元关键设备、设施潜在失效模式研究，防范功能异常导致的危险源。

,职业健康,按时参加公司组织的员工职业健康体检活动。

,,督促本单元职工正确使用个体劳动防护用品。

,事故管理,当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。

副厂长及厂长助理）安全履职清单,,

履职者,履职类别,履职清单

工厂厂长及厂长助理,1、综合职责,"1.1.1必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

要点：

（1）按规定持有效证件上岗；

（2）熟悉部门主要风险及管理现状。"

,,"1.1.2按照规定设置部门安全生产管理架构、配备部门安全生产管理人员、特种作业人员。

要点：

1）作业长、主管经过培训取得安全员管理上岗证；

2）特种设备操作人员和管理人员持特种设备操作证和管理员证；

3）危险化学品从业人员持危险化学品操作证和管理证；

4）电焊、气割持电焊气割特种作业操作证。"

,,"1.1.3定期组织召开部门安全例会和安全专题会，研究解决部门安全生产问题。

要点：

（1）每月召开安全例会或安全专题会；

（2）对下阶段本部门安全生产工作进行布置。"

,,"1.1.4与下属板块各主管签订安全生产工作责任书并跟踪执行情况。

要点：

（1）与下级管理者签订安全生产目标责任书；

（2）阶段性的评价跟踪安全生产目标责任的完成情况。"

,,"1.2.1安全生产管理制度满足国家的相关法律法规和公司制度要求。

要点：

（1）定期组织开展合规性评价；

（2）对于违反国家相关要求和公司制度要求的应立即组织整改。"

,,"1.3.1组织并参与本部门的安全生产检查（包括协力相关项），并留有检查记录。

要点：

（1）每月不少于3次安全生产的检查。

（2）对参加安全生产检查的情况留有检查记录。"

,,"1.3.2及时落实本部负责范围内发现的交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康隐患问题的治理与整改。

要点：

（1）跟踪检查情况检查出隐患的整改落实。

（2）对由于整改不力导致的后果负领导责任。"

,,"1.4.1组织建立本部门应急救援体系。

要点：

（1）建立应急响应管理流程。"

,,"1.4.2保障应急响应救援设备及物资的充分性。

要点：

（1）按预案要求配置应急响应救援设备及物资。

（2）督促检查应急响应物资的储备情况。

（3）严禁擅自挪用相关物资。"

,,"1.4.3按照规定制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

要点：

（1）组织制订生产安全事故应急预案。

（2）参与公司级综合应急响应预案的演练。"

,,1.5.1发生事故后，及时组织现场救护和控制事故蔓延，保护现场，按规定参与事故调查，做好事故处理工作，制定有效的防范措施。

,,"1.5.2不得在事故调查处理期间擅离职守。

要点：

（1）按规定时间，及时向公司领导上报生产安全事故。

（2）按规定参加工伤事故现场分析会。

（3）不得在事故调查处理期间擅离职守。"

,,"1.5.3对于本部门事故瞒报、迟报、谎报负领导责任。

要点：

（1）监督事故的上报、调查、处理的执行情况。

（2）对事故瞒报、迟报、谎报责任人严肃问责。"

,,"1.6.1组织制订本部门安全生产教育和培训计划（包括本部门归口管理的协力），督促建立安全生产教育和培训档案。要点

（1）组织制订本部门安全生产教育和培训实施方案，委外培训上报公司综合部。

（2）保证各类人员按法律法规要求持证上岗。

（3）确保员工具备与本岗位相适应的安全技能。

（4）定期组织本部门员工进行交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康教育和学习，确保本部门不发生交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康事故。

（5）对新进工人或调动工作岗位的职工进行现场安全教育。"

,2.生产管理职责,"2.1.1根据部门生产能力组织生产，做到不超能力生产。

要点：

(1)根据部门生产能力合理组织生产。

(2)发生异常情况，紧急处置时要落实安全措施。"

,,2.1.2定期配合分管生产领导组织召开的生产技术分析会

,,"2.2.1布置开展岗位安全规程修订完善工作。

要点：

(1)组织建立安全操作规程，覆盖所有岗位，尤其是化学品安全操作规程并监督检查。

(2)定期组织岗位安全规程修订完善工作。"

,,"2.3.1在新工艺、新产品研发及新材料、新设备使用时，布置开展安全风险评估。

要点：

(1)组织在新工艺、新产品研发及新材料使用时，开展风险评估工作。

(2)审核评估报告，对存在的问题落实整改措施。"

,,2.4.1督促职工正确使用个体劳动防护用品.

,,2.5.1教育工厂部的职工的自觉执行交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康安全的法律，法规和规章制度，坚决纠正各类违章作业，并对违章者进行教育、处分。

,3.设备管理职责,"3.1.1持续改进、完善本部门设备安全管理责任体系。

要点：

(1)组织制定本部门设备安全管理制度和设备管理标准和作业规程。

(2)明确设备（含备品备件）使用、检维修各环节管理人员的安全履职要求。

(3)对相关人员安全履职情况跟踪评价。"

,,"3.1.2组织开展本部门关键设备、设施潜在失效模式研究，防范功能异常导致的危险源。

要点：

(1)组织开展设备功能异常危险源辨识。

(2)组织落实安全防范措施。

(3)开展对安全防范措施的跟踪检查。"

,,"3.2.1保证本部门设备本质安全的运维费用、安措项目费用及时申报。

要点：

(1)初步审核设备设施的年度费用预算。

(2)参与分析安措费用使用效果。"

,,"3.2.2组织生产和设备管理相关人员进行事故隐患排查治理。

要点：

(1)督促相关人员落实隐患排查的治理。

(2)协调解决设备设施隐患治理的相关投入。"

,,"3.3.1落实《特种设备安全法》要求，执行特种设备安全管理制度，满足行政许可要求。

要点：

(1)组织制订本部门特种设备安全管理细则。

(2)监督特种设备登记、检验、报废等符合法律法规要求。"

,,"3.3.2督促本部门设备管理人员定期检验特种设备及其安全附件。

要点：

(1)组织编制年度特种设备及其附件的检验计划。

(2)督促本部门设备管理人员落实检验计划。

(3)组织建立特种设备的检维修标准。

(4)督促本部门设备管理人员按要求定期维护保养特种设备及其安全附件。"

,,"3.3.3建立特种设备管理档案。

要点：

(1)督促建立特种设备管理档案一台一档。"

,,"3.3.4确保特种设备管理、操作人员持证上岗。

要点

(1)督促特种设备管理、操作人员培训合格，持证上岗（培训需求报公司综合部）。"

,,"3.4.1参与新、改、扩建项目消防设备设施检测工作，通过竣工验收。

要点：

(1)落实消防设备设施检测及竣工验收。"

,,"3.4.2执行消防设备设施使用、维护管理制度。

要点：

(1)指定部门消防器材点检维护责任人，督促落实消防设备设施点检、维护、保养。

(2)明确火灾报警装置管理要求。"

,,"3.4.3健全本部门消防设备设施管理台账。

要点：

(1)建立消防设备设施台帐，跟踪日常点检、维护、保养情况。"

,,"3.5.1督促本部门人员执行订设备检修安全管理制度。

要点：

(1)组织制订本部门相关设备检修管理制度细则。

(2)明确并落实检修过程各方安全职责。

(3)组织相关制度执行情况检查并跟踪整改落实情况。"

,,"3.5.2负责检维修供应商的安全管理，对其资质合规性负责。

要点：

(1)严格执行公司建立的检维修供应商及协力人员的准入标准。

(2)开展检维修供应商第二方审核。

(3)根据检维修供应商优胜劣汰机制，清退不符合要求的维修供应商。"

,,"3.5.3检查、推进检维修作业过程安全管理。

要点：

(1)在设备工作会上，专题研究设备检修安全管理工作。

(2)针对检维修过程中存在的安全风险，组织落实有针对性的防范措施。

(3)督促检查能介设备停机挂牌有效落实。"

,,"3.5.4加强高空作业、受限空间作业等检修高危作业安全管理。

要点：

(1)组织制订检修高危作业项目安全方案，审核批准。

(2)督促检查高危检修作业的作业许可和安全技术交底。

(3)落实高危检修作业责任人，并对作业过程实施现场监管。"

,4、能介方面管理职责,"4.1.1组织建立与完善能介安全管理体系。

要点：

(1)明确能介安全管理人员、履行相关职责。

(2)配备专业管理人员。"

,,"4.1.2参与制订能介管理相关制度。

要点：

(1)参与建立能介管理相关制度，包括能介（产品）生产、使用、储存、经营、运输和废弃物处置的合规性管理制度。

1)结合本部门特点，一般能介主要涉及水、天然气、压缩空气等输送、储存、使用、废弃物处置等；

2)其相关能介（产品）生产、使用、储存、经营、运输等按危化品行业管理要求执行；

3)保障能介管理制度的合规性、有效性。"

,,"4.1.3组织监督建立本部门能介专项管理制度标准。

要点：(1)组织督促检查能介专项管理制度标准执行情况，并有检查记录。"

,,"4.1.4组织开展能介系统风险预控工作。

要点：

(1)督促相关部门梳理能源介质，建立清单。

(2)组织开展能介危险源风险辩识，审定风险管理措施。"

,,"4.2.1落实突发能介事件的应急预案、实施应急预案演练。

要点：

(1)组织制定本部门突发能介事件的应急预案。

(2)参加公司或基层部门能介事件的应急预案演练。

(3)对演练进行点评，并有记录。"

,,"4.2.2督促突发能介事件的应急预案持续改善。

要点

(1)督查在能介事件的应急预案演练中发现的问题，落实有效的整改措施，并持续改善。"

,5、工程、技改方面职责,"5.1.1新、改、扩等工程、技改项目符合安全“三同时”等要求，合法合规。

要点：

（1）可研阶段充分评估安全风险，确定项目的立项符合安全生产的要求。

（2）项目立项手续合法合规，没有越级审批、未批先建。

（3）参与初步设计安全专篇专业审查，完善安全内容。

（4）参与建设项目安全设施竣工验收评价。"

,,"5.2.1参与建立工程、技改条线安全管理责任体系。

要点：

（1）确定工程、技改条线安全管理责任体系，明确项目分级管理要求。

（2）监督责任体系落实情况。"

,,"5.2.2定期参与工程、技改例会，布置安全工作。

要点：

（1）布置建设安全工作，有决定事项，有跟踪检查。"

,,"5.2.3参与开展工程、技改项目现场安全检查，提升现场管控能力。

要点：

（1）参与开展工程、技改项目现场安全检查。

（2）对检查出的问题督促相关人员落实整改。"

,,"5.3.1参与制订工程、技改项目承包安全准入标准，纳入项目招投标及项目分包管控。

要点：

（1）参与制订工程、技改承包商安全准入标准。

（2）监督标准的执行情况。"

,,"5.3.2参与开展承包商安全管理评价，建立优胜劣汰机制。

要点：

（1）参与供应商安全评价，确定安全合格供应商。

（2）根据安全评价结果，采取优胜劣汰。"

,,"5.4.1参与制订项目安全费用投入管理制度。

要点：

（1）参与审定项目安全费用投入。"

,,"5.5.1参与制订工程高危项目重大安全技术方案的制订、评审规定。

要点：

（1）参与督促、检查项目重大安全技术方案的制订、评审工作。

（2）有技术方案制订、审批程序的跟踪监督措施。"

,,"5.6.2参与督促、检查施工技术方案的有效实施。

要点：

（1）参与督促、检查施工技术方案的现场实施。"

,6.协力管理职责,"6.1.1负责供应商的安全管理，对其资质合规性负责。

要点：

(1)严格执行公司建立的供应商及协力人员的准入标准。

(2)开展供应商第二方审核。

(3)根据供应商优胜劣汰机制，清退不符合要求的维修供应商。"

（生产部经理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

4.分管生产领导,4.1负责公司生产组织及生产异常处置工作管理,4.1.1根据生产能力组织生产，做到不超能力生产。

,,要点：

,,根据生产能力合理组织生产。

,,--发生异常情况，紧急处置时要落实安全措施。

,,4.1.2定期组织召开生产技术分析会，会上将分析当期安全生产情况作为一项重要内容。

,,要点：

,,--按规定频次召开生产技术分析会。

,,--有关安全决定事项有落实、有反馈、有跟踪。

,,--重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等管控状态纳入生产技术分析会。

,4.2负责指导和推进公司规程体系的完善,4.2.1将安全技术规程与岗位安全规程纳入公司规程体系。

,,要点：

,,--检查公司规程体系的符合性。

,,--监督不符合情况的整改落实。

,,4.2.2布置开展岗位安全规程修订完善工作。

,,要点：

,,--组织制定岗位安全规程。

,,--定期组织岗位安全规程修订完善工作。

,,4.2.3组织开展安全规程有效性的检查与改进。

,,要点：

,,--组织安全规程有效性检查。

,,--监督不符合情况的整改落实。

,4.3负责公司生产过程中新工艺、新产品、新材料应用过程的风险分析与控制,4.3.1在新工艺、新产品研发及新材料使用时，布置开展安全风险评估。

,,要点：

,,--在新工艺、新产品研发及新材料使用时，布置开展风险评估工作。

,,--审核评估报告，对存在的问题落实整改措施。

,4.4-负责Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制监管工作,4.4.1--推进本人负责的Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制监管职责清单明确的工作。

,,要点：

,,--组织Ⅰ级Ⅱ级危险源风险控制的隐患排查治理和整改，并留有记录。

（设备部负责人）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

1、工程部经理,1.1负责建立健全设备安全管理责任体系,1.1.1持续改进、完善设备安全管理责任体系。

,,要点：

,,--明确设备安全管理流程。

,,--明确设备条线各级管理人员的安全履职要求。

,,--对相关人员安全履职情况跟踪评价。

,,1.1.2组织开展关键设备、设施潜在失效模式研究，防范设备功能异常导致的危险源。

,,要点:

,,--组织开展设备功能异常危险源辨识。

,,--组织相关责任人落实安全防范措施。

,,--开展对安全防范措施的跟踪检查。

,,--将重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等管控状态纳入设备功能精度管理。

,1.2负责设备本质安全管理,1.2.1组织制定设备安全管理制度。

,,要点：

,,--设备管理制度符合法律法规对安全的要求。

,,--明确设备（含备品备件）使用、检维修各环节安全职责。

,,1.2.2保证设备本质安全的运维费用、安措项目费用有效投入。

,,要点：

,,--审核设备设施的年度费用预算。

,,--保障安措项目费用的投入。

,,1.2.3组织设备条线进行事故隐患排查治理。

,1.3负责特种设备安全管理,1.3.1落实《特种设备安全法》要求，制定特种设备安全管理制度，满足行政许可要求。特种设备登记、检验、报废等符合法律法规要求。

,,1.3.2定期检验特种设备及其安全附件。

,,要点：

,,--组织编制年度特种设备及其附件的检验计划。

,,--督促相关责任人落实检验计划。

,,--组织建立特种设备的检维修标准。

,,--督促相关责任人按要求定期维护保养特种设备及其安全附件。

,,1.3.3建立特种设备管理档案，特种设备管理档案一台一档。

,,1.3.4确保特种设备管理、操作人员培训合格、持证上岗。

,1.4负责检修作业安全管理,1.4.1组织制定设备检修安全管理制度。

,,要点：

,,--组织制定相关管理制度。

,,--明确并落实检修过程各方安全职责。

,,--组织相关制度执行情况检查并跟踪整改落实情况。

,,1.4.2负责检维修供应商的安全管理，对其资质合规性负责。

,,要点:

,,--组织或参与建立检维修供应商及协力人员的准入标准。

,,--组织开展检维修供应商第二方审核。

,,--组织或参与建立检维修供应商优胜劣汰机制。

,,1.4.3检查、推进检维修作业过程安全管理。

,,要点:

,,--在工作例会上，专题研究设备检修安全管理工作。

,,--针对检维修过程中存在的安全风险，组织落实有针对性的防范措施。

,,1.4.4加强高空作业、动火作业等检修高危作业安全管理。组织制定检修高危作业项目安全方案，审核批准，落实责任人与作业过程的现场监管。

,1.5确保工程、技改项目安全合法合规,1.5.1新、改、扩等工程、技改项目符合安全“三同时”等要求，合法合规。

,,要点：

,,--可研阶段充分评估安全风险，确定项目的立项符合安全生产的要求。

,,--项目立项手续合法合规，没有越级审批、未批先建。

,,--组织或参与初步设计安全专篇专业审查，完善安全内容。

,,--组织或参与建设项目安全设施竣工验收评价。

,,--将重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等纳入“三同时”管理。

,1.6组织或参与工程、技改条线安全管理责任体系的建设,1.6.1组织或参与建立工程、技改条线安全管理责任体系。

,,要点：

,,--组织或参与确定工程、技改条线安全管理责任体系，明确项目分级管理要求。

,,--监督责任体系落实情况。

,,1.6.2定期组织或参与工程、技改例会，组织或参与布置安全工作、有决定事项、有跟踪检查。

,,1.6.3组织或参与开展工程、技改项目现场安全检查，对检查出的问题督促相关部门落实整改，提升现场管控能力。

,1.7组织或参与工程建设、技改承包商安全管理，指导承包商完善安全管理体系,1.2.1组织或参与制定工程、技改项目承包安全准入标准，纳入项目招投标及项目分包管控。并监督标准的执行情况。

,,1.2.2组织或参与开展承包商安全管理评价，建立优胜劣汰机制。

,1.8组织或参与确保工程建设、技改项目中安全费用投入,1.8.1组织或参与制定项目安全费用投入管理制度。

,,要点：

,,--组织审定项目安全费用投入。

,,--督促建设单位建立安全费用投入台账。

,,--对安全费用投入进行检查。

,1.9推进标准化工地建设,1.9.1组织或参与制定标准化工地建设标准，监督检查各区域标准工地推进情况，监督检查存在的问题的整改情况。

,2.0组织或参与落实推进工程项目中重大安全技术方案的科学决策与有效落实。,2.0.1组织或参与工程高危项目重大安全技术方案的制定、评审工作。有技术方案制定、审批程序的跟踪监督措施。

,,2.0.2督促、检查施工技术方案的现场有效实施。

,2.1组织或参与建立公司能介安全管理体系,2.1.1组织或参与建立与完善能介安全管理体系，明确能介安全管理责任人、履行相关职责，配备专业管理人员

,,2.1.2组织或参与制定公司能介管理相关制度，保障能介管理制度的合规性、有效性。

,,2.1.3组织督促检查能介管理制度执行情况，并有检查记录。

,,2.1.4组织开展能介系统风险预控工作。

,,要点：

,,--督促相关责任人梳理公司能源介质，建立清单。

,,--组织开展能介危险源风险辩识，审定风险管理措施。

,,--将重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等纳入能介风险预控管理。

,2.2负责公司突发能介事件的应急管理,2.2.1组织制定突发能介事件的应急预案，参与审核、批准公司突发能介事件的应急预案。

,,2.2.2组织或参与突发能介事件的应急预案演练。

,,2.2.3组织或参与突发能介事件的应急预案持续改善。督促或参与在能介事件或应急预案演练评估中发现问题的有效整改措施，并落实改善。

（电气、设备管理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

电气主管、设备管理,建立健全设备安全管理,参与持续改进、完善设备安全管理。明确设备安全管理流程。

,,参与开展关键设备、设施潜在失效模式研究，防范设备功能异常导致的危险源。组织相关责任人落实安全防范措施。开展对安全防范措施的跟踪检查。

,,将重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等管控状态纳入设备功能精度管理。

,负责设备本质安全管理,参与制定设备安全管理制度。设备管理制度符合法律法规对安全的要求。明确设备（含备品备件）使用、检维修各环节安全职责。

,,保证设备本质安全的运维费用、安全措施项目费用有效投入。

,,组织参与进行设备事故隐患排查治理。

,负责特种设备安全管理,落实《特种设备安全法》要求，制定特种设备安全管理制度，满足行政许可要求。特种设备登记、检验、报废等符合法律法规要求。

,,组织编制年度特种设备及其附件的检验计划。按要求定期维护保养特种设备及其安全附件。定期检验特种设备及其安全附件。

,,特种设备管理、操作人员必须持证上岗，建立特种设备管理档案，特种设备管理档案一台一档。

,负责设备检修作业安全管理,组织参与制定设备检修安全管理制度。明确并落实设备检修过程各方安全职责。参与相关制度执行情况检查并跟踪整改落实情况。

,,检查、推进检维修作业过程安全管理。针对检维修过程中存在的安全风险，组织落实有针对性的防范措施。

,,加强高空作业、动火作业等设备检修高危作业安全管理。组织参与制定设备检修高危作业项目安全方案，落实责任人与作业过程的现场监管。

,确保工程、技改项目安全合法合规,新、改、扩等工程、技改项目中电器及设备部分符合安全“三同时”等要求，合法合规。

,,可研阶段充分评估安全风险，确定项目的立项符合安全生产的要求。参与初步设计安全专篇专业审查，完善安全内容。参与建设项目安全设施竣工验收评价。将重要危险源、重大安全风险和重大事故隐患等纳入“三同时”管理。

,参与工程、技改条线安全管理责任体系的建设,参与建立工程、技改条线安全管理责任体系。

,,参与工程、技改例会，组织或参与布置安全工作、有决定事项、有跟踪检查。

,,参与开展工程、技改项目现场安全检查，对检查出的问题督促相关部门落实整改，提升现场管控能力。

,推进标准化工地建设,参与制定标准化工地建设标准，监督检查各区域标准工地推进情况，监督检查存在的问题的整改情况。

,参与落实推进工程项目中重大安全技术方案的科学决策与有效落实,参与工程高危项目重大安全技术方案的制定、评审工作。有技术方案制定、审批程序的跟踪监督措施。

,,督促、检查施工技术方案的现场有效实施。

,综合职责,必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

,,组织参与开展岗位安全规程修订完善工作。

,教育培训,按时参与公司安排的各种安全培训、及应急预案演练。

,危险源辨识及风险控制,在新工艺、新产品研发及新材料、新设备使用时，参与安全风险评估。

,,参与本单元关键设备、设施潜在失效模式研究，防范功能异常导致的危险源。

,职业健康,按时参加公司组织的员工职业健康体检活动。

,事故管理,当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。

（物流、采购经理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

物流、采购经理,对本部门区域安全生产负全面责任,必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。按规定持有效证件上岗。熟悉部门主要风险及管理现状。

,,按照规定配备部门安全生产管理人员的。危险化学品采购、保管岗位人员经过培训取得危险化学品管理证。

,,定期组织召开部门安全例会或安全专题会，研究解决部门安全生产问题。

,,与下属各及管理者签订安全生产工作责任书并跟踪执行情况。与下级管理者签订安全生产目标责任书；定期跟踪安全生产目标责任的完成情况。

,组织制定本部门安全生产规章制度,安全生产管理制度满足国家的相关法律法规和公司制度要求。定期组织开展合规性评价；对于违反国家相关要求和公司制度要求的应立即组织整改。

,督促、检查本部门的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患,组织并参与本部门的安全生产检查，留有检查记录。

,,及时落实本部负责范围内发现的交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康隐患问题的治理与整改。跟踪检查情况检查出隐患的整改落实；对由于整改不力导致的后果负领导责任。

,组织制定并实施本部门的生产安全事故应急救援预案,组织建立本部门应急救援体系。建立应急响应管理流程。

,,保障应急响应救援设备及物资的充分性。按预案要求配置应急响应救援设备及物资；督促检查应急响应物资的储备情况；严禁擅自挪用相关物资。

,,定期组织或参与公司及应急预案演练。

,及时、如实报告生产安全事故,发生事故后，及时组织现场救护和控制事故蔓延，保护现场，按规定参与事故调查，做好事故处理工作，制定有效的防范措施。

,,对于本部门事故瞒报、迟报、谎报负领导责任。监督事故的上报、调查、处理的执行情况；对事故瞒报、迟报、谎报责任人严肃问责。

,组织制订并实施本部门安全生产教育和培训计划,组织制订本部门安全生产教育和培训计划（包括本部门归口管理的协力）。组织制订本部门安全生产教育和培训实施方案，委外培训上报公司综合部；保证各类人员按法律法规要求持证上岗（叉车司机、危险化学品管理员）；确保员工具备与本岗位相适应的安全技能；定期组织本部门员工进行交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康教育和学习，确保本部门不发生交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康事故；对新进工人或调动工作岗位的职工进行现场安全教育。

,负责指导和推进部门规程体系的完善,布置开展岗位安全规程修订完善工作。组织建立安全操作规程，覆盖所有岗位（包括协力岗位）：叉车安全操作规程、物料装卸安全作业规程、物料堆放作业指导等；定期组织岗位安全规程修订完善工作。

,危化品管理职责,监督检查化学危险品的采购、运输、储存，是否符合国家有关规定。

,劳防用品采购,凡采购属劳防品范围物品必须按国家有关规定，资料齐全，符合国家标准

,物料堆放与搬运、装卸管理,严格执行物料堆放与搬运作业标准，落实日常巡查，发现异常或违章作业及时纠正，必要时落实考核。协力人员的装卸作业现场必须落实人员现场监护。

,供应商管理,按照公司相关方准入标准选择符合标准的供应商。每年落实协力供应商安全评价，清退不合格供应商。所有外包业务签订合同的同时签订安全生产协议。

,负责本部门生产组织及生产异常处置工作管理,根据部门生产能力组织生产，做到不超能力生产。发生异常情况，紧急处置时要落实安全措施。

,反违章管理,教育本部门的职工以及本部门归口管理的协力自觉执行交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康安全的法律，法规和规章制度，坚决纠正各类违章作业，并对违章者进行教育、处分。

,负责建立健全本部门设备安全管理责任体系,持续改进、完善本部门设备安全管理责任体系。组织制定本部门设备安全管理制度和设备管理标准和作业规程。明确设备（含备品备件）使用、检维修各环节管理人员的安全履职要求。每年对相关人员安全履职情况跟踪评价。

,,组织开展本部门关键设备、设施潜在失效模式研究，防范功能异常导致的危险源。组织开展设备功能异常危险源辨识；组织落实安全防范措施；开展对安全防范措施的跟踪检查。

,负责本部门设备本质安全管理,保证本部门设备本质安全的运维费用。组织督促本部门相关人员进行事故隐患排查治理。

,负责特种设备安全管理,落实《特种设备安全法》要求，执行特种设备安全管理制度，满足行政许可要求。督促落实本部门设备管理人员定期检查特种设备安全使用情况，并留有记录。建立特种设备管理档案，建立一台一档。确保特种设备管理、操作人员持证上岗，督促特种设备管理、操作人员培训合格，持证上岗（培训需求报公司综合部）。

,负责消防设备设施安全管理,参与新、改、扩建项目消防设备设施检测工作，通过竣工验收。执行消防设备设施使用、维护管理制度。指定部门消防器材点检维护责任人，督促落实消防设备设施点检、维护、保养。

,负责协力安全管理,负责供应商的安全管理，对其资质合规性负责。严格执行公司建立的供应商及协力人员的准入标准。开展供应商第二方审核。根据供应商优胜劣汰机制，清退不符合要求的维修供应商。

,建立采购安全管控责任体系,根据采购业务流程，组织建立采购过程安全管理标准。开展采购过程各环节安全风险辨识，明确管控措施。明确采购过程各环节安全管理职责。

,,组织对采购业务安全合规性材料的建档与保管。建立采购审核的流程。组织建立相关档案。

,,建立采购供应商准入、退出机制。组织建立采购供应商的准入、退出标准。组织建立合格供应商库。开展第二方审核，对供应商名录动态维护。

,,明确对采购供应商的现场技术服务或现场安装等作业活动的安全管理要求，组织、协调现场加强安全管理。

,负责危险化学品、安全设施、职业病防护设施、消防设备设施、特种设备、防爆电气设备等采购合规性,明确对危险化学品、安全设施、职业病防护设施、消防设备设施、特种设备、防爆电气设备等制造商相应技术能力及其资质合规性审查标准。组织制定审查标准。组织对合规性资质、材料的审核、备案和建档。建立档案动态维护。

,,明确对危险化学品、安全设施、职业病防护设施、消防设备设施、特种设备、防爆电气设备等产品的资证材料审查标准，并建档保存。采购设备设施符合国家法律法规、行业标准的要求。

（综合部部门经理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

1.综合部经理,1.1对本部门区域安全生产负全面责任,1.1.1部门经理必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。熟悉部门主要风险及管理现状。

,,1.1.2按照规定配备部门安全生产管理人员；负责公司安全管理人员的配置符合国家《安全生产法》的规定。

,,1.1.3定期参加公司安全例会和安全专题会，参与研究解决公司安全生产问题。

,1.2组织制定本部门涉及安全生产规章制度,"1.2.1涉及安全生产管理的制度满足国家的相关法律法规和公司制度要求。

要点：

（1）定期组织开展合规性评价。

（2）建立、健全厂房与物业管理的有关安全管理规定。

（3）对于违反国家相关要求和公司制度要求的应立即组织整改。"

,1.3督促、检查本部门负责的安全生产工作（人力资源、后勤保障--食堂等、厂房及外围后勤设施的改造、修理、公司通勤车交通安全等），及时消除生产安全事故隐患,1.3.1定期组织本部门的安全生产检查，留有检查记录。

,,"1.3.2对于检查出的隐患，应当立即组织整改。

要点：

（1）跟踪检查情况检查出的隐患的整改落实。

（2）对由于整改不力导致的后果负领导责任。"

,,1.3.3参加公司组织的综合安全检查。

,1.4组织制定并实施本部门的及公司规定本部门应负责的生产安全事故应急救援预案,1.4.1组织建立本部门涉及的应急救援体系。建立应急响应管理流程：如人员食物中毒应急预案、工伤救治保险理赔应急预案、食堂着火应急预案等。

,,"1.4.2保障应急响应救援设备及物资的充分性。

要点：

（1）按预案要求配置应急响应救援设备及物资。

（2）督促检查应急响应物资的储备情况。

（3）严禁擅自挪用相关物资。"

,,"1.4.3按照规定制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

要点：

（1）组织制订生产安全事故应急预案：如人员食物中毒应急预案、工伤救治保险理赔应急预案、食堂着火应急预案。

（2）参与公司级综合应急响应预案的演练。"

,1.5公司来宾接待事项,1.5.1本部门接待外来参观人员时，必须宣传安全注意事项，并监督执行。

,1.6组织制订并实施委外安全生产教育和培训计划,"1.6.1组织制订本公司委外安全生产教育和培训计划，督促建立安全生产教育和培训档案。要点：

（1）组织制订本公司委外安全生产教育和培训实施方案。

（2）保证各部门上报的各类人员按法律法规要求持证上岗。

（3）确保员工具备与本岗位相适应的安全技能。"

,1.7公司通勤车辆管理,"1.7.1确保服务车辆技术状况完好，定期组织驾驶员参加安全学习，建立车辆管理、使用、维修和车辆安全运行技术档案；

1.7.2做好员工上下班班车的其他交通安全管理。"

,1.8饮食安全管理,1.8.1做好员工餐饮的后勤管理，杜绝饮食安全问题。

,1.9职业健康管理,"1.8.1与员工订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明；

1.8.2负责落实员工岗前、岗中、离岗时职业健康体检工作。

1.8.3应及时将职业健康检查结果如实告知受检者本人；对被诊断为职业禁忌的员工，应将其调离原工作岗位并妥善安置；对疑似职业病的应安排进行诊断，一旦诊断为职业病的，应妥善安置。

1.8.4督促落实一年至少一次的作业场所职业危害因素检测、新建改建扩建项目的职业健康三同时相关工作。

1.8.5督促落实职业危害申报工作。"

,2.0人力资源管理类,"1.9.1特种作业岗位的人员招聘，必须有健康证并进行过相应专业的培训且考核合格持证上岗。

1.9.2负责新进员工，转岗员工，特种作业操作工，安全管理干部及各级领导的安全培训持证上岗。

1.9.3对劳动纪律松懈、不执行《安全生产法》《治安管理处罚法》《消防法》《交通法》《环境保护法》《作业场所职业健康监督管理暂行规定》及安全操作规程的员工进行教育和处分。

1.9.4在员工晋级、评奖时应把安全生产情况作为考核内容之一"

,2.1事故管理,"2.0.1组织劳动鉴定工作，会同工会等有关部门做好因工伤、亡人员的善后处理工作及违反交通、消防、环境保护、职业健康、生产安全规章制度而造成的重大事故的处理工作。

2.0.2参与调查并负责处理重大工伤、生产设备及火灾事故。"

,2.2协力安全管理,"2.1.1负责相关供应商的安全管理，对其资质合规性负责。

要点：

(1)严格执行公司建立的供应商及协力人员的准入标准。

(2)开展相关供应商第二方审核。

(3)根据供应商优胜劣汰机制，清退不符合要求的维修供应商。"

（财务部部门经理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

1.财务部经理,1.1对本部门区域安全生产负全面责任,"1.1.1部门经理必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

要点：

（1）熟悉部门主要风险及管理现状。"

,,1.1.2按照规定配备部门安全生产管理人员；

,,1.1.3定期参加公司安全例会和安全专题会，参与研究解决公司安全生产问题。

,1.2参与制定本部门涉及安全生产规章制度,"1.2.1涉及安全生产管理的制度满足国家的相关法律法规和公司制度要求。

要点：

（1）定期组织开展合规性评价。

（2）建立、健全安全生产费用投入管理规定。

（3）对于违反国家相关要求和公司制度要求的应立即组织整改。"

,1.3督促、检查本部门负责的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患,1.3.1组织本部门的安全生产检查，留有检查记录。

,,"1.3.2及时落实本部负责范围内发现的安全隐患问题的治理与整改。

要点：

（1）跟踪检查情况检查出的隐患的整改落实。

（2）对由于整改不力导致的后果负领导责任。"

,,1.3.3参加公司组织的综合安全检查。

,1.4应急救援预案,1.4.1负责本部门来访人员的安全。当发生紧急情况需要紧急疏散时或应急疏散演习时务必安排来访人员一同疏散。

,1.5本部门来宾接待事项,1.5.1接待外来参观人员时，必须宣传安全注意事项，并监督执行

,1.6安全费用投入管理,"1.6.1制定财务成本预算时，应考虑安全技术措施，交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康等相关费用。

1.6.2确保交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康技术措施、教育经费开支。

1.6.3监督劳动保护品、职工保健、环境保护、消防管理、治安保卫、生产安全管理等经费的使用，做到专款专用。

1.6.4支付经总经理审核的各类交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康费用的报销。"

,1.7防盗管理,"1.7.1制定财务室防盗措施，落实防范制度。

1.7.2公司财物、机密文件妥善保管。"

,1.8安全培训,1.8.1定期组织本部门员工进行安全教育和安全学习，确保本部门不发生安全事故。部门经理对本部门的交通、消防、生产安全负直接领导责任

,1.9出差安全,1.9.1出差对自身的安全和财产安全有防范措施

（销售部经理）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

1.销售部经理,1.1对本部门区域安全生产负全面责任,1.1.1部门经理必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。熟悉部门主要风险及管理现状。

,,1.1.2按照规定配备部门安全生产管理人员；

,,1.1.3定期参加公司安全例会和安全专题会，参与研究解决公司安全生产问题。

,1.2参与制定本部门涉及安全生产规章制度,"1.2.1涉及安全生产管理的制度满足国家的相关法律法规和公司制度要求。

要点：

（1）定期组织开展合规性评价。

（2）对于违反国家相关要求和公司制度要求的应立即组织整改。"

,1.3督促、检查本部门负责的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患,1.3.1定期组织本部门的安全生产检查，留有检查记录。

,,"1.3.2及时落实本部负责范围内发现的安全隐患问题的治理与整改。

要点：

（1）跟踪检查情况检查出的隐患的整改落实。

（2）对由于整改不力导致的后果负领导责任。"

,,1.3.3参加公司组织的综合安全检查。

,1.4应急救援预案,1.4.1负责本部门来访人员的安全。当发生紧急情况需要紧急疏散时或应急疏散演习时务必安排来访人员一同疏散。

,1.5本部门来宾接待事项,1.5.1接待外来参观人员时，必须宣传安全注意事项，并监督执行

,1.6防盗管理,1.6.1机密文件妥善保管。

,1.7安全培训,1.7.1定期组织本部门员工进行安全教育和安全学习，确保本部门不发生安全事故。部门经理对本部门的交通、消防、生产安全负直接领导责任。

,1.8出差安全,1.8.1出差对自身的安全和财产安全有防范措施。

（品控部负责人）安全履职清单,,

履职者,履职内容,履职清单

品控部经理或负责人,1.1对本部门区域安全生产负全面责任,"1.1.1必须具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

要点：

（1）按规定持有效证件上岗。

（2）熟悉部门主要风险及管理现状。"

,,"1.1.2按照规定设置部门安全生产管理架构、配备部门安全生产管理人员、特种作业人员。

要点：

1）特种设备操作人员和管理人员持特种设备操作证和管理员证；

2）危险化学品从业人员和管理人员持危险化学品操作证和管理证。"

,,1.1.3定期组织召开部门安全例会，研究解决部门安全生产问题。

,,1.1.4与下属各级员工签订安全生产工作责任书并跟踪执行情况。

,1.2组织制定本部门安全生产规章制度,"1.2.1安全生产管理制度满足国家的相关法律法规和公司制度要求。

要点：

（1）定期组织开展合规性评价。

（2）对于违反国家相关要求和公司制度要求的应立即组织整改。"

,1.3督促、检查本部门的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患,1.3.1定期组织并参与本部门的安全生产检查（检查包括协力相关项），留有检查记录。

,,"1.3.2及时落实本部门负责范围内发现的交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康隐患问题的治理与整改。

要点：

（1）跟踪检查情况检查出隐患的整改落实。

（2）对由于整改不力导致的后果负领导责任。"

,1.4组织制定并实施本部门的生产安全事故应急救援预案,1.4.1组织建立本部门应急救援体系。建立应急响应管理流程。

,,"1.4.2保障应急响应救援设备及物资的充分性。

要点：

（1）按预案要求配置应急响应救援设备及物资。

（2）督促检查应急响应物资的储备情况。

（3）严禁擅自挪用相关物资。"

,,1.4.3按照规定制定生产安全事故应急救援预案并定期组织或参与演练。

,1.5及时、如实报告生产安全事故,1.5.1发生事故后，及时组织现场救护和控制事故蔓延，保护现场，按规定参与事故调查，做好事故处理工作，制定有效的防范措施。

,,"1.5.2不得在事故调查处理期间擅离职守。

要点：

（1）按规定时间，及时向公司领导上报生产安全事故。

（2）按规定参加工伤事故现场分析会。

（3）不得在事故调查处理期间擅离职守。"

,,"1.5.3对于本部门事故瞒报、迟报、谎报负领导责任。

要点：

（1）监督事故的上报、调查、处理的执行情况。

（2）对事故瞒报、迟报、谎报责任人严肃问责。"

,1.6组织制订并实施本部门安全生产教育和培训计划,"1.6.1组织制订本部门安全生产教育和培训计划（包括本部门归口管理的协力），督促建立安全生产教育和培训档案。要点：

（1）组织制订本部门安全生产教育和培训实施方案，委外培训上报公司综合部。

（2）保证各类人员按法律法规要求持证上岗。

（3）确保员工具备与本岗位相适应的安全技能。

（4）定期组织本部门员工进行交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康教育和学习，确保本部门不发生交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康事故。

（5）对新进工人或调动工作岗位的职工进行现场安全教育。"

,2.1负责本部门生产组织及生产异常处置工作管理,2.1.1根据部门生产能力组织生产，做到不超能力生产。发生异常情况，紧急处置时要落实安全措施。

,2.2负责指导和推进部门规程体系的完善,"2.2.1布置开展岗位安全规程修订完善工作。

要点：

(1)组织建立安全操作规程，覆盖所有岗位，尤其是化学品安全操作规程并监督检查。

(2)定期组织岗位安全规程修订完善工作。"

,2.3负责部门生产过程中新工艺、新产品、新材料、新设备应用过程的风险分析与控制,2.3.1在新工艺、新产品研发及新材料、新设备使用时，布置开展安全风险评估。审核评估报告，对存在的问题落实整改措施。

,2.4劳防用品管理,督促职工正确使用个体劳动防护用品。

,2.5反违章管理,2.5.1教育本部门员工自觉执行交通、消防、治安、环境保护、生产安全、职业健康安全的法律，法规和规章制度，坚决纠正各类违章作业，并对违章者进行教育、处分。

,3.1负责建立健全本部门设备安全管理责任体系,"3.1.1持续改进、完善本部门设备安全管理责任体系。

要点：

(1)组织制定本部门设备安全管理制度和设备管理标准和作业规程。

(2)明确设备（含备品备件）使用、检维修各环节管理人员的安全履职要求。

(3)对相关人员安全履职情况跟踪评价。"

,,"3.1.2组织开展本部门关键设备、设施潜在失效模式研究，